Приложение 1. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области", подпрограмм государственной программы и их значениях

Приложение 1
к государственной программе
Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Орловской области"

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области", подпрограмм государственной программы и их значениях

N	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Базовое значение		Годы
					2020		2021	2022		2023		2024			2025
			план	факт	план	факт	план	план		план		план			план
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11	12
Государственная программа Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области"
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	106,8	102,2	104,3		107,7		107,9		107,4		107,2	102,6
2.	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	108,5	102,1	102,8		103,0		103,4		103,5		103,8	103,9
3.	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	103,7	102,5	107,0		115,9		114,9		112,9		111,6	101,0
4.	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	100,3	101,0	101,2		101,0		101,0		101,2		101,1	101,2
5.	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	91,9	100,1	100,2		100,2		100,3		100,2		100,1	100,2
6.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году	процентов	144,0	101,9	103,0		101,0		101,0		101,0		101,2	101,5
7.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	процентов	24,5	11,0	12,0		13,0		14,0		15,0		16,0	17,0
8.	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	29052,4	30600,0	32 200,0		33 920,0		35 720,0		37 610,0		39 600,0	41 700,0
9.	Индекс производительности труда к предыдущему году	процентов	125,0	110,0	112,0		115,0		116,0		116,0		116,0	117,0
10.	Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	4,900	4,970	5,040		5,110		5,180		5,250		5,320	5,390
11	Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности	рублей	25 327,1	23300,0	23600,0		23900,0		24400,0		24900,0		25400,0	25900,0
Подпрограмма 1 "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
Основное мероприятие 1.1. Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
1.	Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	71,4	65,0	52,5		62,5		72,5		72,5		82,5	82,5
2.	Объем произведенного семенного картофеля	тонн	35,0	15,0	18,0		25,0		40,0		50,0		70,0	100,0
3.	Объем реализованного семенного картофеля	тонн	35,0	7,5	9,0		14,0		20,0		25,0		35,0	50,0
4.	Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения	тонн	2,0	6,0	7,2		8,5		16,0		20,0		28,0	40,0
5.	Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	0,95	5,4	3,6		3,8		4,0		4,2		4,3	4,5
6.	Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	0,01	4,8	5,2		8,51		8,51		8,51		8,51	8,51
7.	Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации	тыс. гектаров	1 1170,7	1 202,1	1 163,2		1 169,5		1 182,9		1 192,6		1 201,5	1 201,5
8.	Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в хозяйствах всех категорий в субъекте Российской Федерации	тыс. гектаров	0,30	0,33	0,33		0,35		0,37		0,40		0,42	0,42
9.	Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. гектаров	0,30	0,33	0,33		0,35		0,37		0,40		0,42	0,42
10.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	162,6	165,0	165,0		169,5		172,0		174,2		177,9	179,0
11.	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	122,3	126,0	126,0		126,2		126,5		126,9		128,5	129,6
12.	Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)	тыс. голов	18,3	16,9	16,9		17,4		17,6		17,9		18,2	18,5
13.	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	процентов	9,3	8,7	9,0		9,2		9,5		9,5		9,7	10,82
14.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	153,1	162,1	184,0		223,2		266,5		309,7		353,0	353,0
15.	Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	133,4	155,0	165,0		203,0		230,0		280,0		330,0	330,0
16.	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	84,9	74,0	80,0		96,0		102,0		103,0		104,0	105,0
17.	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	10,6	6,2	9,8		9,8		9,8		10,0		11,0	15,0
18.	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных	процентов	-	48,4	50,8		53,3		56,0		58,8		61,8	64,8
19.	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	процентов	-	8,9	10,9		10,9		10,9		10,9		10,9	10,9
Основное мероприятие 1.2. Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (в части развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса)
20.	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	3 193,8	2 530,0	3 198,0		3 200,1		3 220,0		3 240,0		3 250,0	3 250,0
21.	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	3 171,4	2 500,0	3 178,0		3 180,1		3200,0		3 220,0		3 230,0	3 230,0
22.	Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	0,13	0,14	0,15		0,15		0,15		0,15		0,16	0,16
23.	Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	0,13	0,14	0,15		0,15		0,15		0,15		0,16	0,16
24.	Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	160,7	162,9	146,6		151,9		179,8		155,0		155,0	155,0
25.	Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	2 053,1	1 560,6	1 591,8		1 620,5		1 650,7		1 700,2		1 720,4	1 750,8
26.	Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	-	-	0,05		0,25		0,95		1,51		1,51	1,7
27.	Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	3,1	- 4,4	3,6		0,0		0,0		0,2		1,0	4,0
28.	Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в году предоставления субсидии	тыс. гектаров	0,067	0,096	0,025		0,025		0,025		0,025		0,025	0,025
29.	Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	2,9	2,5	3,1		3,3		3,5		3,7		3,7	3,7
30.	Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн	306,9	270,0	275,0		275,5		276,0		278,0		279,0	280,0
31.	Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	35,0	36,0	37,0		37,5		38,0		38,5		40,0	45,0
32.	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	тыс. тонн	120,9	171,0	125,0		130,0		135,0		150,0		150,0	150,0
33.	Производство крупы	тыс. тонн	70,4	57,0	70,0		70,0		70,0		70,0		70,0	70,0
34.	Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий	тыс. тонн	2,73	3,0	2,75		2,75		2,75		2,75		2,75	2,75
35.	Производство плодоовощных консервов	млн условных банок	45,2	37,4	37,4		37,5		37,6		37,7		37,8	37,9
36.	Производство масла сливочного	тыс. тонн	0,6	0,7	0,80		0,85		0,86		0,87		0,88	0,90
37	Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	0,6	1,0	1,00		1,1		1,2		1,5		2,0	2,0
Основное мероприятие 1.3. Региональный проект "Экспорт продукции АПК" федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий
38.	Объем экспорта продукции АПК	млн долларов США	89,7	88,8	90,0		93,6		113,5		136,7		150,0	-
Подпрограмма 2 "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
Основное мероприятие 2.1. Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе
1.	Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса	млн рублей	8 788,5	4 217,46	3863,80		2671,44		1072,83		32,66		0,0	-
Основное мероприятие 2.2. Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК
2.	Количество ското-мест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах)	тыс. единиц	0	0	0		0		0		0		1,199	0
3.	Ввод в действие построенных и модернизированных мощностей селекционно-семеноводческих центров	тыс. тонн	0	0	0		0		0		5		0	0
Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области"
Основное мероприятие 3.1. Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений сельскохозяйственных товаропроизводителей
1.	Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы 3	процентов	163,3	101,0	128,0	-	-		-		-		-	-
2.	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования	гектаров	0	0	0		0		0		0		0	7
Основное мероприятие 3.2. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения
3.	Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий	гектаров в год	0,0	2 000,0	1 500,0		1 500,0		1 500,0		300,0		300,0	300,0
Подпрограмма 4 "Развитие молочного скотоводства Орловской области"
Основное мероприятие 4.1. Перевод отрасли молочного скотоводства на современные технологии
1.	Прирост выручки от реализации молока и продуктов его переработки в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и у ИП к уровню 2013 года	процентов	131,3	134,1	141,0		148,0		155,1		162,4		169,9	177,6
2.	Количество созданных, модернизированных и реконструированных ското-мест в молочном скотоводстве	ското-мест	1370	800	1200		300		300		300		300	300
3.	Доля высококачественных кормов 1-го класса	процентов	35	32	35		36		37		38		39	40
4.	Площадь посевов многолетних кормовых культур	гектаров	11 608	7 500	8000		8300		8500		9000		9500	10000
5.	Количество исследованных партий молока	единиц	-	200	200		200		200		200		200	200
6.	Количество исследованных партий кормов	единиц	250	250	250		250		250		250		250	250
7.	Количество проб крови, взятых на биохимический анализ	единиц	-	50	100		100		100		100		100	100
8.	Количество приобретенного товарного маточного поголовья крупного рогатого скота для К(Ф)Х, ИП и ЛПХ	голов	102	55	60		65		70		80		90	100
9.	Количество приобретенного товарного маточного поголовья мелкого рогатого скота (коз молочного направления продуктивности) для К(Ф)Х, ИП и ЛПХ	голов	6	6	8		9		10		12		14	15
Основное мероприятие 4.2. Совершенствование системы воспроизводства стада
10.	Увеличение молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х	килограмм	5123	4 900	5000		5100		5200		5300		5400	5500
11.	Охват искусственным осеменением коров молочного направления продуктивности в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х	процентов	-	92	93		94		95		96		97	98
12.	Количество вновь созданных пунктов по искусственному осеменению	единиц	2	2	2		2		2		2		2	2
13.	Количество пересаженных прижившихся эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления продуктивности	единиц	46	30	30		35		35		40		45	50
14.	Количество искусственно осемененного маточного поголовья молочного крупного рогатого скота, содержащегося в ЛПХ	голов	1200	1 000	1000		1050		1050		1100		1150	1200
15.	Количество приобретенного племенного молодняка молочного направления продуктивности, приобретенного по импорту сельскохозяйственными организациями и К(Ф)Х	голов	-	200	200		200		200		200		200	200
Основное мероприятие 4.3. Повышение уровня квалификации специалистов отрасли молочного скотоводства, продвижение молока и молочной продукции на рынок, НИОКР
16.	Количество проведенных семинаров, конференций, выставок, курсов повышения квалификации по прогрессивным технологиям ведения молочного скотоводства	единиц	4	3	3		3		3		3		3	3
17.	Количество разработанных планов закрепления быков за маточным поголовьем, приобретенного информационно-программного обеспечения	единиц	3	2	2		2		2		2		2	2
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Орловской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области"
Основное мероприятие 5.1. Предоставление грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
1.	Предоставление грантов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	единиц	-	-	1		1		1		1		1	1
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых Департамент сельского хозяйства Орловской области осуществляет функции и полномочия учредителя
2.	Уровень выполнения бюджетными учреждениями, в отношении которых Департамент сельского хозяйства Орловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, государственных услуг и работ от запланированного объема государственных услуг и работ	процентов	125	100	100		100		100		100		100	100
Основное мероприятие 5.3. Проведение мероприятий в области сельского хозяйства
3.	Проведение мероприятий в области сельского хозяйства, в том числе:
	организация проведения конкурсов	единиц	1	2	2		2		2		2		2	2
	организация проведения выставок	единиц	2	2	2		2		2		2		2	2
Основное мероприятие 5.4. Создание геоаналитической информационной системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения
4.	Обеспечение деятельности геоаналитического информационного центра Департамента сельского хозяйства Орловской области	единиц	-	-	1		1		1		1		1	1
Подпрограмма 6 "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Орловской области"
Основное мероприятие 6.1. Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (в части развития малых форм хозяйствования)
1.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки	единиц	15	16	5		5		5		5		5	5
2.	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году	единиц	12,5	10	10		10		10		10		10	10
3.	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки	процентов	4	4	1		1		1		1		1	1
4.	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году	процентов	19,0	10	10		10		10		10		10	10
Основное мероприятие 6.2. Региональный проект (программа) Орловской области "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
5.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта (программы) "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации"	человек	-	89	43		60		72		166		123	-
6.	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап"	человек	-	16	8		18		16		40		46	-
7.	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки	единиц	-	64	31		33		48		105		53	-
8.	Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы	единиц	-	9	4		9		8		21		24	-