Приложение N 1. Отчет об исполнении закона Орловской области "Об областном бюджете на 1996 год

Приложение N 1
к постановлению Орловской областной Думы
от 30 мая 1997 г. N 25/241-ОД

Отчет об исполнении закона Орловской области
"Об областном бюджете на 1996 год

(Млн.руб.)

	Название вида дохода	План на 1996 год	Исполне- ние за 1996 год	% исполне -ния плана	Абсолют ное отклоне ние от плана
	Всего доходов	903905	871475	96,4	-32430
	Итого доходы, поступающие в областной бюджет	340605	303366	89,1	-37239
10000	Налоговые доходы	326525	250423	76,7	-76102
10100	прямые налоги на прибыль, доход	189761	120048	63,3	-69713
	- Налог на прибыль	189761	120048	63,3	-69713
10200	Налоги, взимаемые в зависимости от фонда оплаты труда	13000	12677	97,52	-323
	- Транспортный налог	13000	12677	97,5	-323
10300	Налоги на товары и услуги	119564	112096	93,8	-7468
	- Налог на добавленную стоимость на товары и услуги	75664	72849	96,3	-2815
	- Акцизы	39400	29397	74,6	-10003
	- Специальный налог для финансовой поддержки важнейших отраслей н/х	2500	5918	236,7	3418
	- Лицензионный сбор	2000	3932	196,6	1932
10400	Налоги на имущество	1500	1625	108,3	125
10500	Платежи за пользование природными ресурсами	2700	3977	147,3	1277
	- Плата за недра,отчисления на воспроизв.
	минерально-сырьевой базы	300	1898	632,7	1598
	- Земельный налог	2400	2060	85,8	-340
	- Прочие платежи		19		19
20000	Неналоговые доходы	14080	52943	376,0	38863
20100	Доходы от государственной собственности или от деятельности	200	500	250,0	300
	- Доходы от сдачи в аренду государственного имущества	200	500	250,0	300
20200	Доходы от приватизации		3179		3179
20600	Административные платежи		335		335
21000	Прочие неналоговые доходы и сборы	13880	48588	350,1	34708
20700	Штрафные санкции		341		341
30000	Безвозмездные перечисления от других уровней власти	566367	571572	100,9	5205
	- Средства, перечисляемые по взаимным расчетам	66307	286253	431,7	219946
	- Трансферты	500060	285319	57,1	-214741
	Фонд развития налоговой инспекции	2556	2903	113,6	347
	Фонд развития налоговой полиции	511	523	102,3	12
	Фонд борьбы с преступностью		37		37
	Дефицит	34670	-1358		-36028
		3,69	-0,16

	Направления и статьи расходов	План на 1996 год	Исполне- ние за 1996 год	% испол- нения плана	Абсолю- тное откло- нение от плана
0100	Государственное управление	31100	25198	81,0	-5902
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	3,31	2,90
	из них:
	- Функционирование системы законодательной государственной власти (Областная Дума)	2000	1303	65,2	-697
	- Функционирование системы исполнительной власти(Областная Администрация)	14093	11811	83,8	-2282
	- Архив	700	713	101,9	13
0400	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности	30850	21529	69,8	-9321
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	3,29	2,47
	в том числе:
	а) Органы внутренних дел	30550	21399	70,0	-9151
	из них:
	- УГПС УВД	12100	7250	59,9	-4850
	в т.ч.приобретение спецтехники для пожаротушения	3000	10	0,3	-2990
	- Содержание медицинских вытрезвителей	2050	1386	67,6	-664
	- Содержание адресно-спровочного бюро	500	294	58,8	-206
	- Инспекции по делам несовершеннолетних	2000	825	41,3	-1175
	- Приемники-распределит. для несоверш.	500	330	66,0	-170
	- Спецприемники распределители	450	264	58,7	-186
	- Содержание участковых инспект.милиции	7000	6433	91,9	-567
	- Содержание патрульно-пост.служ.милиц.	5500	4409	80,2	-1091
	- РЭО ГАИ УВД	450	208	46,2	-242
	б) Расходы на содержан.ноториальных контор	300	130	43,3	-170
0500	Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	800	355	44,4	-445
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	0,09	0,04
	Наука в сельском хозяйстве	800	355	44,4	-445
0600	Промышленность, энергетика и строительство	28630	14680	51,3	-13950
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	3,05	1,69
	в том числе:
	- Бытовое обслуживание населения	1400	678	48,4	-722
	- Потребкооперация (покрытие убытков по проведению ярмарок, технического перевооружение предприятий, приобретение и ремонт автолавок)	2000	1624	81,2	-376
	- Проектные организации (архитектура)	130			-130
	- Компенсация удорожания по ЖСК	1000	987	98,7	-13
	- Компенсация льгот по коммун. услугам	1500	638	42,5	-862
	- Поддержка объектов соцсферы предприятий	6000	1377	23,0	-4623
	- Покрытие убытков по школьным столовым	600	917	152,8	317
	- Централизованная закупка топлива для бюджетных организаций и населения, пользующегося льготами	16000	7494	46,8	-8506
	Прочие		965		965
0700	Сельское хозяйство	148712	94991	63,9	-53721
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	15,84	10,92
	а) Расходы на сельское хозяйство	81712	30638	37,5	-51074
	в том числе:
	Дотации на животноводческую продукцию	40000	17357	43,4	-22643
	в т.ч. на развитие племенного дела	10000	1574	15,7	-8426
	на птицеводство		8807		8807
	Помощь фермерским хозяйствам	3000	707	23,6	-2293
	Коренное улучшение земель Всего	32200	6301	19,6	-25899
	в т.ч. АО "Орелинжсельстрой"	4400	1554	35,3	-2846
	в т.ч. за счет земельного налога	2400	2289	95,4	-111
	из них : АО "Орелинжсельстрой"	1200	756	63,0	-444
	Содержание учреждений ветсети	2732	2363	86,5	-369
	Прочие расходы	3780	3910	103,4	130
	Приобретение минеральных удобрений	27000	27200	100,7	200
	б) Региональный фонд закупки зерна	40000	37153	92,9	-2847
0800	Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	4000	3344	83,6	-656
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	0,43	0,38
	- Орловское управление лесами	1000	740	74,0	-260
	- Целевая обл. программа"Орловское Полесье"	2000	2000	100,0
	- Государственная инспекция маломер. судов	500	465	93,0	-35
	- Ассоциация "Черноземье"	100	33	33,0	-67
	- Облотдел геологии и использования недр	300	21	7,0	-279
	- Гидрометеорологическая служба	100	85	85,0	-15
0900	Транспорт, связь и информатика	30791	24096	78,3	-6695
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	3,28	2,77
	- Автотранспорт (покр.убытков от разницы в тарифах по городским и пригородным пассажирским перевозкам)	16091	15407	95,7	-684
	- Ж/Д транспорт (покрытие убытков от пригородных перевозок)	2700			-2700
	- Связь (50% льготы по абонем.плате за телефон и радиоточку участникам ВОВ и приравненным к ним гражданам, бесплатная установка телефонов инвалидам войны)	1200	1200	100,0
	- Облкомитет госстатистики	50	50	100,0
	- СМЭУ ГАИ УВД	3200	2023	63,2	-1177
	- Дорожно-патрульная служба	7550	5416	71,7	-2134
1000	Развитие рыночной инфраструктуры	15000	20050	133,7	5050
	из них на возвратной основе:	15000	20050	133,7	5050
	в том числе возвращено		13782
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	1,60	2,30
1100	Жилищно-коммунальное хозяйство	30300	22584	74,5	-7716
	Удельный вес в общей сумме расходов (%)	3,23	2,60
	а) Жилищно-коммунальное хозяйство	23500	22421	95,4	-1079
	в том числе:
	- Содержание аппарата управления	1000	1000	100,0
	- Приобретение оборудования	3000	1500	50,0	-1500
	- Приобретение топлива	10000	13221	132,2	3221
	- Приемка ведомственного жилого фонда	2500	1000	40,0	-1500
	- Аварийно-страховой запас	7000	5700	81,4	-1300
	- Благоустройство и приобритение баз
	б) АО "Орелоблгаз" (покр. убытков от разницы в тарифах на газ населению и по льг