Приложение

Приложение к постановлению
областного Совета народных депутатов
от 27 августа 2004 г. N 31/619-ОС

Исполнение бюджета Орловского территориального фонда обязательного
медицинского страхования за I полугодие 2004 года

тыс. руб.

Наименование источников доходов	Коды бюджетной классифи- кации Российс- кой Федерации	План на I полу- годие 2004г .	Испол- нение бюдже- та за I полу- годие 2004г.	% испо- лне- ния к плану I полу- годия	Откло- нения
ДОХОДЫ
Налоговые доходы	1000000	192554	204738	106,3%	+12184
в том числе:
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальный фонд обязательного медицинского страхования	1010500, 1010540	188104	196817	104,6%	+8713
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения	1030100, 1030110	1100	3151	286,5%	+2051
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1030200	3350	4770	142,4%	+1420
Прочие налоги, пошлины и сборы	1400000	862	1096	127,1%	+234
Недоимка, пени и штрафы по обязательным поступлениям в территориальный фонд обязательного медицинского страхования	1400313	862	1096	127,1%	+234
Неналоговые доходы	2000000	307078	333058	108,5%	+25980
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальный фонд обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления	2030200	247191	247195	100,0%	+4
Прочие поступления в бюджеты внебюджетных фондов	2090300	59887	85863	143,4%	+25976
Прочие поступления в территориальный фонд обязательного медицинского страхования	2090330	59887	85863	143,4%	+25976
Всего доходов		500494	538892	107,7%	+38398

Наименование показателей	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				План на I полуго- дие 2004г.	Исполне- ние бюджета за I полуго- дие 2004г.	% исполне- ния к плану I полуго- дия	Откло- нения
Расходы	Рз	ПР	ЦСР	ВР
Здравоохранение и физическая культура	17				500494	552341	110,4%	+51847
Обязательное медицинское страхование	17	4			500494	552341	110,4%	+51847
Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования	17	4	428		479440	512747	106,9%	+33307
в том числе:
Расходы на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования	17	4	428	296	471590	505032	107,1%	+33442
Расходы на выполнение управленческих функций территориальным фондом обязательного медицинского страхования (филиалами)	17	4	428	297	7850	7715	98,3%	-135
Расходы на финансирование иных мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Орловской области по обязательному медицинскому страхованию	17	4	429		21054	39594	188,1%	+18540
в том числе:
Расходы на выполнение региональных целевых программ по обязательному медицинскому страхованию	17	4	429	298	20674	39338	190,3%	+18664
из них:
расходы на выполнение целевой программы "Переоснащение медицинским оборудованием реанимационных отделений лечебных учреждений Орловской области в 2004 году"	17	4	429	298	10000	30000	300,0%	+20000
расходы на выполнение целевой программы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, входящих в систему обязательного медицинского страхования Орловской области"	17	4	429	298	6538	4965	75,9%	-1573
расходы на выполнение целевой программы "О дополнительном финансировании высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи в учреждениях здравоохранения федерального подчинения в 2004 году "	17	4	429	298	2136	2373	111,1%	+237
расходы на выполнение целевой программы "Информатизация системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования Орловской области на 2004 год"	17	4	429	298	2000	2000	100,0%	0
Прочие расходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования	17	4	429	299	380	256	67,4%	-124
Всего расходов					500494	552341	110,4%	+51847

Пояснительная записка
об исполнении бюджета Орловского территориального фонда
обязательного медицинского страхования за I полугодие 2004 года.

Доходы бюджета Орловского территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее именуется - Фонд) в I полугодии 2004 года составили 538 892 тыс. рублей при утвержденном плане 500494 тыс. рублей или 107,7 процента; 247195 тыс. рублей или 45,9 процента в общей сумме доходов составили страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения; 196817 тыс. рублей или 36,5 процента всех доходов - единый социальный налог; 4770 тыс. рублей или 0,9 процента составили поступления единого налога на вмененный доход; 3151 тыс. рублей или 0,6 процента - единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 85863 тыс. рублей или 16,0 процентов составили иные поступления, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе:

3206 тыс. рублей за лечение застрахованных жителей других субъектов Российской Федерации;

3946 тыс. рублей возмещение средств, страховыми медицинскими организациями за лечение застрахованных жителей Орловской области за ее пределами;

25 тыс. рублей возмещение расходов по регрессным искам;

45665 тыс. рублей дополнительное финансирование расходов, связанных с оказанием адресной медицинской помощи неработающим пенсионерам (средства Пенсионного фонда РФ);

33021 тыс. рублей или 6,1 процентов от всех доходов составили субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Расходы бюджета Фонда составили 552341 тыс. рублей при плане 500494 тыс. рублей или 110,4 процента. В структуре расходов финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования при плане 479440 тыс. рублей осуществлено в объеме 512747 тыс. рублей или 92,8 процента от всех расходов Фонда, из них:

на оплату медицинских услуг, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования, направлено 505032 тыс. рублей, из которых на оплату за лечение застрахованных жителей других субъектов Российской Федерации 3419 тыс. рублей и на оплату за лечение застрахованных жителей Орловской области за ее пределами 4738 тыс. рублей;

расходы на выполнение управленческих функций территориальным фондом (и филиалами) - 7715 тыс. рублей или 98,3 процента к плану.

Финансирование мероприятий, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации и нормативными актами Орловской области, произведено в сумме 39594 тыс. рублей или 188,1 процентов к плановым назначениям, в том числе:

на финансирование фондом региональных целевых программ по обязательному медицинскому страхованию за I полугодие 2004 года составило 39338 тыс. рублей или 190,3 процентов к плану, из них:

- -переоснащение медицинским оборудованием реанимационных отделений лечебных учреждений Орловской области в 2004 году" - 30000 тыс. руб;

-выполнение целевой программы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, входящих в систему обязательного медицинского страхования Орловской области" - 4965 тыс. рублей;

-выполнение целевой программы "О дополнительном финансировании высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи в учреждениях здравоохранения федерального подчинения" - 2373 тыс. рублей;

-выполнение целевой программы "Информатизация системы здравоохранения и обязательного медицинского страхования Орловской области" - 2000 тыс. рублей.

прочие расходы фонда составили 256 тыс. рублей или 67,4 процента к плану, из них:

-оплата полосы "Здоровье" в газете "Орловская правда", радиопередачи "Здоровье" 103 тыс. рублей;

-на издательскую деятельность - 153 тыс. рублей.

Остатки средств по всем счетам территориального фонда обязательного медицинского страхования по состоянию на 1 июля 2004 года составляют 29519 тыс. рублей.