Приложение 3

Приложение 3
к постановлению Правительства
Орловской области
от 13 октября 2014 г. N 302

X. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат

При планировании ресурсного обеспечения государственной программы учитывались реальная ситуация в бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, экономическая и социальная значимость проблем, а также реальная возможность их решения при федеральной поддержке и вовлечении в совместную деятельность всех участников реализации государственной программы.

Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Объем финансирования носит прогнозный характер и утверждается Законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования государственной программы, рассчитанный в ценах соответствующих лет, предусматривается в размере 20 354 123,5 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 4 552 304,1 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 3 235 801,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 988 553,9 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 327 948,9 тыс. рублей;

2014 год - 5 200 579,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 3 632 281,4 тыс. рублей;

кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года - 3 810,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 1 479 261,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 88 455,1 тыс. рублей;

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов - 582,4 тыс. рублей;

2015 год - 5 220 437,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 3 560 373,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 1 574 203,5 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 85 860,7 тыс. рублей;

2016 год - 5 380 801,6 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 3 712 490,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 1 577 250,6 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 91 060,7 тыс. рублей.

На реализацию подпрограмм:

1) подпрограмма 1 - 12 357 613,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 7 359 910,0 тыс. рублей;

кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года - 1 470,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 4 418 150,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 579 553,9 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 1:

2013 - 2 642 617,6 тыс. рублей;

2014 - 3 015 359,6 тыс. рублей;

2015 - 3 281 196,5 тыс. рублей;

2016 - 3 418 440,2 тыс. рублей;

2) подпрограмма 2 - 977 984,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 977 984,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 2:

2013 - 216 581,8 тыс. рублей;

2014 - 235 112,5 тыс. рублей;

2015 - 254 212,1 тыс. рублей;

2016 - 272 078,3 тыс. рублей;

3) подпрограмма 3 - 4 440 445,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 4 440 222,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 223,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 3:

2013 - 1 029 961,4 тыс. рублей;

2014 - 1 143 563,0 тыс. рублей;

2015 - 1 133 459,0 тыс. рублей;

2016 - 1 133 462,3 тыс. рублей;

4) подпрограмма 4 - 1 163 872,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 216 139,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 947 733,6 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 4:

2013 - 338 983,0 тыс. рублей;

2014 - 274 644,9 тыс. рублей;

2015 - 275 122,5 тыс. рублей;

2016 - 275 122,5 тыс. рублей;

5) подпрограмма 5 - 9 306,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 9 306,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 5:

2013 - 3 306,0 тыс. рублей;

2014 - 2 000,0 тыс. рублей;

2015 - 2 000,0 тыс. рублей;

2016 - 2 000,0 тыс. рублей;

6) подпрограмма 6 - 11 152,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 11 152,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 6:

2013 - 9 997,2 тыс. рублей;

2014 - 1 155,5 тыс. рублей;

2015 - 0,0 тыс. рублей;

2016 - 0,0 тыс. рублей;

7) подпрограмма 7 - 1 203 868,3 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 1 012 433,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 191 434,9 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 7:

2013 - 252 297,0 тыс. рублей;

2014 - 409 413,0 тыс. рублей;

2015 - 267 228,9 тыс. рублей;

2016 - 274 929,4 тыс. рублей;

8) подпрограмма 8 - 99 863,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 37 553,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 61 727,5 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов - 582,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 8:

2013 - 0,0 тыс. рублей;

2014 - 96 831,3 тыс. рублей;

2015 - 2 450,0 тыс. рублей;

2016 - 0,0 тыс. рублей;

9) подпрограмма 9 - 18 066,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 18 066,7 тыс. рублей;

кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года - 2 340,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 9:

2013 - 0,0 тыс. рублей;

2014 - 8 528,9 тыс. рублей;

2015 - 4 768,9 тыс. рублей;

2016 - 4 768,9 тыс. рублей;

10) подпрограмма 10 - 13 388,8 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 6 694,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 6 694,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 10:

2013 - 0,0 тыс. рублей;

2014 - 13 388,8 тыс. рублей;

2015 - 0,0 тыс. рублей;

2016 - 0,0 тыс. рублей;

11) ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012 - 2014 годы"* - 37 565,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 37 565,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012 - 2014 годы":

2013 - 37 565,9 тыс. рублей;

2014 - 0,0 тыс. рублей;

2015 - 0,0 тыс. рублей;

2016 - 0,0 тыс. рублей;

12) ДОЦП "Старшее поколение на 2011 - 2013 годы"* - 6 840,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 6 840,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации ДОЦП "Старшее поколение на 2011 - 2013 годы":

2013 - 6 840,0 тыс. рублей;

2014 - 0,0 тыс. рублей;

2015 - 0,0 тыс. рублей;

2016 - 0,0 тыс. рублей;

13) областная социальная программа "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Орловской области в 2013 году"* - 14 154,2 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 7 077,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 7 077,1 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации областной социальной программы "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Орловской области в 2013 году":

2013 - 14 154,2 тыс. рублей;

2014 - 0,0 тыс. рублей;

2015 - 0,0 тыс. рублей;

2016 - 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного, федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов на реализацию целей государственной программы Орловской области приведено в приложении 6 к государственной программе.

По направлениям затрат:

НИОКР - 0,0 тыс. рублей;

капитальные вложения - 62 832,8 тыс. рублей;

прочие расходы - 20 290 708,3 тыс. рублей.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняются законами о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период исходя из доходных источников бюджета.

Главными распорядителями средств областного бюджета являются:

на 2013 год:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области - в подпрограммах 1 - 7, ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012 - 2014 годы", ДОЦП "Старшее поколение на 2011 - 2013 годы", областной социальной программе "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Орловской области в 2013 году";

2) Департамент образования и молодежной политики Орловской области - в подпрограмме 7 и ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012 - 2014 годы";

3) Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области - в ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012 - 2014 годы";

4) Управление культуры и архивного дела Орловской области - в ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012 - 2014 годы";

5) Управление труда и занятости Орловской области - в ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012 - 2014 годы";

на 2014 год:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области - в подпрограммах 1 - 10;

2) Департамент образования и молодежной политики Орловской области - в подпрограммах 7 и 8;

3) Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области - в подпрограмме 8;

4) Управление культуры и архивного дела Орловской области - в подпрограмме 8;

5) Управление физической культуры и спорта Орловской области - в подпрограмме 8;

6) Управление труда и занятости Орловской области - в подпрограмме 8;

7) Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области - в подпрограмме 8;

на 2015 год:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области - в подпрограммах 1 - 9;

2) Департамент образования и молодежной политики Орловской области - в подпрограммах 7 и 8;

на 2016 год:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области - в подпрограммах 1 - 9;

2) Департамент образования и молодежной политики Орловской области - в подпрограмме 7.

Главными распорядителями средств федерального бюджета являются:

на 2013 год:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области - в подпрограммах 1, 3, 4;

2) Департамент образования и молодежной политики Орловской области - в подпрограмме 7;

на 2014 год:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области - в подпрограммах 1, 3, 4;

2) Департамент образования и молодежной политики Орловской области - в подпрограммах 7 и 8;

3) Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области - в подпрограмме 8;

4) Управление культуры и архивного дела Орловской области - в подпрограмме 8;

5) Управление физической культуры и спорта Орловской области - в подпрограмме 8;

6) Управление труда и занятости Орловской области - в подпрограмме 8;

7) Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области - в подпрограмме 8;

на 2015 год:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области - в подпрограммах 1, 3, 4;

2) Департамент образования и молодежной политики Орловской области - в подпрограммах 7 и 8;

на 2016 год:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области - в подпрограммах 1, 3, 4;

2) Департамент образования и молодежной политики Орловской области - в подпрограмме 7.

Главными распорядителями средств государственных внебюджетных фондов являются:

на 2013 год - Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области в подпрограмме 1 и областной социальной программе "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Орловской области в 2013 году";

2014 год - Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области в подпрограммах 1, 10;

2015 год - Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области в подпрограмме 1;

2016 год - Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области в подпрограмме 1.

Расчеты по бюджетным ассигнованиям областного, федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов на исполнение публичных нормативных обязательств и выплат в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан указаны в приложении 7 к государственной программе.

__________________________________________________

*Реализована до 31 декабря 2013 года.