Приложение 3. Инструкция по разработке областных целевых программ, реализуемых на территории Орловской области

Приложение 3
к Порядку разработки, утверждения
и реализации областных целевых программ

Инструкция по разработке областных целевых программ, реализуемых на
территории Орловской области

Общие положения

Настоящая Инструкция по разработке областных целевых программ, реализуемых на территории Орловской области (далее - Инструкция) разработана для обеспечения методического и организационного единства в работе органов государственной исполнительной власти специальной компетенции области при формировании и реализации областных целевых программ.

Областная целевая программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Орловской области.

Областная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках Программы. Деление областной целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также рациональной организации процесса их решения.

Областная целевая программа состоит из следующих структурных элементов: паспорт программы, разделы программы, согласно Макету областной целевой программы.

При разработке областной целевой программы должна соблюдаться цепочка: "цели -задачи - пути и способы решения задач - мероприятия по решению задач - необходимые ресурсы и источники их получения - результат реализации программы (решение задач -достижение цели)".

Рекомендации по содержанию разделов программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программно целевым методом

Раздел должен содержать:

1.1. Описание сложившейся ситуации, объективные показатели, характеризующие положение дел, тенденций ее развития в прошлом и будущем без учета реализации программы (последствия непринятия мер) в разрезе соответствующих групп населения и (или) предприятий и организаций области.

1.2. Нормативы (при наличии) обеспеченности соответствующим ресурсом соответствующих групп населения.

1.3. Анализ аналогичной ситуации в различных муниципальных образованиях области.

1.4. Вывод об основных причинах возникновения проблемной ситуации, который делается на основании проведенного мониторинга, включая правовое обоснование, а также четкую формулировку проблемы.

1.5. Перечень органов исполнительной власти области, предприятий и организаций, участвующих в реализации программы.

1.6. Название источников получения информации, используемой для проведения анализа сложившейся ситуации и образовавшихся проблем.

1.7. Перечень приоритетов развития области, в рамках которых предполагается решать выявленные проблемные ситуации.

1.8. Данные о принятых федеральными, областными органами власти решениях по проблеме, предложенной к программной разработке (с указанием пункта, статьи нормативно-правового акта).

2. Основные цели и задачи областной целевой программы с указанием
сроков и этапов ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Раздел должен содержать:

2.1. Развернутую формулировку главной цели на основе анализа проблемной ситуации. Основным принципом при определении цели должно являться создание условий для исключения повторения сложившейся проблемной ситуации в будущем.

2.2. Перечень основных задач программы, направленных на решение поставленных целей.

2.3. Доказательство достижимости и измеряемости поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа.

2.4. Показатели, прежде всего количественные, характеризующие достижение поставленных задач и целей в целом по программе, по годам (этапам) реализации Программы, а также промежуточные показатели реализации программы для проведения оперативного контроля за ходом ее реализации.

3. Механизм реализации областной целевой программы, включающий в
себя механизм управления программой

Раздел должен содержать:

3.1. Описание необходимых для эффективной реализации программы организационных, экономических, правовых механизмов; систем информационной и аналитической поддержки.

3.2. Схему взаимодействия Руководителя программы с органами государственной исполнительной власти специальной компетенции области, предприятиями, организациями при реализации программных мероприятий; систему мониторинга и контроля за выполнением программы.

3.3. Принцип и критерии выбора: исполнителей мероприятий программы; бенефициаров; территорий для реализации программных мероприятий.

3.4. Порядок координации деятельности исполнителей конкретных мероприятий программы, обеспечивающий их согласованные действия по подготовке, реализации и финансированию программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию в установленном порядке средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

3.5. Порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программы.

3.6. Механизм прекращения или изменения программы.

4. Система программных мероприятий

Раздел должен содержать:

4.1. Схему взаимосвязи (при наличии) мероприятий программы.

4.2. Перечень программных мероприятий в табличной форме (рекомендуемая форма таблицы приведена в разделе 4 Макета областных целевых программ) в разрезе органов государственной исполнительной власти специальной компетенции области - Ответственных исполнителей с указанием по каждому из них:

4.2.1. Наименования программного мероприятия.

4.2.2. Периода времени, в течение которого планируется выполнение мероприятия.

4.2.3. Источников и объемов финансирования из бюджетов всех уровней.

4.2.4. Исполнителей программных мероприятий.

4.2.5. Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (в натуральном выражении), ожидаемый эффект.

4.3. Программные мероприятия должны быть сгруппированы в соответствии с целями и задачами программы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Раздел должен содержать:

5.1. Общий объем финансирования целевой программы в разрезе источников.

5.2. Протоколы о намерениях или соглашения (договоры), подтверждающие возможное финансирование из внебюджетных источников и (или) средств муниципальных бюджетов.

5.3. Перечень правовых, административных, организационных, финансовых и иных причин (условий), по которым в финансировании программы могут принять участие негосударственные предприятия и организации.

5.4. Общую характеристику взаимосвязи размера финансирования и прогнозируемых результатов.

5.5. Методы оценки финансовых затрат на реализацию мероприятий программы. Финансово-экономическое обоснование расходов по проектам программы оформляется в таблицу (рекомендуемая форма таблицы приведена в разделе 5 Макета областных целевых программ), имеющую следующие графы:

5.5.1. Наименование мероприятия программы.

5.5.2. Метод оценки затрат на реализацию мероприятия программы (экспертный, нормативный, аналоговый).

5.5.3. Расчет затрат.

5.5.4. Потребность в средствах (тыс. рублей).

5.6. Расчет эксплуатационных затрат будущих периодов (при их наличии) за счет средств областного бюджета, связанных с содержанием мероприятия (стройки, объекта) после его ввода в эксплуатацию и (или) выхода на проектную мощность.

5.7. Оценку возможности областного бюджета нести эксплуатационные расходы будущих периодов, которые могут возникнуть вследствие ввода в эксплуатацию мероприятий (стройки, объекта) программы.

Стоимость программ оценивается в действующих ценах каждого года, при расчете применяются индексы-дефляторы, предоставляемые Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.

6. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации программных мероприятий

Раздел должен содержать:

6.1. Порядок организации и проведения контроля за ходом выполнения мероприятий областной целевой программы по каждой из целей и задач, поставленных в программе.

6.2. Исходя из целей и задач областной целевой программы комплекс промежуточных и конечных результатов - критериев, их ожидаемое изменение и влияние на социально-экономическую и экологическую ситуацию в области, которые оформляются в таблицу (рекомендуемая форма таблицы приведена в разделе 6 Макета областных целевых программ), содержащую следующие графы:

6.2.1. Наименование ожидаемого социально-экономического эффекта.

6.2.2. Наименование оценочного показателя.

6.2.3. Изменение количественного оценочного показателя по годам реализации программы (план - факт - отклонение).

6.2.4. Источник получения информации (статотчетность, опрос, спецобследование и др.).

6.3. Для каждого из ожидаемых измеримых результатов необходимо привести методику расчета соответствующих показателей. Если указывается эффективность реализации мероприятия то необходимо указывать размер экономического эффекта с приведением методики расчетов.

6.4. Показатели экономической эффективности должны быть согласованы с показателями эффективности и результативности реализации мероприятий соответствующих федеральных целевых программ.

6.5. Перечень критериев, достижение (недостижение) которых является основанием для продолжения (прекращения) финансирования отдельных мероприятий или областной целевой программы в целом.