Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Главы города Мценска Орловской области от 20 апреля 2009 г. N 230-МПА "Об исполнении бюджета города Мценска за 2008 год" (Принято Мценским городским Советом народных депутатов 16 апреля 2009 года N 44/555-ГС)
- Приложение N 1. Отчет об исполнении бюджета города Мценска за 2008 год
Приложение N 1. Отчет об исполнении бюджета города Мценска за 2008 год
Приложение N 1
к решению Мценского городского
Совета народных депутатов
от 20 апреля 2009 года N 230-МПА
Отчет об исполнении бюджета города Мценска за 2008 год
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Код |Наименование показателей |План 2008 | Поступило | отклоне-| в сравнении с 2007 г. |
| | | года |-------------------| ние от |-----------------------|
| | | | за 2008 | % | плана | за 2007 | темп роста |
| | | | год |выполне- |2008года | год | |
| | | | | ния | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|000 10000000000000000 |Налоговые и неналоговые |178 148,00|183 |103,2 |5715,696 |127373,35 |144,4 |
| |доходы | |863,696 | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в общем |33,64 |34,78 | | |38,78 | |
| |объеме доходов),% | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|000 101 00000 00 0000 |Налоги на прибыль, доходы|79116,00 |80710,121|102,0 |1594,121 |61 273,35 |131,7 |
|000 | | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в объеме |44,41 |43,90 | | |48,11 | |
| |собственных доходов),% | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|182 10102000010000110 |Налог на доходы |79 116,00 |80710,121|102,0 |1 594,121|51 273,35 |131,7 |
| |физических лиц | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|000 105 00000 00 0000 |Налоги на совокупный |26414,00 |26754,160|101,3 |340,160 |21 127,60 |126,6 |
|000 |доход | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в объеме |14,83 |14,55 |98,1 | |16,59 |87,7 |
| |собственных доходов),% | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|18210502000020000110 |Единый налог на вмененный|26414,00 |26 |101,3 |340,160 |21 127,60 |126,6 |
| |доход для отдельных видов| |754,160 | | | | |
| |деятельности | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|100 1 06 00000 00 0000|Налоги на имущество |12470,00 |12 |102,7 |332,985 |11 691,80 |109,5 |
|000 | | |802,985 | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в объеме |7,00 |6,96 | | |9,18 | |
| |собственных доходов),% | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|000 10601000 000000110|Налог на имущество |1 420,000 |1 337,303|94,2 |-82,697 |1 290,00 |103,7 |
| |физических лиц | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|182 10606000000000110 |Земельный налог |11 050,00 |11 |103,8 |415,682 |10401,60 |110,2 |
| | | |465,682 | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|000 1 0800000 00 |Государственная пошлина |4,000 |4 466,265|107,2 |301,265 |3 764,10 |118,7 |
|0000000 | | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в объеме |2,34 |2,43 | | |2,96 | |
| |собственных доходов),% | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|000 1 09 00000 00 0000|Задолженность и |0,000 |-72,506 | |72,506 |110,90 | |
|000 |перерасчеты по отмененным| | | | | | |
| |налогам, сборам и иным | | | | | | |
| |обязательным платежам | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в объеме |0,00 |0,04 | | |0,09 | |
| |собственных доходов),% | | | | | | |
|------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|Итого налоговых доходов |122165,00 |124 |102,0 |2496,025 |97 967,75 |127,2 |
| | |661,025 | | | | |
|------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в общем |23,07 |23,58 | | |29,83 | |
| |объеме доходов), % | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в объеме |68,58 |67,80 | | |76,91 | |
| |собственных доходов), % | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|000 1 11 00000 00 0000|Доходы от использования |31 038,000|32873,462|105,9 |1 835,462|20 579,70 |159,7 |
|000 |имущества, находящ.в гос.| | | | | | |
| |и муниц. собственности | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в объеме |17,42 |17,88 | | |16,16 | |
| |собственных доходов),% | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|0001 11 05000 00 |Доходы, получаемые в виде|30898,000 |32 |104,9 |1 518,160|20346,80 |159,3 |
|0000120 |арендной либо иной платы | |416.160 | | | | |
| |за передачу в возмездное | | | | | | |
| |пользование гос. и мун. | | | | | | |
| |им -ва (за исключ. | | | | | | |
| |имущества автон-ых | | | | | | |
| |учр-ий, а также имущества| | | | | | |
| |гос.и мун. унитарных | | | | | | |
| |предприятий, в том числе | | | | | | |
| |казенных | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Арендная плата за земли |17682,000 |18692,040|105,7 |1 010,040|8 814,40 |212,1 |
| |(свод) | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|00011105010000000120 |Доходы, получаемые в виде|14859,000 |15 |107,0 |1 035,620|5540,50 |286,9 |
| |арендной платы за эем-ные| |894,620 | | | | |
| |участки, гос. собст-сть | | | | | | |
| |на которые не | | | | | | |
| |разграничена, а также | | | | | | |
| |ср-ва от продажи права на| | | | | | |
| |заключение договоров | | | | | | |
| |аренды указанных | | | | | | |
| |земельных участков | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|0001 1105020000000120 |Доходы, получаемые в виде|2 823,000 |2797,420 |99,1 |-25,580 |3 273,90 |85,4 |
| |арендной платы за земли | | | | | | |
| |после разграничений гос. | | | | | | |
| |соб-ти на землю, а также | | | | | | |
| |ср-ва от продажи права на| | | | | | |
| |заключ. договоров аренды | | | | | | |
| |указанных зе. участков | | | | | | |
| |(за исключением зем. | | | | | | |
| |участков автономных | | | | | | |
| |учреждений) | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|0001 1105030000000120 |Доходы от сдачи в аренду |13 216,000|13 |103,8 |508,120 |11 532,40 |119,0 |
| |имущества, находящегося а| |724,120 | | | | |
| |оперативном управлении | | | | | | |
| |органов гос. власти, | | | | | | |
| |органов местного | | | | | | |
| |самоуправления, гос. | | | | | | |
| |внебюдж.фондов и | | | | | | |
| |созванных ими учрежд. (за| | | | | | |
| |искл. имущ-ва автон. | | | | | | |
| |учрежд.) | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|331 1105034 040000120 |- доходы от сдачи в |110,000 |100,809 |91,6 |-9,191 |1 350,00 |7,5 |
| |аренду имущества, | | | | | | |
| |находящегося в | | | | | | |
| |оперативном управлении | | | | | | |
| |органов управлений пор. | | | | | | |
| |округов и созданных ими | | | | | | |
| |учреждений (за исключ | | | | | | |
| |имущ-ва мун. автономных | | | | | | |
| |учрежд.) | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|134 1 1105034 04 |- доходы от сдачи в |1259,000 |1 134,116|90,1 |-124,884 | | |
|0000120 |аренду имущества, | | | | | | |
| |находящегося в | | | | | | |
| |оперативном управлении | | | | | | |
| |органов управления гор. | | | | | | |
| |округов и созданных ими | | | | | | |
| |учреждений (за исключ | | | | | | |
| |имущ-ва мун. автономных | | | | | | |
| |учрежд.) | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|163 1105034 04 0000120|- доходы от сдачи в |11 847,000|12 489,19|105,4 |642,195 |10182,40 |122,7 |
| |аренду имущества, | |5 | | | | |
| |находящегося в | | | | | | |
| |оперативном управлении | | | | | | |
| |органов управления гор. | | | | | | |
| |округов и созданных ими | | | | | | |
| |учреждений (за исключ | | | | | | |
| |имущ-ва мун.автономных | | | | | | |
| |учрежд.) | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|0001 1107000 000000120|Платежи от |140,000 |457,302 |326,6 |317,302 |232,90 |196,4 |
| |государственных и | | | | | | |
| |муниципальных унитарных | | | | | | |
| |предприятий | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|163 1107010000000120 |Доходы от перечисления |140,000 |457,302 |326,6 |317,302 |232,90 |196,4 |
| |части прибыли | | | | | | |
| |государственных и | | | | | | |
| |муниципальных унитарных | | | | | | |
| |предприятий, остающейся | | | | | | |
| |после уплаты налогов и | | | | | | |
| |иных обязательных | | | | | | |
| |платежей | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|0001 120000000 0000000|Платежи при пользовании |1 097,000 |1 154,625|105,3 |57,625 |1 229,30 |93,9 |
| |природными ресурсами | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в объеме |0,62 |0,63 |102,0 | |0,97 |65,1 |
| |собственных доходов),% | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|0001 1201000010000120 |Плата за негативное |1 097,000 |1 154,625|105,3 |57,625 |1 229,30 |93,9 |
| |воздействие на окружающую| | | | | | |
| |среду | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|0001 13 00000 00 0000 |Доходы от оказания |4 895,000 |5150,088 |105,2 |255,088 |4 259,80 |120,9 |
|000 |платных услуг и | | | | | | |
| |компенсации затрат | | | | | | |
| |государства | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в объеме |2,75 |2,80 |101,9 | |3,34 |83,8 |
| |собственных доходов),% | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|00011303000000000 130 |Прочие доходы от оказания|4 895,000 |5 150,088|105,2 |255.088. |4 259,80 |120,9 |
| |платных услуг и | | | | | | |
| |компенсации затрат | | | | | | |
| |государства | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|0001 1400000000000000 |Доходы от продажи |15 626,000|16 |104,3 |671,625 |323,90 |5031,7 |
| |материальных и | |297,625 | | | | |
| |нематериальных активов | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в объеме |8,77 |8,86 | | |0,25 | |
| |собственных доходов),% | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|0001 140100000 0000410|Доходы от продажи квартир|100,000 |109,344 |109,3 |9,344 |185,50 |58,9 |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|000 1 14 02000 00 0000|Доходы от реализации |5 605,000 |5605,144 |100,0 |0,144 |138,40 | |
|000 |имущ-ва, наход-ся в гос.и| | | | | | |
| |муниц. соб-ти | | | | | | |
| |(заисключ.имущ,авт.учр.,а| | | | | | |
| |также имущ-ва гос.и мун. | | | | | | |
| |унит. предпр., в т. | | | | | | |
| |ч.казенных) | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|00011406000000000430 |Доходы от продажи |9921,000 |10 583,13|106,7 |662,137 |0,00 | |
| |земельных участков, | |7 | | | | |
| |находящихся в гос. 1 мун.| | | | | | |
| |соб-ти (за исключением | | | | | | |
| |земельных участков | | | | | | |
| |автономных учреждений) | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|0001 15 00000 00 0000 |Административные платежи |445,000 |565,155 |127,0 |120,155 |470,50 |120,1 |
|000 |и сборы | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в объеме |0,25 |0,31 | | |0,37 |83,2 |
| |собственных доходов),% | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|000 1 1502000 |Платежи, взимаемые гос. и|445,000 |565,155 |127,0 |120,155 |470,50 |120,1 |
|000000140 |муниц. орг-ями за | | | | | | |
| |выполнение определенных | | | | | | |
| |функций | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|000 1 16 00000 00 0000|Штрафы, санкции, |2 882,000 |3148,777 |109,3 |266,777 |2482,40 |126,8 |
|000 |возмещение ущерба | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в объеме |1,62 |1,71 | | |1,95 | |
| |собственных доходов),% | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|0001 1603000000000140 |Денежные взыскания |510,000 |124,570 |249,1 |74,570 |77,30 |161,2 |
| |(штрафы) за нарушение | | | | | | |
| |закон-ва о налогах и | | | | | | |
| |сборах | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|0001 1606000010000140 |Денежные взыскания |315,000 |339,450 |107,8 |24,450 |306,20 |110,9 |
| |(штрафы) за нарушение | | | | | | |
| |закон-ва о прим-и | | | | | | |
| |контр.-кас.техники при | | | | | | |
| |осущ-нии наличных ден-ых | | | | | | |
| |расчетов и (или) расчетов| | | | | | |
| |с использ. платежных карт| | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|18211608000010000140 |Денежные взыскания |40,000 |123,000 |307,5 |83,000 |106,00 |116,0 |
| |(штрафы) за адм-ные | | | | | | |
| |правонарушения в обл-ти | | | | | | |
| |госуд-ого регулирования | | | | | | |
| |произ-ва и оборота этил. | | | | | | |
| |спирта, алкогольной, | | | | | | |
| |спиртосодержащей и | | | | | | |
| |табачной продукции | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|0001 1621000000000140 |Денежные взыскания |265,000 |387,649 |146,3 |122,649 |368,00 |105,3 |
| |(штрафы) и иные суммы, | | | | | | |
| |взыскиваемые с лиц, | | | | | | |
| |виновных в совершении | | | | | | |
| |преступлений, и в | | | | | | |
| |возмещение ущерба | | | | | | |
| |имуществу | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|000 116 25000 01 0000 |Денежные взыскания |0,000 |34,800 | |34,800 |10,70 |325,2 |
|140 |(штрафы) за нарушение | | | | | | |
| |зак-ва о недрах, об особо| | | | | | |
| |охраняемых природных | | | | | | |
| |тер-ях, об охране и | | | | | | |
| |испол-нии животного мира,| | | | | | |
| |об эколог-ой экспертизе, | | | | | | |
| |в области охраны | | | | | | |
| |окр.среды, эемельного | | | | | | |
| |закон-ва, лесного | | | | | | |
| |закон-ва, водного | | | | | | |
| |законодательства | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|1771 162700001 0000140|Денежные взыскания |240,000 |116,825 |48,7 |-123,175 |123,00 |95,0 |
| |(штрафы) за нарушение | | | | | | |
| |Федерального закона "О | | | | | | |
| |пожарной | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|141 1 162800001 |Денежные взыскания |350,000 |679,000 |194,0 |329,000 |362,20 |187,5 |
|0000140 |(штрафы) за нарушение | | | | | | |
| |закон-ва в обл-ти | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | |
| |санитарно-эпидем-ого | | | | | | |
| |благополучия человека и | | | | | | |
| |закон-ва в сфере защиты | | | | | | |
| |прав потребителей | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|1881 1630000 010000140|Денежные взыскания |300,000 |282,547 |94,2 |-17,453 |261,00 |108,3 |
| |(штрафы) за | | | | | | |
| |административные | | | | | | |
| |правонарушения в | | | | | | |
| |областидорожного движения| | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|0001 1690000 000000 |Прочие поступления от |1 322,000 |1 060,936|80,3 |-261,064 |868,00 |122,2 |
|140 |денежных взысканий | | | | | | |
| |(штрафов) и иных сумм в | | | | | | |
| |возмещение ущерба | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|0001 17 00000 00 |Прочие неналоговые доходы|0,000 |12,939 | |12,939 |60,00 | |
|0000000 | | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в объеме |0,00 |0,01 | | |0,05 | |
| |собственных доходов),% | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|00011701000000000180 |Невыясненные поступления |0,000 |12,939 | |12,939 |0,00 | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|0001 17 05000000000180|Прочие неналоговые доходы|0,000 |0,000 | |0,000 |60,00 | |
|------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|Итого неналоговых доходов |55983,000 |59 |105,8 |3 219,671|29405,60 |201,3 |
| | |202,671 | | | | |
|------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в общем |10,57 |11,20 | | |8,95 | |
| |объеме доходов), % | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в объеме |31,42 |32,20 | | |23,09 | |
| |собственных доходов), % | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|000 20000000000000000 |Безвозмездные поступления|351 485,58|344 |98,1 |-6 755,09|201 069,61|171,4 |
| | |2 |730,490 | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в общем |66,36 |65,22 | | |61,22 |106,5 |
| |объеме доходов),% | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|000 2 02 00000 00 0000|Бюджетные поступления от |351 |344 |98,1 |-6755,09 |201 069,61|171,4 |
|000 |других бюджетов бюджетной|485,582 |730,490 | | | | |
| |системы РФ | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|' |-Дотация на выравнивание |91 465,000|91 |100,0 |0,000 |71064,00 |128,7 |
| |бюджетной обеспеченности | |465,000 | | | | |
| |-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |-Дотация на поддержку мер|7189,673 |7 189,673|100,0 |0,000 |0,00 | |
| |по обеспечению | | | | | | |
| |сбалансированности | | | | | | |
| |бюджетов | | | | | | |
| |-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |-Субвенции |129 |125 |96,3 |-4 755,09|123 890,20|101,1 |
| | |982,783 |227,691 | | | | |
| |-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |-Субсидии (на переданные |4 119,000 |4 119,000|100,0 |0,000 |6 097,47 |67,6 |
| |полномочия) | | | | | | |
| |-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |-Субсидии (на мероприятия|33979,126 |33 |100,0 |0,000 |0,00 | |
| |по сформированию ЖКХ) | |979,126 | | | | |
| |-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |-Субсидии (бюджетные |82 000,000|80 |97,6 |-2000,00 |0,00 | |
| |инвестиции в объекты кап.| |000,000 | | | | |
| |строительства | | | | | | |
| |собственностимуниципаль- | | | | | | |
| |ных образований | | | | | | |
| |-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |- Прочие межбюджетные |2 720,000 |2 720,000|100,0 |0,000 |0,00 | |
| |трансферты | | | | | | |
| |-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |-Прочие безвозмездные |30,000 |30,000 |100,0 |0,000 |17,94 |167,2 |
| |поступления | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|00089000000000000000 |Всего доходов |529633,58 |528594,18|99,8 |-1 039,39|328 442,96|160,9 |
| | | |6 | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Справочно | | | | | | |
|----------------------+-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
|Из общей суммы |- На выполнение |358 |362548,36|101,0 |3 715,696|198437,35 |182,7 |
|доходов: |обязательств городского |832,673 |9 | | | | |
| |округа | | | | | | |
| |-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в общем |67,75 |68,59 | | |60,42 | |
| |объеме доходов) | | | | | | |
| |-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |- На выполнение областных|170 |166045,82|97,2 |-4 755,09|130005,61 |127,7 |
| |и федеральных полномочий |800,909 | | | | | |
| |-------------------------+----------+---------+---------+---------+----------+------------|
| |Удельный вес (в общем |32,25 |31,41 | | |39,58 | |
| |объеме доходов) | | | | | | |
| \------------------------------------------------------------------------------------------/
Расходы
| Код | Наименование показателей |
План 2008 года |
Исполнение | отклоне- ние от плана 2008 года |
в сравнении с 2007 г. | ||
| за 2008 год |
% выполне- ния |
за 2007 год |
темп роста % | ||||
| 01 00 | Общегосударственные вопросы |
37 459,000 | 36 906,265 |
98,5% | 552,735 | 25 271,99 | 146,0% |
| Удельный вес (%) | 7,03 | 7,08 | 7,62 | ||||
| 01 02 | Глава города | 913,000 | 912,687 | 100,0% | 0,313 | 804,280 | 113,5% |
| 01 03 | Функционирование представительного органа местного самоуправления (Совет) |
4 050,000 | 4 047,638 | 99,9% | 2,362 | 2 852,560 | 141,9% |
| в т.ч# | Городской Совет (аппарат) |
2 658,100 | 2 655,850 | 99,9% | 2,250 | 1 776,720 | 149,5% |
| Председатель городского Совета |
899,200 | 899,165 | 100,0% | 0,035 | 655,880 | 137,1% | |
| Депутаты городского Совета |
492,700 | 492,623 | 100,0% | 3,077 | 419,960 | 117,3% | |
| 01 04 | Функционирование местных администраций (Администрация города - аппарат) |
19 094,000 | 18 983,221 |
99,4% | 110,779 | 13 177,300 | 144,1% |
| 01 05 | Судебная система (составление списков кандидатов в присяжные заседатели) |
31,600 | 14,771 | 46,7% | 16,829 | 0,000 | |
| 01 06 | Обеспечение деятельн. финансовых органов (Финансовое управление администрации города) |
4 079,000 | 4 076,654 | 99,9% | 2,346 | 2 755,790 | 147,9% |
| 01 07 | Выборы | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 235,490 | 0,0% | |
| в т.ч# | Выборы депутатов горсовета |
0,000 | 92,360 | 0,0% | |||
| Выборы главы города | 0,000 | 143,130 | 0,0% | ||||
| 01 13 | Резервные фонды | 400,000 | 0,000 | 0,0% | 400,000 | 18,400 | |
| 01 14 | Другие общегосударственные вопросы |
8 891,400 | 8 871,294 | 99,8% | 20,106 | 5428,170 | 163,4% |
| в т.ч# | Управление по муниципальному имуществу |
4 878,000 | 4 875,583 | 100,0% | 2,417 | 3 190,380 | 152,8% |
| Административная комиссия |
243,000 | 242,706 | 99,9% | 0,294 | 132,000 | 183,9% | |
| Комиссия по делам несовершеннолетних |
275,000 | 275,000 | 100,0% | 0,000 | 232,000 | 118,5% | |
| Полномочия в сфере трудовых отношений |
32,000 | 32,000 | 100,0% | 0,000 | 0,000 | ||
| Итого: (по вр 500 в ГРП 01 14) |
5 428,000 | 5 425,289 | 100,0% | 2,711 | 3 554,380 | 152,6% | |
| Прочие расходы (Приложение N1) |
860,000 | 843,126 | 98,0% | 16,874 | 529,210 | 159,3% | |
| Наказы избирателей депутатам областного Совета |
740,000 | 740,000 | 100,0% | 3,000 | 3,000 | ||
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и муниципальной собственности |
558,000 | 557,479 | 99,9% | 0,521 | 338,580 | 164,7% | |
| ЗАГС | 1305,400 | 1 305,400 | 100,0% | 0,000 | 1 006,000 | 129,8% | |
| 03 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
120,000 | 120,000 | 100,0% | 0,000 | 120,000 | 100,0% |
| Удельный вес (%) | 0,02 | 0,02 | 0,04 | ||||
| 03 02 | ОВД по г.Мценску и Мценскому району |
120,000 | 120,000 | 100,0% | 0,000 | 120,000 | 100,0% |
| 04 00 | Национальная экономика | 4 893,700 | 4 803,700 | 98,2% | 90,000 | 1 193,000 | |
| Удельный вес (%) | 0,92 | 0,92 | 0,36 | ||||
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики |
4 893,700 | 4 803,700 | 98,2% | 90,00 | 1 193,000 | |
| в т.ч# | Гос. контроль по надзору за состоянием самоходных машин |
303,700 | 303,700 | 100,0% | 0,00 | 0,000 | |
| Архитектура и градостроительство |
4 110,000 | 4 110,000 | 100,0% | 0,00 | 1 000,000 | 411,0% | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
480,000 | 390,000 | 81,3% | 90,00 | 193,000 | 202,1% | |
| 05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
70 083,066 | 69970,647 | 99,8% | 112,419 | 34 807,290 | 201,0% |
| Удельный вес (%) | 13,16 | 13,42 | 10,50 | ||||
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 38 962,520 | 38 868,675 |
99,8% | 93,845 | 12 754,540 | 304,7% |
| в том числе: | "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда" - (всего) |
36 254,126 | 36 238,594 |
100,0% | 15,532 | 6 097,470 | |
| в т.ч.- за счет гос. корп. Фонд содейств. реформ ЖКХ (всего) |
26 175,689 | 26175,689 | 100,0% | 0,000 | 0,000 | ||
| - по капремонту (за счет Фонда) |
17 150,129 | 17 150,129 |
100,0% | 0,000 | |||
| - по переселению (за счет Фонда) |
9 025,560 | 9 025,560 | 100,0% | 0,000 | |||
| в т.ч.-за счет бюджета (всего) |
10 078,437 | 10062,905 | 99,8% | 15,532 | 0,000 | ||
| - по капремонту (за счет бюджетов) - всего |
6 903,761 | 6 888,465 | 99,8% | 15,316 | 0,000 | ||
| - по капремонту (за счет областного бюджета) |
5425,781 | 5 425,781 | 100,0% | 0,000 | |||
| - по капремонту (за счет городского бюджета) |
1044,000 | 1 043,776 | 100,0% | 0,224 | |||
| - доля собственника по кап. рем. (5% за счет гор. бюджета) |
434,000 | 418,908 | 96,5% | 15,092 | |||
| - по переселению (за счет бюджетов) - всего |
3 174,656 | 3 174,440 | 100,0% | 0,216 | 0,000 | ||
| - по переселению (за счет областного бюджета) |
2377,656 | 2 377,656 | 100,0% | 0,000 | |||
| - по переселению (за счет городского бюджета) |
797,000 | 796,784 | 100,0% | 0,216 | |||
| Поддержка жилищного хозяйства (всего) |
2 708,394 | 2630,081 | 97,1% | 78,313 | 6657,070 | 39,5% | |
| - Капремонт жилого фонда |
2 392,820 | 2314,622 | 96,7% | 78,198 | 5 361,100 | 43,2% | |
| - Мероприятия в области жилищного хозяйства |
315,574 | 315,459 | 100,0% | 0,115 | 1 295,970 | 24,3% | |
| в т.ч. - по предложениям избирателей |
315,574 | 315,459 | 100,0% | 0,115 | 1 295,970 | 24,3% | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 660,000 | 660,000 | 100,0% | 0,000 | 481,000 | 137,2% |
| в том числе: | Убытки по бане | 260,000 | 260,000 | 100,0% | 0,000 | 1481,000 | 54,1% |
| Наказы избирателей депутатам областного Совета |
400,000 | 400,000 | 100,0% | 0,000 | |||
| 05 03 | Благоустройство | 26 633,546 | 26 870,377 |
100,0% | 13,169 | 21 571,750 | 124,6% |
| в том числе: | Прочие мероприятия по благоустройству |
706,000 | 704,623 | 99,8% | 1,377 | 661,830 | 106,5% |
| в т.ч. - прочие мероприятия по благоустройству |
706,000 | 704,623 | 99,8% | 1,377 | 637,510 | 110,5% | |
| - по предложениям избирателей |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,320 | 0,0% | ||
| Уличное освещение | 5535,000 | 5 533,764 | 100,0% | 1,236 | 3985,660 | 138,8% | |
| Строительство и содержание дорог |
18 305,546 | 18 294,997 |
99,9% | 10,549 | 15 806,720 | 115,7% | |
| в т.ч. - санитарное содержание дорог |
7 396,000 | 7396,000 | 100,0% | 0,000 | 4650,040 | 159,1% | |
| - текущий ремонт дорог | 1 324,000 | 1 323,508 | 100,0% | 0,492 | 1 043,100 | 126,9% | |
| - текущий ремонт дорог (по предлож. избирателей) |
523,693 | 514,611 | 98,3% | 9,082 | 200,000 | 257,3% | |
| - кап. ремонт дорог | 9 061,853 | 9060,878 | 100,0% | 0,975 | 9 913,580 | 91,4% | |
| Озеленение | 1 232,000 | 1231,993 | 100,0% | 0,007 | 892,540 | 138,0% | |
| в т.ч. - бюджет | 982,000 | 981,993 | 100,0% | 0,007 | 887,140 | 110,7% | |
| - по предложениям избирателей |
150,000 | 150,000 | 100,0% | 0,000 | 5,400 | 2777,8% | |
| - наказы избирателей депутатам обл. Совета |
100,000 | 100,000 | 100,0% | 0,000 | |||
| Организация и содержание мест захоронения |
1 105,000 | 1 105,000 | 100,0% | 0,000 | 225,000 | 491,1% | |
| в т.ч. - бюджет | 305,000 | 305,000 | 100,0% | 0,000 | 225,000 | 135,6% | |
| - по предложениям избирателей |
350,000 | 350,000 | 100,0% | 0,000 | |||
| - наказы избирателей депутатам обл. Совета |
450,000 | 450,000 | 100,0% | 0,000 | |||
| 0505 | Другие вопросы в области ЖКХ |
3577,000 | 3571,595 | 99,8% | 5,405 | 0,000 | |
| в т.ч: | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
3 577,000 | 3571,595 | 99,8% | 5,405 | ||
| 07 00 | Образование | 235 883,047 |
235549,30 | 99,9% | 333,747 | 187 518,69 | 125,6% |
| Удельный вес (%) | 44,29 | 45,19 | 56,55 | ||||
| 0701 | - Дошкольное образование |
85 178,400 | 85 011,525 |
99,8% | 166,875 | 67170,540 | 126,6% |
| 07 02 | - Общее образование | 131097,647 | 130954,71 6 |
99,9% | 142,931 | 106450,86 | 123,0% |
| 07 07 | - Молодежная политика и оздоровление детей |
767,000 | 765,563 | 99,8% | 1,437 | 676,250 | 113,2% |
| 0709 | - Другие вопросы в области образования |
18 840,000 | 18 817,496 |
99,9% | 22,504 | 13 221,040 | 142,3% |
| ГРП 0701 | МДОУ детский сад N 1 | 5 040,000 | 5026,864 | 99,7% | 13,136 | 3838,140 | 131,0% |
| МДОУ детский сад N 4 | 12 416,000 | 12 394,721 |
99,8% | 21,279 | 10106,150 | 122,6% | |
| МДОУ детский сад N 5 | 5 293,000 | 5283,062 | 99,8% | 9,938 | 3921,400 | 134,7% | |
| МДОУ детский сад N 6 | 3501,100 | 3490,685 | 99,7% | 10,415 | 2908,460 | 120,0% | |
| МДОУ детский сад N 7 | 3 387,000 | 3 351,374 | 98,9% | 35,626 | 2 326,200 | 144,1% | |
| МДОУ детский сад N 9 | 7 282,000 | 7 277,299 | 99,9% | 4,701 | 5 739,700 | 126,8% | |
| МДОУ детский сад N 10 | 8 335,200 | 8 330,898 | 99,9% | 4,302 | 6541,190 | 127,4% | |
| МДОУ детский сад N 11 | 6 836,000 | 5 825,992 | 99,9% | 10,008 | 5346,580 | 127,7% | |
| МДОУ детский сад N 12 | 7 426,000 | 7 405,193 | 99,7% | 20,807 | 6 201,090 | 119,4% | |
| МДОУ детский сад N 13 | 8338,100 | 8 332,500 | 99,9% | 5,600 | 5359,810 | 131,0% | |
| МДОУ детский сад N 14 | 8 860,000 | 8 858,606 | 100,0% | 1,394 | 7 143,400 | 124,0% | |
| МДОУ детский сад N 15 | 8 464,000 | 8434,331 | 99,6% | 29,669 | 5 738,420 | 125,2% | |
| 07 01 | Дошкольное образование | 85178,400 | 85 011,525 |
99,8% | 166,875 | 57 170,540 | 126,6% |
| ГРП 0702 | МОУ средняя школа N 1 | 13114,095 | 13 110,538 |
100,0% | 3,557 | 10 993,760 | 119,3% |
| МОУ средняя школа N 2 | 6 120,684 | 6110,700 | 99,8% | 9,984 | 4 323,920 | 141,3% | |
| МОУ начальная школа-детский сад N 2 |
2 906,464 | 2 870,905 | 98,8% | 35,559 | 2327,800 | 523,3% | |
| МОУ средняя школа N 3 | 7 108,299 | 7 102,578 | 99,9% | 5,721 | 5 836,830 | 121,7% | |
| МОУ средняя школа N 4 | 7770,853 | 7 766,932 | 99,9% | 3,921 | 5 031,530 | 128,8% | |
| Муниципальный лицей N 5 |
13 092,265 | 13 083,763 |
99,9% | 8,502 | 10559,450 | 123,9% | |
| МОУ средняя школа N 6 | 4 307,772 | 4 293,799 | 99,7% | 13,973 | 3 094,320 | 138,8% | |
| МОУ средняя школа N 7 | 14 144,528 | 14139,396 | 100,0% | 5,132 | 11 446,330 | 123,5% | |
| МОУ средняя школа N 8 | 7 298,740 | 7 281,864 | 99,8% | 16,876 | 5210,970 | 117,2% | |
| МОУ средняя школа N 9 | 17 760,292 | 17 738,860 |
99.9% | 21,432 | 12 942,070 | 137,1% | |
| МОУ гимназия города Мценска |
15617,655 | 15616,721 | 100,0% | 0,934 | 12539,960 | 124,5% | |
| Итого по школам (к 0702) |
109 241,647 |
109 116,056 |
99,9% | 125,591 | 36 306,940 | 126,4% | |
| МОУДОД "Детско-юношеский центр" |
4 679,000 | 4 677,834 | 100,0% | 1,166 | 4 292,440 | 109,0% | |
| МОУДОД "Центр внешкольной работы" |
3 042,000 | 3 033,197 | 99,7% | 8,803 | 2 597,680 | 116,8% | |
| МОУДОД "Станция оных техников" |
2074,000 | 2 071,464 | 99,9% | 2,536 | 1 656,470 | 125,1% | |
| МУДОД "Детско-юношеская спортивная школа" |
1068,000 | 1 065,427 | 99,8% | 2,573 | 827,270 | 128,8% | |
| Итого по внешкольным учрежд в н/образ (к 0702) |
10 863,000 | 10 847,922 |
99,9% | 15,078 | 9 373,860 | 115,7% | |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (к0702) |
2 909,000 | 2 909,000 | 100,0% | 0,000 | 3 051,000 | 95,3% | |
| Внедрение инновационных образовательных программ (к 0702) |
0,000 | 1 000,000 | |||||
| 07 02 | Общее образование (в н/о) |
123 013,647 |
122 872,978 |
99,9% | 140,669 | 39 731,800 | 123,2% |
| ГРП 0707 | Летний отдых | 104,000 | 103,844 | 99,9% | 0,156 | 91,380 | 113,6% |
| Знешкольные мероприятия |
103,000 | 102,991 | 100,0% | 0,009 | 99,920 | 103,1% | |
| 07 07 | Молод, полит, и оздоровление детей(в н/о) |
207,000 | 206,835 | 99,9% | 3,165 | 191,300 | 108,1% |
| ГРП 0709 | Управление общего и профессионального образования администрации города |
4 353,000 | 4 350,586 | 99,9% | 2,414 | 3053,770 | 142,5% |
| МОУ "Центр психолого-медико-соци- ального сопровождения" |
1 756,000 | 1 754,663 | 99,9% | 1,337 | 1 431,050 | 122,6% | |
| МОУ "Межшкольный учебный комбинат" |
983,000 | 973,190 | 99,0% | 9,810 | 1 195,570 | 81,4% | |
| МУИСО -Ремонтно-хозяйствен- ный участок" |
10218,000 | 10 209,057 |
99,9% | 8,943 | 7 478,650 | 136,5% | |
| Мероприятия в области образования (всего) |
1530,000 | 1530,000 | 100,0% | 0,000 | 62,000 | ||
| - внедрение инновационных образовательных программ |
1 200,000 | 1 200,000 | 100,0% | 0,000 | |||
| - оснащение учебным оборудованием |
3,000 | 0,000 | 32,000 | ||||
| - наказы избирателей депутатам обл. Совета |
330,000 | 330,000 | 100,0% | 0,000 | |||
| 07 09 | Другие вопр. в обл. образования |
18 840,000 | 18 817,496 |
99,9% | 22,504 | 13 221,040 | 142,3% |
| Всего по народному образованию | 227 239,047 |
226 908,834 |
99,9% | 330,213 | 180 314,68 | 125,8% | |
| ГРП 0702 | МОУДОД "Мценская детская школа искусств" |
5 679,000 | 5 677,539 | 100,0% | 1,461 | 4 427,050 | 128,2% |
| МОУДОД "Мценская детская художественная школа" |
2 405,000 | 2 404,199 | 00,0% | 0,801 | 2 292,010 | 104,9% | |
| 07 02 | Итого: Музыкальная + Художественная школы |
8084,000 | 8 081,738 | 100,0% | 2,262 | 6 719,060 | 120,3% |
| 07 07 | Молодежная политика (городские мероприятия) |
560,000 | 558,728 | 99,8% | 1,272 | 484,950 | 115,2% |
| 08 00 | Культура, кинематография, средства массовой информации |
12 185,200 | 12 023,632 |
98,7% | 161,568 | 8 273,130 | 145,3% |
| Удельный вес (%) | 2,29 | 2,31 | 2,50 | ||||
| 08 01 | Культура | 11 209,200 | 1 101,559 | 99,0% | 107,641 | 7 717,370 | 143,9% |
| в том числе: | МУК "Мценсхий Дворец культуры" |
5 289,000 | 5 254,933 | 99,4% | 34,067 | 4 208,500 | 124,9% |
| МУК "Парк культуры и отдыха" |
830,000 | 797,288 | 96,1% | 32,712 | 0,000 | ||
| Наказы избирателей депутатам областного Совета |
300,000 | 300,000 | 100,0% | 0,000 | 0,000 | ||
| МУК "Краеведческий музей им. Г.Ф.Соловьева" |
1036,000 | 1019,455 | 98,4% | 16,545 | 753,660 | 135,3% | |
| МУ "Мценская художественная галерея" |
750,000 | 735,432 | 98,1% | 14,568 | 519,250 | 141,6% | |
| МУ "Централизованная библиотечная система" |
2906,000 | 2896,251 | 99,7% | 9,749 | 2 035,960 | 142,3% | |
| Комплектование книжных фондов библиотек |
98,200 | 98,200 | 100,0% | 0,000 | 0,000 | ||
| МУП "Парк культуры и отдыха" |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,0% | ||
| 08 03 | Телевидение и радиовещание |
976,000 | 922,073 | 94,5% | 53,927 | 555,760 | 165,9% |
| в т.ч | МП Редакция "Мценскрадиоинформ" |
127,000 | 126,476 | 99,6% | 0,524 | 213,920 | 59,1% |
| МУ "Мценская телерадиокомпания" |
849,000 | 795,597 | 93,7% | 53,403 | 341,840 | 232,7% | |
| 0900 | Здравоохранение, физическая культура и спорт |
129 249,533 |
126788,11 6 |
98,1% | 2461,417 | 40299,900 | 314,6% |
| Удельный вес (%) | 24,27 | 24,32 | 12,15 | ||||
| Здравоохранение (свод с 09 01 по 09 04) |
45 464,533 | 45 209,881 |
99,4% | 254,652 | 39574,990 | 114,2% | |
| МУЗ "Мценская ЦРБ" (свод) |
42643,733 | 42 389,081 |
99,4% | 254,652 | 36 563,090 | 115,9% | |
| 0901 | - Стационарная медицинская помощь |
16 907,000 | 16810,128 | 99,4% | 96,872 | ||
| 09 02 | - Амбулаторная помощь | 13649,733 | 13 589,319 |
99,6% | 60,414 | ||
| 0903 | - Мед. помощь в дневных стационарах |
1 458,000 | 1 454,345 | 99,7% | 3,655 | ||
| 09 04 | - Скорая медицинская помощь |
10 629,000 | 10 535,289 |
99,1% | 93,711 | ||
| Денежные выплаты ("скорая") |
2 820,800 | 2 820,800 | 100,0% | 0,000 | 2 256,500 | 125,0% | |
| 09 02 | Централизованные закупки медикаментов |
0,000 | 0,000 | 755,400 | |||
| 09 08 | Физическая культура и спорт |
83 100,000 | 81 100,000 |
97,6% | 2 000,000 | 724,910 | 11187,6% |
| в т.ч | Целевая программа (строит, крытого ледового катка) |
80500,000 | 80 500,000 |
100,0% | 0,000 | ||
| Целевая программа (строит, спорткомплекса шк. N 9) |
2 100,000 | 100,000 | 4,8% | 2 000,000 | 245,170 | 40,8% | |
| Мероприятия в обл. спорта и физ. культуры |
500,000 | 500,000 | 100,0% | 0,000 | 479,740 | 104,2% | |
| 0910 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
685,000 | 478,235 | 69,8% | 206,765 | 0,000 | |
| в т.ч: | Региональные целевые программы (строит, прачечной) |
200,000 | 0,000 | 0,0% | 200,000 | ||
| Муниципальная целевая прогр. "Медицинские садры" |
85,000. | 78,235 | 92,0% | 6,765 | |||
| Наказы избирателей депутатам областного Совета |
400,000 | 400,000 | 100,0% | 0,000 | |||
| 1000 | Социальная политика | 42 725,036 | 35073,620 | 82,1% | 7 651,416 | 34 099,460 | 102,9% |
| Удельный вес (%) | 8,02 | 6,73 | 10,28 | ||||
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 1 117,000 | 1 110,509 | 99,4% | 6,491 | 498,980 | 222,6% |
| в т.ч: | Расходы на возмещение доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в г.Мценске |
912,000 | 907,009 | 99,5% | 4,991 | 291,080 | 311,6% |
| Персональные надбавки местного значения |
205,000 | 203,500 | 99,3% | 1,500 | 207,900 | 97,9% | |
| 10 02 | Социальное обслуживание населения |
20001,000 | 20001,000 | 100,0% | 0,000 | 15 503,000 | 129,0% |
| Центр социального обслуживания населения |
14 062,000 | 14277,000 | 101,5% | -215,000 | 11 105,610 | 128,6% | |
| Центр помощи семье и детям имени А.С. Беланова |
5 939,000 | 5 724,000 | 96,4% | 215,000 | 4 397,390 | 130,2% | |
| 10 03 | Социальное обеспечение населения |
6952,436 | 4 046,925 | 58,2% | 2905,511 | 10644,830 | 38,0% |
| в т.ч: | Программа "Обеспечение жильем молодых семей" |
865,000 | 864,960 | 100,0% | 0,040 | 680,940 | 127,0% |
| Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов |
4804,436 | 1 909,236 | 39,7% | 2895,200 | 1 935,900 | 98,6% | |
| Обеспечение жильем детей-сирот |
1053,000 | 1 043,250 | 99,1% | 9,750 | 0,000 | ||
| Субсидии гражданам на оплату ЖКУ |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 7829,100 | 0,0% | ||
| Оказание социальной помощи (Приложение N 2) |
230,000 | 229,479 | 99,8% | 0,521 | 198,890 | 115,4% | |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 9690,100 | 4 961,587 | 51,2% | 4728,513 | 4722,650 | 105,1% |
| в т.ч: | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
243,000 | 140,329 | 57,7% | 102,671 | 144,000 | 97,5% |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка е дошкольном учреждении |
5731,400 | 1 105,576 | 19,3% | 4625,824 | 853,750 | 129,5% | |
| Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
3665,700 | 3665,682 | 100,0% | 0,018 | 3 724,900 | 98,4% | |
| -Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей |
172,000 | 172,000 | 100,0% | 0,000 | 0,000 | ||
| -Оплата труда приемного родителя |
149,100 | 149,348 | 100,2% | -0,248 | 74,230 | 201,2% | |
| -Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
3344,600 | 3 344,334 | 100,0% | 0,266 | 3650,670 | 91,6% | |
| Областная комплексная целевая программа "Дети Орловщины на 2007- 2010 годы" (единовременная выплата усыновителю) |
50,000 | 50,000 | 100,0% | 0,000 | 0,000 | ||
| 1006 | Другие вопросы в области соц политики |
4 964,500 | 4 953,599 | 99,8% | 10,901 | 2730,000 | 181,5% |
| в т.ч: | Управление социальной защиты населения |
3862,800 | 3 852,274 | 99,7% | 10,526 | 2 730,000 | 141,1% |
| Отдел по назначению субсидий ЖКУ |
797,400 | 797,025 | 100,0% | 0,375 | |||
| Орган опеки | 304,300 | 304,300 | 100,0% | 0,000 | |||
| 9600 | Всего расходов: | 532598,582 | 521 235,280 |
97,9% | 11 363,30 | 331 583,46 | 157,2% |
| 7900 | Профицит бюджета (со знаком -плюс") или Дефицит бюджета (со знаком -минус.) |
-2965,000 | 7 358,906 | -3 140,500 | |||
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
2965,000 | -7 358,906 |
3140,500 | ||||
| 000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в гос и муниципальной собственности |
0,000 | 0,000 | 4131,160 | ||||
| 163 06 01 01 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, гос.собст-стъ на которые не разграничена, распол-ых в границах гор.окр.и предназначенных для целей жил.стр-ва |
361,350 | ||||||
| 163 06 01 02 00 04 0000 430 Поступления от продажи зем-ых участков, госсобственность на которые не разграничена, расположенных в границах гор.окр.(за исключением зем. уч., предназначенных для целей жилищного строительства) |
2391,430 | ||||||
| 163 06 02 00 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю находящихся в собственности городских округов |
1 378,380 | ||||||
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов |
2 965,000 | -7 358,906 |
-990,660 | ||||
| 00001 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов |
2965,000 | -7358,906 | -990,660 | ||||
| 00001 050200040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов |
2965,000 | -7358,906 | -990,660 | ||||
| - на начало отчетного периода |
2 965,000 | 2965,055 | 1 974,400 | ||||
| - на конец отчетного периода |
0,000 | 10323,961 | 2 965,060 | ||||
| Справтно; | |||||||
| Из общей суммы расходов: |
- Расходов на выполнение обязательств городского округа |
361 216,673 |
358 087,663 |
99,1% | 3129,010 | 201 595,780 |
177,6% |
| Удельный вес (в общем объеме расходов) |
67,82 | 68,70 | 60,80 | ||||
| - Расходов на выполнение областных и федеральных полномочий |
171381.909 | 163 147,617 |
35,2% | 3 234,292 | 129 987,680 |
125,5% | |
| Удельный вес (в общем объеме расходов) |
32,18 | 31,30 | 39,20 | ||||