Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

Общественную эффективность деятельности СТ Орловской области могут характеризовать уже достигнутые и/или планируемые общественнозначимые результаты, к главным из которых, по нашему мнению, относятся:

1. Выполнение решений Правительства Российской Федерации в части регулирования тарифов и цен субъектов естественных монополий и переход к установлению долгосрочных тарифов и цен.

2. Существенное сокращение превышения динамики тарифов естественных монополий по отношению к темпу инфляции.

Осуществление эффективного регулирования цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий становится важным фактором успешной реализации проводимых государством экономических реформ, а следовательно - достижения стабильно высоких темпов экономического роста, удвоения ВВП, сдерживания инфляционных процессов, существенного повышения качества жизни населения Орловской области.

При установлении тарифов СТ Орловской области руководствуется параметрами, определяемыми Правительством Российской Федерации в прогнозе социально-экономического развития страны. Устанавливаемые в соответствии с указанным прогнозом темпы изменения предельных уровней тарифов на основные товары и услуги естественных монополий в 2006 году практически установлены на уровне, не превышающем целевой уровень инфляции (см. таблицу 3).

Необходимо отметить, что при установлении предельных (минимальных и максимальных) уровней тарифов на электрическую энергию на 2006 год СТ Орловской области руководствовалась предельным ростом тарифов на электрическую энергию в среднем по Российской Федерации, определенным Правительством Российской Федерации на уровне 107,5%, а также индексами роста цен в отраслях экономики, разработанными Минэкономразвития России на 2006 год в рамках параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2006 год.

В целом в 2006 году обеспечено соблюдение базового принципа тарифного регулирования на трехлетний период: рост предельных максимальных уровней тарифов в Орловской области не превысил уровень, установленный Федеральной Службой по тарифам. Прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) в Орловской области составил 7,6% против 9,0% в целом по России. При этом необходимо иметь в виду, что существенное влияние на ИПЦ оказывает изменение стоимости платных услуг, к которым относятся электро- и газоснабжение, услуги ЖКХ

Таблица 3

Динамика изменения регулируемых тарифов (цен) на услуги (продукцию)
естественных монополий и услуг ЖКХ в Орловской области

                       2004 г.  2005   2006 г.          Прогноз

                                г.

                       отчет    отчет  отчет   2007 г.  2008 г.  2009 г.

 Инфляция   (ИПЦ)   за

 период, прирост  цен,

 в %:

 в целом по России     11,7     10,9   9       7,5-8    6,5-7    6,3-6,8

 по Орловской области  11,7     10,9   7,9     не выше среднероссийского

                                                         уровня

 Тарифы   (цены)    на

 услуги    (продукцию)

 естественных

 монополий  и   услуги

 ЖКХ

 Электроэнергии

 (отпущенная,       за

 период, в %)

 средний    предельный 113,1    109,5  107,5   110,0    112,0    112,5

 рост     регулируемых

 тарифов, определенных

 Правительством    РФ,

 для  всех   категорий

 потребителей       по

 России

 -*-   по    Орловской 110,0    113,0  106,9   в пределах установленного

 области                                                индекса

 рост     регулируемых                 116,5   113,0    114,0    115,0

 тарифов для населения

 по России

 -*-   по    Орловской 106,0    114,0  116,0   в пределах установленного

 области                                                индекса

 Газ         природный

 (регулируемые оптовые

 цены, в среднем)

 (за период, в %,  для 120,0    123,0  111,0   115,0    125,0    127,0

 всех        категорий

 потребителей)      по

 России

 -*-   по    Орловской 120,2    120,5  112,0   в пределах установленного

 области                                                индекса

 для   населения    по 120,0    135,0  112,0   115,0    125,0    127,7

 России

 -*-   по    Орловской 118,7    132,6  115,7   в пределах установленного

 области                                                индекса

 Предельный    уровень                 118-119 114-115  117      118-119

 тарифов на услуги ЖКХ

 для  организаций  (за

 период,   в      %, в

 среднем) по России

 -*-   по    Орловской                         в пределах установленного

 области                                                индекса

 Средний уровень роста 123,5    132,7  118-119 114-115  120      123-124

 тарифов на услуги ЖКХ

 для   населения   (за

 период, в %)

 -*-   по    Орловской                         в пределах установленного

 области                                                индекса

3. Сохранение устойчивой динамики объемов инвестиционных программ инфраструктурных монополий.

В 2006 году объем инвестиций в Орловской области в электроэнергетику составил 60,2 миллиона рублей, увеличившись по отношению к 2005 году на 32,6% (по России - 22,6%).

Важно подчеркнуть, что проводимое Службой в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, принятыми во исполнение Послания Президента Российской Федерации, сдерживание тарифов инфраструктурных монополий при обеспечении стабильного роста их инвестиционных программ является существенным фактором обеспечения ресурсной и инфраструктурной поддержки экономического роста.

В плановом периоде Служба в соответствии со своей приоритетной задачей 1.1. будет стремиться к повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов, учитываемых в регулируемых ценах и тарифах инфраструктурных организаций, а также - к обеспечению тарифных условий, стимулирующих привлечение сторонних стратегических инвестиций в регулируемые сферы.

4. Повышение результативности бюджетных расходов и качества контроля за соблюдением бюджетного законодательства в установленной сфере деятельности.

Мероприятия по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результат (БОР), направлены на повышение результативности бюджетных расходов СТ Орловской области на основе разработки и внедрения системы бюджетного программно-целевого планирования.

В результате, создаваемая система бюджетного программно-целевого планирования СТ Орловской области включила в себя соответствующие структуры, методы и средства, обеспечивающие связь стратегического планирования (формированием целей, задач и показателей) с текущей деятельностью Службы, с одной стороны, и с бюджетным процессом, с другой стороны:

1. Создана Рабочая группа по функционированию бюджетного программно-целевого планирования Службы.

2. Уточнен состав целей, задач, показателей деятельности Службы на 2007-2009 годы.

3. Разработана методика формирования финансового плана (бюджета) Службы, основанная на программно-целевом подходе и предусматривающая оптимизацию распределения планируемых расходов по целям, задачам и программам.

4. Ведется работа по инициации, планированию, реализации и отчетности по ведомственным целевым программам.

5. Увеличилось взаимодействие средств массовой информации и субъектов тарифного регулирования в процессе обеспечения открытости и прозрачности СТ Орловской области, как субъекта государственного тарифного регулирования.

6. Развитие Интернет - сайта СТ Орловской области обеспечило требуемый уровень открытости и прозрачности деятельности Службы как субъекта бюджетного планирования.

7. Проводимые мероприятия обеспечены ресурсами, что позволило реализовать данные мероприятия на необходимом уровне качества.

В целях повышения эффективности деятельности СТ Орловской области как субъекта бюджетного планирования, в 2007 году планируются мероприятия по повышению результативности бюджетных расходов и качества контроля за соблюдением бюджетного законодательства в установленной сфере деятельности на 2007 год:

- разработка плана деятельности СТ Орловской области;

- разработка порядка ведения реестра расходных обязательств;

- разработка, утверждение и реализация целевых программ Службы;

- доработка обоснований бюджетных ассигнований СТ Орловской области по замечаниям Департамента финансов Орловской области (представляются не позднее 1 октября 2007 года);

- доработка планового реестра расходных обязательств СТ Орловской области по замечаниям Департамента финансов Орловской области (представляются не позднее 1 октября 2007 года);

- доработка пояснительной записки к проекту областного бюджета на 2008 год в части, касающийся СТ Орловской области, по замечаниям Департамента финансов Орловской области (представляются не позднее 1 октября 2007 года);

- разработка и утверждение целевых программ СТ Орловской области (в пределах бюджета действующих обязательств);

- разработка порядка организации бюджетного процесса (составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета, составления бюджетной отчетности);

- обучение сотрудников СТ Орловской области по вопросам бюджетного планирования, учета и анализа эффективности бюджетных расходов;

- проведение внутреннего контроля (аудита) результативности деятельности Службы;

- подготовка и публикация (размещение на сайте) отчета о результатах деятельности Службы;

- материальная мотивация сотрудников Службы, принимающих участие в организации и проведении мероприятий по совершенствованию бюджетного планирования и учета.