Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Орловской области от 23 июля 2012 г. N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области"
- Приложение N 2. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Орловской области
- Приложение. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях
Приложение. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях
Информация об изменениях:
Постановлением Правительства Орловской области от 31 июля 2013 г. N 248 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к методическим указаниям
Правительства Орловской области
от 23 июля 2012 г. N 255
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях
С изменениями и дополнениями от:
12 ноября 2012 г., 31 июля 2013 г.
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||
|
базовое значение |
первый год реализации |
второй год реализации |
... |
завершающий год реализации |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа Орловской области " ___________________________" | |||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие государственной программы 1 | |||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
|
Подпрограмма 1 " ___________________________" | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... | |||||||
Таблица 1a
Сведения о показателях (индикаторах)
в разрезе муниципальных образований Орловской области
|
N |
Наименования муниципальных образований |
Значения показателей и их обоснование |
||||
|
базовое значение |
первый год реализации |
второй год реализации |
... |
завершающий год реализации |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель 1, ед. измерения | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Показатель 2, ед. измерения | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий государственной программы, подпрограмм
государственной программы, ведомственных целевых программ и
основных мероприятий подпрограммы государственной программы
|
N |
Номер и наименование основного мероприятия государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
||
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1 |
Основное мероприятие государственной программы 1 |
|||||||
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие государственной программы 2 |
|||||||
|
|
Мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Подпрограмма 1 |
|||||||
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|||||||
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2а
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий
подпрограммы государственной программы
|
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||
|
1 |
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Оценка
применения мер государственного регулирования *
в сфере реализации государственной программы
|
N |
Наименование меры ** |
Показатель применения меры *** |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы **** |
||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
* Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
** Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
*** Объем выпадающих доходов областного бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. рублей), увеличение обязательств Орловской области на (тыс. рублей).
**** Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации государственной программы
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|||
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||
Таблица 5
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг государственными учреждениями Орловской области
|
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Значение показателя объема услуги |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
||||||
|
первый год реализации |
второй год реализации |
... |
завершающий год |
первый год реализации |
второй год реализации |
... |
завершающий год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Наименование государственной услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие государственной программы 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.2 (далее также - ВЦП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
|
Статус |
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе |
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
всего по государственной программе |
первый год реализации |
... |
завершающий год реализации |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа |
|
Всего |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. . . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие государственной программы 1 |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие государственной программы 2 |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.2 |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.1 |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.2 |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств областного бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы.
Таблица 7
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного
бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов
муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию
целей государственной программы Орловской области
(тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
|||
|
всего по государственной программе |
первый год реализации |
второй год реализации |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие государственной программы 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8
Расчеты
по бюджетным ассигнованиям областного бюджета на исполнение
публичных нормативных обязательств, объемов субвенций
из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств
областного бюджета государственными внебюджетными фондами
в соответствии с законодательством Орловской области
отдельным категориям граждан
|
N |
Наименование |
Код классификации расходов бюджетов |
Показатели |
Годы реализации государственной программы |
|||
|
первый |
второй |
... |
завершающий |
||||
|
1 |
2 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Публичные нормативные обязательства (далее также - ПНО) | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб./чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
Субвенции | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
Выплаты, осуществляемые за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии с законодательством Орловской области, отдельным категориям граждан | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9
Оценка
расходов по государственной программе, рассчитанных
на основании планового метода
|
N |
Наименование |
Оценка расходов в соответствии с нормативным правовым актом (тыс. руб.) |
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с законом Орловской области об областном бюджете и оценка расходов за пределами планового периода |
Реквизиты нормативного правового акта |
||||||
|
первый год |
второй год |
... |
завершающий |
первый год |
второй год |
... |
завершающий |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. Основные мероприятия государственной программы | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Подпрограммы государственной программы | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 10
Паспорт
подпрограммы государственной программы Орловской области
|
Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области |
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
Соисполнители подпрограммы |
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
|
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы |
|
|
Цели подпрограммы (если имеются) |
|
|
Задачи подпрограммы |
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
|
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
|
Таблица 11
План реализации государственной программы
|
Наименование основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия подпрограммы ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму, мероприятий ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источник финансирования |
Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
||||
|
Первый год |
Второй год |
_ |
Завершающий год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
Основное мероприятие государственной программы 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие государственной программы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по государственной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 12
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа |
|||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие государственной программы |
|||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|||||
|
... |
... |
|||||
|
|
Подпрограмма государственной программы |
|
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
2 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие государственной программы |
|||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|||||
|
... |
... |
|||||
|
|
Долгосрочная областная целевая программа/подпрограмма долгосрочной областной целевой программы |
|||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы |
|||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения государственной программы
|
Наименование основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия * |
||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Основное мероприятие государственной программы 1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие государственной программы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы 1 | |||||||||
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы 2 | |||||||||
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".
Таблица 14
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета
на реализацию государственной программы
(тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе |
Код бюджетной классификации |
Расходы по годам реализации |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату * |
кассовое исполнение |
освоение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа |
|
Всего |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие государственной программы 1 |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие государственной программы 2 |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.2 |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.1 |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.2 |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Таблица 15
Информация
о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов
государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных источников на реализацию целей
государственной программы Орловской области
(тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы |
Источники ресурсного обеспечения |
По государственной программе |
Фактические (кассовые) расходы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
||
|
Основное мероприятие государственной программы 1 |
|
всего |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
||
|
|
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
Таблица 16
Отчет
о выполнении сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг государственными учреждениями
по государственной программе Орловской области
|
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Значение показателя объема услуги |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
|||
|
план |
факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
|
4 |
5 |
6 |
|
Наименование государственной услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие государственной программы 1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие государственной программы 2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 |
|
|
|
г |
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие подпрограммы 2.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|