Приложение 1. Плановые показатели реализации и объёмы финансирования ведомственной целевой программы "Экология города Орла на 2014 - 2015 годы"

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Экология города Орла на 2014 - 2015 годы"

Плановые показатели
реализации и объёмы финансирования ведомственной целевой программы "Экология города Орла на 2014 - 2015 годы"

Главный распорядитель бюджетных средств -Финансовое управление администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед. изм.	Методика расчета	Источник информации	Перио- дичность сбора	Коэф-фициент значи-мости цели/ задачи/ меро-приятия (0 - 1)	Объем финан-совых средств, тыс. руб. всего по Программе	1-й год плано- вого периода	2-й год плано- вого периода	Целевое значение
									значение	год дости-жения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программная составляющая, всего	тыс. руб.	х	х	х	1	3784,0	1679,0	2105,0	х	х
В том числе:
Цель - Улучшение санитарно-экологического состояния территории города Орла	тыс. руб.	х	х	х	1	3784,0	1679,0	2105,0	х	х
Название показателей результата цели: 1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок ТБО и мусора от общего числа несанкционированных свалок ТБО	%	Внутриве-домствен-ная отчетность	Отдел по природополь-зованию и охране окружающей среды управления городского хозяйства администрации города Орла	ежегодно	х	х	х	х	97,0 98,0	2014 2015
2. Количество участников, ежегодно привлекаемых для проведения мероприятий по охране окружающей среды	тыс. чел.	Внутриве-домствен-ная отчетность	Отдел по природополь-зованию и охране окружающей среды управления городского хозяйства администрации города Орла	ежегодно	х	х	х	х	185,0 185,0	2014 2015
Задача 1 Проведение мероприятий по охране водных объектов	тыс. руб.	х	х	х	1	2242,4	937,0	1305,4	х	х
Мероприятие 1.1. Организация и проведение работ по вырубке сухостойных и фаутных деревьев и кустарников по левому берегу реки Орлик от сквера "Дворянское гнездо" до моста "Тургеневский" через р. Орлик (мост "Автомобильный") и левому берегу реки Ока от городского пляжа до моста "Октябрьский" через р. Оку в створе ул. Герцена (мост "Автомобильный")	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	578,0	289,0	289,0	х	2015
Мероприятие 1.2. Организация и проведение работ по изготовлению и установке аншлагов, запрещающих засорение водоёмов, берегов рек, водоохранных и зеленых зон	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	107,5	53,5	54,0	х	2015
Мероприятие 1.3. Организация и проведение работ по очистке от мусора береговых зон и поверхности рек Ока и Орлик в пределах городской территории	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	1556,9	594,5	962,4	х	2015
Задача 2 Реализация мероприятий по уходу за лесными насаждениями	тыс. руб.	х	х	х	1	572,0	255,0	317,0	х	х
Мероприятие 2.1. Создание и обновление минерализованных полос	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	170,0	70,0	100,0	х	2015
Мероприятие 2.2. Установка аншлагов, запрещающих захламление территорий, разведение костров, ремонт имеющихся аншлагов	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	30,0	15,0	15,0	х	2015
Мероприятие 2.3. Изготовление и распространение листовок о правилах пожарной безопасности, проведение бесед, изготовление и установка стенных газет	тыс. руб.	Затратный метод	Отчет о работе	ежегодно	1	4,0	2,0	2,0	х	2015
Мероприятие 2.4. Уборка пожароопасного мусора	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	368,0	168,0	200,0	х	2015
Мероприятие 2.5. Лесовосстановительные мероприятия	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	31,0	31,0	х	х	2014
Задача 3 Проведение мероприятий по экологическому оздоровлению территории города Орла	тыс. руб.	х	х	х	1	969,6	487,0	482,6	х	2015
Мероприятие 3.1. Организация и проведение общегородских весенних санитарно-экологических двухмесячников и субботников	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	382,0	192,0	190,0	х	2015
Мероприятие 3.2. Организация и проведение осенних санитарно-экологических месячников и субботников	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	381,5	192,0	189,5	х	2015
Мероприятие 3.3. Организация и проведение общегородской акции "День очистки водоёмов"	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	14,1	7,0	7,1	х	2015
Мероприятие 3.4. Рекультивация площадок, используемых под складирование снежной массы в зимний период	тыс. руб.	Затратный метод	Акты выполненных работ	ежегодно	1	192,0	96,0	96,0	х	2015
Всего расходов по ведомственной целевой программе	тыс. руб.	х	х	х	х	3784,0	1679,0	2105,0	х	х