Приложение 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Орловской области от 15 января 2016 г. N 2 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5
к государственной программе
Орловской области "Развитие
приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса Орловской области"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы

С изменениями и дополнениями от:

19 октября 2015 г., 15 января 2016 г.

тыс. рублей
Статус	Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС)		Оценка расходов по годам реализации
				всего по государственной программе	2014	2015		2016	2017	2018	2019	2020
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11
Государственная программа	"Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области"		ГРБС -Департамент сельского хозяйства Орловской области	997 874,6	3434,4		47 346,3	331 903,9	239 070,0	268 120,0	54 000,0	54 000,0
			Всего	997 874,6	3434,4		47 346,3	331 903,9	239 070,0	268 120,0	54 000,0	54 000,0
			областной бюджет	207 379,8	2834,4		2 071,3	31 754,1	70 975,0	75 745,0	12 000,0	12 000,0
			федеральный бюджет	16 892,0	0,0		16 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	773 602,8	600,0		28 383,0	300 149,8	168 095,0	192 375,0	42 000,0	42 000,0
Подпрограмма 1	"Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 2014 - 2015 годы"		всего	19 504,4	2 834,4		16 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			областной бюджет	3 334,4	2 834,4		500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	9 500,0	0,0		9 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	6 670,0	0,0		6 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВЦП 1	"Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 2014 год"		всего	34,4	34,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			областной бюджет	34,4	34,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВЦП 2	"Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2014 - 2015 годы"		всего	19 470,0	2 800,0		16 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			областной бюджет	3 300,0	2 800,0		500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	9 500,0	0,0		9 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	6 670,0	0,0		6 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Орловской области"		всего	509 498,1	600,0		30 676,3	248 221,8	68 000,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0
			областной бюджет	55 571,3	0,0		1 571,3	4 000,0	14 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
			федеральный бюджет	7392,0	0,0		7 392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	446 534,8	600,0		21 713,0	244 221,8	54 000,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0
Основное мероприятие 2.1.	Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений сельскохозяйственных товаропроизводителей		всего	337 185,4	600,0		24 676,3	111 909,1	56 000,0	48 000,0	48 000,0	48 000,0
			областной бюджет	44 071,3	0,0		1 571,3	2 500,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			федеральный бюджет	7 392,0	0,0		7 392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	285 722,1	600,0		15 713,0	109 409,1	46 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0
Мероприятие 2.1.1.	Подготовка проектной документации по строительству, реконструкции, техническому перевооружению мелиоративных систем общего и индивидуального пользования		всего	600,0	600,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			областной бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	600,0	600,0
Мероприятие 2.1.2.	Строительство, реконструкция, технологическое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования		всего	336 585,4	0,0		24 676,3	111 909,1	56 000,0	48 000,0	48 000,0	48 000,0
			областной бюджет	44 071,3			1 571,3	2 500,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
			федеральный бюджет	7 392,0	0,0		7 392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	285 122,1	0,0		15 713,0	109 409,1	46 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0
Основное мероприятие 2.2.	Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения		всего	172 312,7	0,0		6 000,0	136 312,7	12 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
			областной бюджет	11 500,0	0,0		0,0	1 500,0	4 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	160 812,7	0,0		6 000,0	134 812,7	8 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Мероприятие 2.2.1.	Проведение культуртехнических мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения		всего	172 312,7	0,0		6 000,0	136 312,7	12 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
			областной бюджет	11 500,0	0,0		0,0	1 500,0	4 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	160 812,7	0,0		6 000,0	134 812,7	8 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Мероприятие 2.2.2.	Проведение научно- практических конференций, семинаров и совещаний по внедрению передовых методов проведения мелиоративных и культуртехнических мероприятий		всего	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			областной бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	"Развитие молочного скотоводства Орловской области"		всего	468 872,1	0,0		0,0	83 682,1	171 070,0	214 120,0	0,0	0,0
			областной бюджет	148 474,1	0,0		0,0	27 754,1	56 975,0	63 745,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	320 398,0	0,0		0,0	55 928,0	114 095,0	150375,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.	Перевод отрасли молочного скотоводства на современные технологии		всего	414 532,1	0,0		0,0	64 682,1	150 950,0	198900,0	0,0	0,0
			областной бюджет	120 529,1	0,0		0,0	19 379,1	44 350,0	56800,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	294 003,0	0,0		0,0	45 303,0	106 600,0	142 100,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.1.	Создание высокотехнологичных ското-мест в молочном скотоводстве		всего	125 558,0	0,0		0,0	20 908,0	39 650,0	65 000,0	0,0	0,0
			областной бюджет	29 475,0	0,0		0,0	4 825,0	9 650,0	15 000,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	96 083,0	0,0		0,0	16 083,0	30 000,0	50 000,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.2.	Получение высококачественных кормов 1-го класса		всего	168 649,1	0,0		0,0	15 349,1	70 000,0	83 300,0	0,0	0,0
			областной бюджет	50 604,1	0,0		0,0	4 604,1	21 000,0	25 000,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	118 045,0	0,0		0,0	10 745,0	49 000,0	58 300,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.3.	Увеличение площади посевов многолетних кормовых культур		всего	90 250,0	0,0		0,0	16 750,0	33 500,0	40 000,0	0,0	0,0
			областной бюджет	27 000,0	0,0		0,0	5 000,0	10 000,0	12 000,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	63 250,0	0,0		0,0	11 750,0	23 500,0	28 000,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.4.	Проверка качества кормов, молока и воды для поения животных		всего	9 750,0	0,0		0,0	1 850,0	3 600,0	4 300,0	0,0	0,0
			областной бюджет	6 750,0	0,0		0,0	1 250,0	2 500,0	3 000,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	3 000,0	0,0		0,0	600,0	1 100,0	1 300,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.5.	Приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота для комплектования товарных стад		всего	14 700,0	0,0		0,0	4 200,0	4 200,0	6 300,0	0,0	0,0
			областной бюджет	4 200,0	0,0		0,0	1 200,0	1 200,0	1 800,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	10 500,0	0,0		0,0	3 000,0	3 000,0	4 500,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.6.	Приобретение оборудования для оснащения лаборатории в Орловской области по определению качества молока, кормов, воды для поения животных		всего	5 625,0	0,0		0,0	5 625,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			областной бюджет	2 500,0	0,0		0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	3 125,0	0,0		0,0	3 125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2.	Совершенствование системы воспроизводства стада		всего	40 380,0	0,0		0,0	15 080,0	15 700,0	9 600,0	0,0	0,0
			областной бюджет	18 350,0	0,0		0,0	5 750,0	9 500,0	3 100,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	22 030,0	0,0		0,0	9 330,0	6 200,0	6 500,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.1.	Повышение доли искусственного осеменения молочного скота		всего	21 800,0	0,0		0,0	6 700,0	6 700,0	8 400,0	0,0	0,0
			областной бюджет	6 500,0	0,0		0,0	2 000,0	2 000,0	2 500,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	15 300,0	0,0		0,0	4 700,0	4 700,0	5 900,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.2.	Создание пунктов по искусственному осеменению		всего	2 700,0	0,0		0,0	500,0	1 000,0	1 200,0	0,0	0,0
			областной бюджет	1 500,0	0,0		0,0	250,0	500,0	600,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	1 350,0	0,0		0,0	250,0	500,0	600,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.2.3.	Модернизация лаборатории по получению семени		всего	15 880,0	0,0		0,0	7 880,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0
			областной бюджет	10 500,0				3 500,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	5 380,0	0,0		0,0	4 380,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3.	Повышение уровня квалификации специалистов отрасли молочного скотоводства, продвижение молока и молочной продукции на рынок, НИОКР		всего	13 960,0	0,0		0,0	3 920,0	4 420,0	5 620,0	0,0	0,0
			областной бюджет	9 595,0	0,0		0,0	2 625,0	3 125,0	3 845,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	4 365,0	0,0		0,0	1 295,0	1 295,0	1 775,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.3.1	Проведение профессиональных конкурсов, семинаров, конференций, курсов повышения квалификации по прогрессивным технологиям ведения молочного скотоводства		всего	6 900,0	0,0		0,0	2 150,0	2 150,0	2 600,0	0,0	0,0
			областной бюджет	4 700,0	0,0		0,0	1450,0	1 450,0	1 800,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	2200,0	0,0		0,0	700,0	700,0	800,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.3.2	Разработка планов селекционно-племенной работы, приобретение информационно-программного обеспечения в молочном скотоводстве		всего	4 150,0	0,0		0,0	1 150,0	1 150,0	1 850,0	0,0	0,0
			областной бюджет	2 225,0	0,0		0,0	625,0	625,0	975,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	1 925,0	0,0		0,0	525,0	525,0	875,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.3.3.	Проведение рекламных, дегустационных, просветительских мероприятий по продвижению продукции на рынок		всего	410,0	0,0		0,0	120,0	120,0	170,0	0,0	0,0
			областной бюджет	170,0	0,0		0,0	50,0	50,0	70,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	240,0	0,0		0,0	70,0	70,0	100,0	0,0	0,0
Мероприятие 3.3.4.	Разработка научно обоснованных систем молочного скотоводства		всего	2 500,0	0,0		0,0	500,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
			областной бюджет	2 500,0	0,0		0,0	500,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0