Приложение 3. Паспорт долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012 - 2016 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Орловской области от 19 декабря 2013 г. N 437 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к государственной программе Орловской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Орловской области"

Паспорт
долгосрочной областной целевой программы "Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области
на 2012 - 2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 октября, 19 декабря 2013 г.

Наименование Программы	"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012 - 2016 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Распоряжение Правительства Орловской области от 5 апреля 2011 года N 129-р
Заказчик Программы	Правительство Орловской области
Разработчик Программы	Департамент сельского хозяйства Орловской области
Руководитель Программы	Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель Программы	Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи Программы	Цель - создание экономических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока до 255,3 тыс. тонн в 2016 году. Задачи: 1) увеличение численности коров и объемов производства молока; 2) повышение генетического потенциала молочной продуктивности крупного рогатого скота; 3) совершенствование кормовой базы
Важнейшие целевые индикаторы Программы	1) численность коров во всех категориях хозяйств на конец года, в том числе численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (тыс. голов); 2) валовое производство молока во всех категориях хозяйств, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (тыс. тонн); 3) удельный вес молока, реализованного высшим сортом сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в общем объеме реализации молока этих категорий (далее - удельный вес молока, реализованного высшим сортом сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) (в % от объема реализации молока); 4) покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (тыс. голов); 5) выход телят на 100 коров (%); 6) объемы производства кормов на условную голову (центнеров кормовых единиц); 7) удельный вес кормов первого класса (%)
Сроки и этапы реализации Программы	2012 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Программы, всего	2 228,466 млн. рублей;
из них по годам:	2012 - 85,664 млн. рублей; 2013 - 191,842 млн. рублей; 2014 - 377,410 млн. рублей; 2015 - 659,100 млн. рублей; 2016 - 914,450 млн. рублей
В том числе по направлениям затрат:
капитальные вложения, всего	1 431,559 млн. рублей;
из них по годам:	2012 - 49,959 млн. рублей; 2013 - 125,600 млн. рублей; 2014 - 220,000 млн. рублей; 2015 - 458,000 млн. рублей; 2016 - 578,000 млн. рублей;
НИОКР	0;
прочие расходы, всего	796,907 млн. рублей;
из них по годам:	2012 - 35,705 млн. рублей; 2013 - 66,242 млн. рублей; 2014 - 157,410 млн. рублей; 2015 - 201,100 млн. рублей; 2016 - 336,450 млн. рублей
В том числе:
областной бюджет, всего	246,430 млн. рублей;
из них по годам:	2012 - 19,873 млн. рублей; 2013 - 6,057 млн. рублей; 2014 - 38,000 млн. рублей; 2015 - 40,500 млн. рублей; 2016 - 142,000 млн. рублей;
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования, всего	29,975 млн. рублей;
из них по годам:	2012 - 0,000 млн. рублей; 2013 - 29,975 млн. рублей; 2014 - 0,000 млн. рублей; 2015 - 0,000 млн. рублей; 2016 - 0,000 млн. рублей;
внебюджетные источники, всего	1 952,061 млн. рублей;
из них по годам:	2012 - 65,791 млн. рублей; 2013 - 155,810 млн. рублей; 2014 - 339,410 млн. рублей; 2015 - 618,600 млн. рублей; 2016 - 772,450 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1) увеличить объем производства молока к 2016 году до 255,3 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, до 170,0 тыс. тонн; 2) довести удельный вес молока, реализованного высшим сортом сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, до 60 (%); 3) довести поголовье коров во всех категориях хозяйств к 2016 году до 56,9 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 40,1 тыс. голов; 4) закупить в 2012 - 2016 годах 7,7 тыс. голов телок и нетелей для комплектования товарных стад; 5) довести объем производства кормов на условную голову к 2016 году до 50 ц кормовых единиц; 6) довести удельный вес кормов первого класса к 2016 году до 50 (%)