Приложение N 1. Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Содействие обеспечению безопасности
дорожного движения в городе Орле
на 2016 - 2018 годы"

Плановые показатели
реализации и объемы финансирования программы

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Ед-изм.	Методика расчета	Источник информации	Периодичность сбора	Коэф. Значимости цели / задачи / мероприятия	Объемы финансирования, тыс. руб.				Целевое значение
						Всего по программе тыс. руб.	2016	2017	2018	Значение	Год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Программная составляющая, всего	тыс. руб.	X	X	X	X	34000,0	12120,0	12260,0	9620,0	X	X
В том числе:	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Цель Программы: содействие повышению безопасности дорожного движения в городе Орле.	тыс. руб.	X	X	X	1	34000,0	12120,0	12260,0	9620,0	X	X
Задача: совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, в том числе снижение риска дорожно-транспортных происшествий.	тыс. руб.	X	X	X	X	34000,0	12120,0	12260,0	9620,0		X
В том числе по источникам финансирования:	X	X	X	X	X	X	X		X		X
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	34000,0	12120,0	12260,0	9620,0		X
Мероприятие 1 Установка светофорных объектов	тыс. руб.	аналоговый метод	X	X	1	7050,0	2300,0	2350,0	2400,0	X
Наименование показателя: увеличение количества регулируемых перекрестков и пешеходных переходов	X	X	внутриведомственная отчетность	ежеквартально		7050,0	2300,0	2350,0	2400,0	на 9%	декабрь 2018 года
В том числе по источникам финансирования:	X	X	X	X	X	X	X		X
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	7050,0	2300,0	2350,0	2400,0
Мероприятие 2 Модернизация светофорных объектов	тыс. руб.	аналоговый метод	X	X	0	9750,0	3050,0	3650,0	3050	X	X
В том числе по источникам финансирования:	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	9750,0	3050,0	3650,0	3050	X
Мероприятие 3 Установка дорожных знаков	тыс. руб.	аналоговый метод	X	X	1	3000,0	1000,0	1000,0	1000,00	на 7%	декабрь 2018 года
I 1Наименование показателя: - увеличение количества дорожных знаков	X	X	внутриведомственная отчетность	ежеквартально		X	X		X
В том числе по источникам финансирования:	X	X	X	X	X	X			X
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	3000,0	1000,0	1000,0	1000,00
Мероприятие 4 Разработка проекта организации дорожного движения на автодорогах города Орла	тыс. руб.	аналоговый метод	X	X	0	600,0	300,0	0,0	300	X	X
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	X	X	Социальные показатели	ежеквартально	X	X	X		X	X	X
В том числе по источникам финансирования:	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	600,0	300,0		300	X
Мероприятие 5 Внесение изменений в проект организации дорожного движения по автомобильным дорогам города Орла	тыс. руб.	аналоговый метод	X	X	0	350,0	0	350	0,0	X	X
Наименование показателя: - повышение безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	X	X	Социальные показатели	ежеквартально	X	X	X		X	X	X
В том числе по источникам финансирования:	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	350,0	0	350	0,0	X
Мероприятие 6 Строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения безопасности дорожного движения (в том числе установка пешеходных ограждений)		аналоговый метод	X	X	0	3200,0	1520,0	960,0	720	X	X
В том числе по источникам финансирования:	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	3200,0	1520,0	960,0	720	X	X
Мероприятие 7 Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности сметной стоимости и осуществление технологических присоединений под напряжение энергопринимающих устройств для обеспечения выполнения мероприятий.	X	аналоговый метод	X	X	X	1050,0	350,0	350,0	350	X	X
Наименование показателя: - повышения безопасности движения транспортных средств, пешеходов и лиц с ограниченными возможностями, основанного на применении современных технических средств организации дорожного движения	X	X	Социальные показатели	ежеквартально	X	X	X		X	X	X
В том числе по источникам финансирования:	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	1050,0	350,0	350,0	350,0	X	X
Мероприятие 8 Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов	X	аналоговый метод	X	X	X	9000,0	3600,0	3600,0	1800	X	Декабрь 2018 года
Наименование показа геля: - увеличение количества светофорных объектов типа Т.7 для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений г. Орла на 20 единиц		X	внутриведомственная отчетность	ежеквартально	X	X	X		X	на 100%
В том числе по источникам финансирования:	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.	X	X	X	X	9000,0	3600,0	3600,0	1800,0	X
Всего расходов по ведомственной целевой Программе	тыс. руб.	X	X	X	X	34000,0	12120,0	12260,0	9620,0	X	X