Приложение 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области "Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области"

Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Устойчивое развитие сельских территорий
Орловской области"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области "Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области"

			тыс. рублей
Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель и соисполнители Государственной программы, подпрограммы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе	Оценка расходов по годам реализации
			всего по Государственной программе	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа	"Устойчивое развитие сельских территорий"	всего	3 547 447,1	278 489,6	455 940,6	659 932,9	446 746,5	576 448,5	580 601,5	549287,5
		областной бюджет	1 140 956,2	101 327,2	163 968,7	247 868,3	129 566,	168 378	169 631	160 217
		федеральный бюджет	2 109 608	105 435	260 567,5	368 291,5	279 986	370 476	373 376	351 476
		бюджеты муниципальных образований	186 741,5	34 556,1	10 696,2	30 271,2	27 504,5	27 904,5	27 904,5	27 904,5
		внебюджетные источники	110 141,4	37 171,3	20 708,2	13 501,9	9690	9690	9690	9690
		ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области	1 381 195,8	278 489,6	114 591,4	151 954,8	119 540,5	246 542,5	250 695,5	219 381,5
		областной бюджет	496 153,7	101 327,2	39 400	66 808,5	45 380	83 382	84 635	75 221
		федеральный бюджет	588 159,2	105 435	43 787	41 373,2	36 966	125 566	128 466	106 566
		бюджеты муниципальных образований	186 741,5	34 556,1	10 696,2	30 271,2	27 504,5	27 904,5	27 904,5	27 904,5
		внебюджетные источники	110 141,4	37 171,3	20 708,2	13 501,9	9690	9960	9690	9690
		ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транс-порта и дорожного хозяйства Орловской области
		всего	2 166 251,3	0	341 349,2	507 978,1	327 206	329 906	329 906	329 906
		областной бюджет	644 802,5	0	124 568,7	181 059,8	84 186	84 996	84 996	84 996
		федеральный бюджет	1 521 448,8	0	216 780,5	326 918,3	243 020	244 910	244 910	244 910
		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 1	"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	166 690,9	0	0	43 346,9	30 836	30 836	30 836	30 836
		областной бюджет	55 600	0	0	15 280	10 080	10 080	10 080	10 080
		федеральный бюджет	36 986,9	0	0	8762,9	7056	7056	7056	7056
		бюджеты муниципальных образований	24 300	0	0	6300	4500	4500	4500	4500
		внебюджетные источники	49 804	0	0	13 004	9200	9200	9200	9200
Мероприятие 1.1	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области		0	0
		всего	50 163,9	0	0	13 003,9	9290	9290	9290	9290
		областной бюджет	16 680	0	0	4584	3024	3024	3024	3024
		федеральный бюджет	11 092,9	0	0	2628,9	2116	2116	2116	2116
		бюджеты муниципальных образований	7290	0	0	1890	1350	1350	1350	1350
		внебюджетные источники	15 101	0	0	3901	2800	2800	2800	2800
Мероприятие 1.2	Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности	ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	116 527	0	0	30 343	21 546	21 546	21 546	21 546
		областной бюджет	38 920	0	0	10 696	7056	7056	7056	7056
		федеральный бюджет	25 894	0	0	6134	4940	4940	4940	4940
		бюджеты муниципальных образований	17 010	0	0	4410	3150	3150	3150	3150
		внебюджетные источники	34 703	0	0	9103	6400	6400	6400	6400
Подпрограмма 2	"Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции"	всего	2 629 613,9	0	0	613 473,9	412 810,5	542 112,5	546 265,5	514 951,5
		областной бюджет	814 060,3	0	0	231 388,3	118 286	157 098	158 351	148 937
		федеральный бюджет	1 703 311,3	0	0	358 861,3	272 270	362 760	365 660	343 760
		бюджеты муниципальных образований	112 242,3	0	0	23 224,3	22 254,5	22 254,5	22 254,5	22 254,5
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
		ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	804 711,8	0	0	105 495,8	85 604,5	212 206,5	216 359,5	185 045,5
		областной бюджет	293 826,5	0	0	50 328,5	34 100	72 102	73 355	63 941
		федеральный бюджет	398 643	0	0	31 943	29 250	117 850	120 750	98 850
		бюджеты муниципальных образований	112 242,3	0	0	23 224,3	22 254,5	22 254,5	22 254,5	22 254,4
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
		ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
		всего	1 824 902,1	0	0	507 978,1	327 206	329 906	329 906	329 906
		областной бюджет	520 233,8	0	0	181 059,8	84 186	84 996	84 996	84 996
		федеральный бюджет	1 304 668,3	0	0	326 918,3	243 020	244 910	244 910	244 910
		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1	Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности	ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	171 498	0	0	0	0	54 602	57 455	59 441
		областной бюджет	51 498	0	0	0	0	16 402	17 255	17 841
		федеральный бюджет	120 000	0	0	0	0	38 200	40 200	41 600
		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.2	Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов	ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
		всего	84 050	0	0	1550	18 600	21 300	21 300	21 300
		областной бюджет	26 300	0	0	1550	5580	6390	6390	6390
		федеральный бюджет	57 750	0	0	0	13 020	14 910	14 910	14 910
		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.3	Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности	ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	40 022,5	0	0	8004,5	8004,5	8004,5	8004,5	8004,5
		областной бюджет	25 000	0	0	5000	5000	5000	5000	5000
		федеральный бюджет	10 650	0	0	2130	2130	2130	2130	2130
		бюджеты муниципальных образований	4 372,5	0	0	874,5	874,5	874,5	874,5	874,5
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.4	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	65 300	0	0	0	0	32 000	33 300	0
		областной бюджет	19 600	0	0	0	0	9600	10 000	0
		федеральный бюджет	45 700	0	0	0	0	22 400	23 300	0
		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.5	Развитие газификации в сельской местности	ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	65 304,4	0	0	17 304,4	12 000	12 000	12 000	12 000
		областной бюджет	16 663,2	0	0	4663,2	3000	3000	3000	3000
		федеральный бюджет	36 213	0	0	9333	6720	6720	6720	6720
		бюджеты муниципальных образований	12 428,2	0	0	3308,2	2280	2280	2280	2280
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.6	Развитие водоснабжения в сельской местности	ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	342 586,9	0	0	80 186,9	65 600	65 600	65 600	65 600
		областной бюджет	145 065,3	0	0	40 665,3	26 100	26 100	26 100	26 100
		федеральный бюджет	102 080	0	0	20 480	20 400	20 400	20 400	20 400
		бюджеты муниципальных образований	95 441,6	0	0	19 041,6	19 100	19 100	19 100	19 100
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.7	Развитие сети автомобильных дорог	ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
		всего	1 740 852,1	0	0	506 428,1	308 606	308 606	308 606	308 606
		областной бюджет	493 933,8	0	0	179 509,8	78 606	78 606	78 606	78 606
		федеральный бюджет	1 246 918,3	0	0	326 918,3	230 000	230 000	230 000	230 000
		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.8	Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности	ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	120 000	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000
		областной бюджет	36 000	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000
		федеральный бюджет	84 000	0	0	0	0	28 000	28 000	28 000
		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 3	"Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности"	всего	15 512,1	0	0	3112,1	3100	3100	3100	3100
		областной бюджет	6000	0	0	1200	1200	1200	1200	1200
		федеральный бюджет	3307,3	0	0	667,3	660	660	660	660
		бюджеты муниципальных образований	3746,9	0	0	746,9	750	750	750	750
		внебюджетные источники	2457,9	0	0	497,9	490	490	490	490
Подпрограмма 4	"Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий"	ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	1200	0	0	0	0	400	400	400
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципальных образований	1200	0	0	0	0	400	400	400
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие государственной программы 1	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	95 618,8	60 856	34 762,8	0	0	0	0	0
		областной бюджет	16 800	8400	8400	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	15 730	8743	6987	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципальных образований	11 302,8	6713	4589,8	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	51 786	37 000	14 786	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.1	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	47 593,35	37 431	10 162,35	0	0	0	0	0
		областной бюджет	7893,84	5397	2496,84	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	7693,16	5617	2076,16	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципальных образований	5370,35	4217	1153,35	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	26 636	22 200	4436	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.2	Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности	ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	48 025,45	23 426	24 600,45	0	0	0	0	0
		областной бюджет	8906,16	3003	5903,16	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	8036,84	3126	4910,84	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципальных образований	5932,45	2496	3436,45	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	25 150	14 800	10 350	0	0	0	0	0
Основное мероприятие государственной программы 2	Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	всего	637 790,8	216 613	421 177,8	0	0	0	0	0
		областной бюджет	248 195,9	92 627,2	155 568,7	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	349 960,5	96 380	253 580,5	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципальных образований	33 712,2	27 605,8	6106,4	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	5922,2	0	5922,2	0	0	0	0	0
		ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	296 441,6	216 613	79 828,6	0	0	0	0	0
		областной бюджет	123 627,2	92 627,2	31 000	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	133 180	96 380	36 800	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципальных образований	33 712,2	27 605,8	6106,4	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	5922,2	0	5922,2	0	0	0	0	0
		ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
		всего	341 349,2	0	341 349,2	0	0	0	0	0
		областной бюджет	124 568,7	0	124 568,7	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	216 780,5	0	216 780,5	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.1	Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности	ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	5620	2440	3180	0	0	0	0	0
		областной бюджет	2000	1000	1000	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	2820	1040	1780	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципальных образований	800	400	400	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.2	Развитие газификации в сельской местности	ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	32 276,6	5490	26 786,6	0	0	0	0	0
		областной бюджет	10 361	2250	8111	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	15 480	2340	13 140	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципальных образований	3461,6	900	2561,6	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	2974	0	2974	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.3	Развитие водоснабжения в сельской местности	ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области
		всего	258 545	208 683	49 862	0	0	0	0	0
		областной бюджет	111 266,2	89 377,2	21 889	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	114 880	93 000	21 880	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципальных образований	29 450,6	26 305,8	3144,8	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	2948,2	0	2948,2	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.4	Развитие сети автомобильных дорог	ГРБС - Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
		всего	341 349,2	0	341 349,2	0	0	0	0	0
		областной бюджет	124 568,7	0	124 568,7	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	216 780,5	0	216 780,5	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие государственной программы 3	Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	всего	1020,6	1020,6	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	300	300	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	312	312	0	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципальных образований	237,3	237,3	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	171,3	171,3	0	0	0	0	0	0