Приложение 4. Финансово-экономическое обоснование расходов из средств городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2017 - 2020 годы"

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и
спорта в городе Ливны
Орловской области на 2017 - 2020 годы"

Финансово-экономическое обоснование
расходов из средств городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ливны Орловской области на 2017 - 2020 годы"

Наименование мероприятий Программы	Метод оценки затрат	Расчет затрат	Потребность в средствах (млн. рублей), всего
1	2	3	4
Всего по программе	аналоговый	2017 год - 30,110 млн. рублей; 2018 год - 25,0 млн. рублей; 2019 год - 26,1 млн. рублей; 2020 год - 31,157 млн. рублей	112,367
Из общего объема:
Мероприятие 1.1 Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории города Ливны Орловской области	аналоговый	2017 год - 0,505 млн. рублей; 2018 год - 0,505 млн. рублей; 2019 год - 0,505 млн. рублей; 2020 год - 0,505 млн. рублей	2,020
Мероприятие 1.2 Создание условий по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и учебно-тренировочных мероприятий в МАУ "ФОК"	аналоговый	2017 год - 6,250 млн. рублей; 2018 год - 6,500 млн. рублей; 2019 год - 6,500 млн. рублей; 2020 год - 6,500 млн. рублей	25,750
Мероприятие 1.3 Проведение спартакиады среди общеобразовательных школ	аналоговый	2017 год - 0,015 млн. рублей; 2018 год - 0,015 млн. рублей; 2019 год - 0,015 млн. рублей; 2020 год - 0,015 млн. рублей	0,06
Мероприятие 1.4 Проведение сертификации МАУ "ФОК" для внесения во Всероссийский реестр объектов спорта		2017 год - 0,250 млн. рублей	0,250
Мероприятие 2.1 Участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях	аналоговый	2017 год - 0,510 млн. рублей; 2018 год - 0,510 млн. рублей; 2019 год - 0,510 млн. рублей; 2020 год - 0,510 млн. рублей	2,040
Мероприятие 2.2 Создание условий по организации учебно-тренировочного процесса и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в МБУДО ДЮСШ "Олимпиец", в МБУДО ДЮСШ бокса	аналоговый	2017 год - 10,830 млн. рублей; 2018 год - 10,838 млн. рублей; 2019 год - 10,838 млн. рублей; 2020 год - 10,815 млн. рублей 2017 год - 2, 8 млн. рублей; 2018 год - 2,802 млн. рублей; 2019 год - 2,802 млн. рублей; 2020 год - 2,802 млн. рублей	43,321 11,206
Мероприятие 2.3 Транспортные расходы на прохождение спортсменами углубленного медицинского осмотра (УМО) в областном физкультурном диспансере	аналоговый	2017 год - 0,05 млн. рублей; 2018 год - 0,05 млн. рублей; 2019 год - 0,05 млн. рублей; 2020 год - 0,05 млн. рублей	0,2
Мероприятие 3.1 Проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными физическими возможностями	аналоговый	2017 год - 0,02 млн. рублей; 2018 год - 0,02 млн. рублей; 2019 год - 0,02 млн. рублей; 2020 год - 0,02 млн. рублей	0,08
Мероприятие 3.2 Развитие инфраструктуры для инвалидного спорта	аналоговый	2020 год - 0,65 млн. рублей;	0,65
Мероприятие 4.1 Строительство спортивных сооружений в городе	аналоговый	2017 год - 8,0 млн. рублей; 2018 год - 3,4 млн. рублей; 2019 год - 4,5 млн. рублей; 2020 год - 8,9 млн. рублей	24,8
Мероприятие 4.2 Укрепление материально-технической базы бюджетных образовательных учреждений города Ливны Орловской области спортивной направленности (приобретение спортивного инвентаря и оборудования)	аналоговый	2017 год - 0,05 млн. рублей; 2018 год - 0,05 млн. рублей; 2019 год - 0,05 млн. рублей; 2020 год - 0,05 млн. рублей	0,2
Мероприятие 4.3 Ремонт и реконструкция помещений МБУДО ДЮСШ "Олимпиец" МБУДО ДЮСШ бокса	аналоговый	2017 год - 0,09 млн. рублей; 2018 год - 0,09 млн. рублей; 2019 год - 0,09 млн. рублей; 2020 год - 0,09 млн. рублей 2017 год - 0,6 млн. рублей; 2018 год - 0,09 млн. рублей; 2019 год - 0,09 млн. рублей; 2020 год - 0,09 млн. рублей	0,36 0,87
Мероприятие 5 Повышение уровня квалификации тренерско-преподавательского состава учреждений дополнительного образования детей	аналоговый	2017 год - 0,04 млн. рублей; 2018 год - 0,03 млн. рублей; 2019 год - 0,03 млн. рублей; 2020 год - 0,06 млн. рублей	0,16
Мероприятие 6 Внедрение в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	аналоговый	2017 год - 0,1 млн. рублей; 2018 год - 0,1 млн. рублей; 2019 год - 0,1 млн. рублей; 2020 год - 0,1 млн. рублей	0,4

Из бюджета города Ливны Орловской области на финансирование программы предусмотрено выделение 112,367 млн. рублей.

Примечание: расходы на проведение программных мероприятий носят прогнозный характер исходя из целей и задач Программы.