Приложение 6. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы

Приложение 6
к государственной программе
Орловской области "Физическая культура
и спорт в Орловской области на 2013-2016 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы

(тысяч рублей)
Статус	Наименование государственной про-граммы, подпрограммы государственной про-граммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия государственной программы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также -ГРБС)	Оценка расходов по годам реализации, годы
Статус			всего по государственной программе	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа	"Физическая культура и спорт в Орловской области"	Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	1 229 059,1	266 160,2	388 418,6	310 051,6	264 428,7
		областной бюджет	1 113 357,5	262 108,6	282 936,9	303 883,3	264 428,7
		федеральный бюджет	115 701,6	4 051,6	105 481,7	6 168,3	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1 Государственной программы	Реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5	всего	15 212,4	992,4	9 600,0	4 620,0	0,0
		областной бюджет	15 212,4	992,4	9 600,0	4 620,0	0,0
		в том числе
		Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	15 212,4	992,4	9 600,0	4 620,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2 Государственной программы	Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях Орловской области	всего	184 737,9	0,0	125 592,9	59 145,0	0,0
		областной бюджет, в том числе:	86 145,0	0,0	27 000,0	59 145,0	0
		Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	86 145,0	0,0	27 000,0	59 145,0	0,0
		федеральный бюджет, в том числе:	98 592,9	0,0	98 592,9	0,0	0,0
		Управление физической культуры и спорта Орловской области	38 100,0	0,0	38 100,0	0,0	0,0
		Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	60 492,9	0,0	60 492,9	0,0	0,0
Основное мероприятие 3 Государственной программы	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта	всего	914,5	0,0	0,0	914,5	0,0
		областной бюджет, в том числе:	914,5	0,0	0,0	914,5	0,0
		Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	914,5	0,0	0,0	914,5	0,0
		Управление физической культуры и спорта Орловской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	"Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта"	всего	48 686,2	0,0	19 393,7	29 292,5	0,0
		областной бюджет	48 686,2	0,0	19 393,7	29 292,5	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных команд)	всего	46 489,6	0,0	18 521,7	27 967,9	0,0
		областной бюджет	46 489,6	0,0	18 521,7	27 967,9	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2	Реализация мероприятий Единого календарного плана Орловской области по проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области	внебюджетные источники	2 196,6	0,0	872,0	1 324,6	0,0
		областной бюджет	2 196,6	0,0	872,0	1 324,6	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5	"Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва"	всего	714 340,4		233 832,1	216 079,6	264 428,7
		областной бюджет	701 283,2	0,0	226 943,2	209 911,3	264 428,7
		федеральный бюджет	13 057,2	0,0	6 888,9	6 168,3	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми	всего	271 702,7	0,0	92 289,8	93 065,4	86 347,5
		областной бюджет	271 702,7	0,0	92 289,8	93 065,4	86 347,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений	всего	187 482,2	0,0	64 212,0	66 589,6	56 680,6
		областной бюджет	187 482,2	0,0	64 212,0	66 589,6	56 680,6
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.3	Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях	всего	147,6	0,0	27,7	104,3	15,6
		областной бюджет	147,6	0,0	27,7	104,3	15,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.4	Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	всего	13 728,2	0,0	7251,5	6476,7	0,0
		областной бюджет	671,0	0,0	362,6	308,4	0,0
		федеральный бюджет	13 057,2	0,0	6 888,9	6 168,3	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие 5.5	Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки	всего	115 580,6	0,0	61 770,2	41 617,4	12 193,0
		областной бюджет	115 580,6	0,0	61 770,2	41 617,4	12 193,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.6	Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области победителям и призерам международных соревнований и их тренерам	всего	1 270,1	0,0	578,5	691,6	0,0
		областной бюджет	1 270,1	0,0	578,5	691,6	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.7	Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам	всего	1 800,0	0,0	540,0	720,0	540,0
		областной бюджет	1 800,0	0,0	540,0	720,0	540,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.8	Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях	всего	13 977,0	0,0	7 162,4	6 814,6	0,0
		областной бюджет	13 977,0	0,0	7 162,4	6 814,6	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.9	Реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5	всего	72 830,5	0,0	0	0,0	72 830,5
		областной бюджет	72 830,5	0,0	0	0,0	72 830,5
		в том числе
		Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	72 830,5	0,0	0	0,0	72 830,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе
		Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	0,0	0,0	0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.10	Капитальное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях Орловской области	всего	19 321,5	0,0	0,0	0,0	19 321,5
		областной бюджет	19 321,5	0,0	0,0	0,0	19 321,5
		в том числе:
		Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	19 321,5	0,0	0,0	0,0	19 321,5
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7	8
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.11	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта	всего	16 500,0	0,0	0,0	0,0	16 500,0
		областной бюджет, в том числе:	16 500,0	0,0	0,0	0,0	16 500,0
		Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	16 500,0	0,0	0,0	0,0	16 500,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	"Развитие профессионального спорта и спорта высших достижений"	всего	65 986,9	65 986,9	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	64 086,9	64 086,9	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	1 900,0	1 900,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Развитие профессионального спорта	всего	45 123,0	45 123,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	45 123,0	45 123,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.	Развитие спорта высших достижений	всего	20 601,4	20 601,4	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	18 701,4	18 701,4	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	1 900,0	1 900,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Государственная поддержка спортсменов и их тренеров	всего	262,5	262,5	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	262,5	262,5	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	"Развитие учреждений физической культуры и спорта"	всего	29 667,9	29 667,9	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	29 667,9	29 667,9	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1	Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению	всего	29 667,9	29 667,9	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	29 667,9	29 667,9	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	"Развитие образовательных учреждений спортивной направленности"	всего	158 426,4	158 426,4	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	156 274,8	156 274,8	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	2 151,6	2 151,6	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1	Развитие учреждений дополнительного образования детей	всего	90 211,7	90 211,7	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	89 611,7	89 611,7	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2	Развитие учреждений среднего профессионального образования	всего	68 214,7	68 214,7	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	66 663,1	66 663,1	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	1 551,6	1 551,6	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДОЦП	"Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012-2016 годы"	всего	11 086,6	11 086,6	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	11 086,6	11 086,6	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение 5. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета
	Содержание Постановление Правительства Орловской области от 19 марта 2013 г. N 88 "Об утверждении государственной программы Орловской...

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.