Приложение 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы

Приложение 5
к государственной программе
Орловской области "Развитие приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса
Орловской области"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы

тыс. рублей
Статус	Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также -ГРБС)	Оценка расходов по годам реализации
			всего по государственной программе	2014	2015		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
Государственная программа	"Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области"	ГРБС -Департамент сельского хозяйства Орловской области	923 491,2	3434,4		47 346,3	237 770,5	247 330,0	279 610,0	54 000,0	54 000,0
		всего	923 491,2	3434,4		47 346,3	237 770,5	247 330,0	279 610,0	54 000,0	54 000,0
		областной бюджет	209 429,8	2 834,4		2 071,3	28 954,1	72 975,0	78 595,0	12 000,0	12 000,0
		федеральный бюджет	16 892,0	0,0		16 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	697 169,4	600,0		28 383,0	208 816,4	174 355,0	201 015,0	42 000,0	42 000,0
Подпрограмма 1	"Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 2014-2015 годы"	Всего	19 504,4	2 834,4		16 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	3 334,4	2 834,4		500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	9 500,0	0,0		9 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	6 670,0	0,0		6 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВЦП 1	"Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства Орловской области на 2014 год"	Всего	34,4	34,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	34,4	34,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВЦП 2	"Развитие сельскохозяйственной кооперации на 2014-2015 годы"	Всего	19 470,0	2 800,0		16 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	3 300,0	2 800,0		500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	9 500,0	0,0		9 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	6 670,0	0,0		6 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Орловской области"	Всего	413 604,7	600,0		30 676,3	152 328,4	68 000,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0
		областной бюджет	55 571,3	0,0		1 571,3	4 000,0	14 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
		федеральный бюджет	7 392,0	0,0		7 392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	350 641,4	600,0		21 713,0	148 328,4	54 000,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0
Основное мероприятие 2.1.	Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений сельскохозяйственных товаропроизводителей	Всего	311 776,3	600,0		24 676,3	86 500,0	56 000,0	48 000,0	48 000,0	48 000,0
		областной бюджет	44 071,3	0,0		1 571,3	2 500,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
		федеральный бюджет	7 392,0	0,0		7 392,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	260 313,0	600,0		15 713,0	84 000,0	46 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0
Основное мероприятие 2.2.	Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения	Всего	101 828,4	0,0		6 000,0	65 828,4	12 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
		областной бюджет	11 500,0	0,0		0,0	1 500,0	4 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	90 328,4	0,0		6 000,0	64 328,4	8 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Подпрограмма 3	"Развитие молочного скотоводства Орловской области"	Всего	490 382,1	0,0		0,0	85 442,1	179 330,0	225 610,0	0,0	0,0
		областной бюджет	150 524,1	0,0		0,0	24 954,1	58 975,0	66 595,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	339 858,0	0,0		0,0	60 488,0	120 355,0	159 015,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1.	Перевод отрасли молочного скотоводства на современные технологии	Всего	414 532,1	0,0		0,0	64 682,1	150 950,0	198 900,0	0,0	0,0
		областной бюджет	120 529,1	0,0		0,0	19 379,1	44 350,0	56 800,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	294 003,0	0,0		0,0	45 303,0	106 600,0	142 100,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.2.	Совершенствование системы воспроизводства стада	Всего	61 890,0	0,0		0,0	16 840,0	23 960,0	21 090,0	0,0	0,0
		областной бюджет	20 400,0	0,0		0,0	2 950,0	11 500,0	5 950,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	41 490,0	0,0		0,0	13 890,0	12 460,0	15 140,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.3.	Повышение уровня квалификации специалистов отрасли молочного скотоводства, продвижение молока и молочной продукции на рынок, НИОКР	Всего	13 960,0	0,0		0,0	3 920,0	4 420,0	5 620,0	0,0	0,0
		областной бюджет	9 595,0	0,0		0,0	2 625,0	3 125,0	3 845,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	4 365,0	0,0		0,0	1 295,0	1 295,0	1 775,0	0,0	0,0