Приложение 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований Орловской области, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области "Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области"

Приложение 5
к государственной программе
Орловской области
"Обеспечение условий и формирование
комфортной среды проживания в
Орловской области"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований Орловской области, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области "Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области"

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов(тыс. рублей) по годам реализации:
			всего по государственной программе		2013		2014	2015			2016		2017	2018		2019		2020
1	2	3	4		5		6	7			8		9	10		11		12
Государственная программа	"Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области"	Всего по государственной программе	3 283 631,8		796726,7		690 913,9	1 034 341,3			303 023,5		185 008,8	93 308,8		109 308,8		71 000,0
		федеральный бюджет	1 276 738,9		520 971,1		417 394,3	217 556,4			120 817,1		0,0	0,0		0,0		0,0
		областной бюджет	690 124,8		226 301,4		182 916,0	117 963,2			59317,8		33 008,8	32 30 8,8		38 30 8,8		0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	207 724,8		49 454,2		58 100,8	37 521,7			31 648,1		31 000,0	0,0		0,0		0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		внебюджетные фонды	1 109 043,3		0,0		32 502,8	661 300,0			91 240,5		121 000,0	61 000,0		71 000,0		71 000,0
Подпрограмма 1	"Стимулирование развития жилищного строительства в Орловской области"	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего	331 478,8		0,0		135 478,8	21 000,0			31 000,0		31 000,0	31 000,0		41 000,0		41 000,0
		федеральный бюджет	114 685,8		0,0		114 685,8	0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		областной бюджет	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	793,0		0,0	793,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		внебюджетные источники	216 000,0		0,0	20 000,0		21 000,0			31 000,0		31 000,0	31 000,0		41 000,0		41 000,0
Подпрограмма 2	"Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Орловской области"	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего	827 446,9		81 555,2	79 460,5		666 431,2			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		федеральный бюджет	96 694,3		45 124,0	45 124,0		6446,3			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		областной бюджет	56 604,6		22 997,2	20 902,5		12 704,9			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		бюджеты городских округов и муниципальных районов	33 848,0		13 434,0	13 434,0		6980,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		внебюджетные источники	640 300,0		0,0	0,0		640 300,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
Основное мероприятие 2.1.	Подготовка нормативного правового акта об утверждении областной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Орловской области на очередной год	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		федеральный бюджет	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		областной бюджет	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		бюджеты городских округов и муниципальных районов	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		внебюджетные источники	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
Основное мероприятие 2.2.	Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории Орловской области	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего	827 446,9		81 555,2	79 460,5		666 431,2			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		федеральный бюджет	96 694,3		45 124,0	45 124,0		6446,3			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		областной бюджет	56 604,6		22 997,2	20 902,5		12 704,9			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		бюджеты городских округов и муниципальных районов	33 848,0		13 434,0	13 434,0		6980,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		внебюджетные источники	640 300,0		0,0	0,0		640 300,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
Подпрограмма 3	"Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда"	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	1 028 310,3		162 852,5	326 933,5		164 667,1			233 930,8		107 308,8	16 308,8		16 308,8		0,0
		федеральный бюджет	359 261,1		0,0	143 899,0		94 545,0			120 817,1		0,0	0,0		0,0		0,0
		областной бюджет	364 591,5		127 000,0	126 657,9		40 262,1			21 745,1		16 308,8	16 308,8		16 308,8		0,0
		бюджеты муниципальных образований	171 714,4		35 852,5	43 873,8		29 860,0			31 128,1		31 000,0	0,0		0,0		0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		внебюджетные источники	132 743,3		0,0	12 502,8		0,0			60 240,5		60 000,0	0,0		0,0		0,0
Основное мероприятие 3.1.	Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	1 028 310,3		162 852,5	326 933,5		164 667,1			233 930,8		107 308,8	16 308,8		16 308,8		0,0
		федеральный бюджет	359 261,1		0,0	143 899,0		94 545,0			120 817,1		0,0	0,0		0,0		0,0
		областной бюджет	364 591,5		127 000,0	126 657,9		40 262,1			21 745,1		16 308,8	16 308,8		16 308,8		0,0
		бюджеты муниципальных образований	171 714,4		35 852,5	43 873,8		29 860,0			31 128,1		31 000,0	0,0		0,0		0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		внебюджетные источники	132 743,3		0,0	12 502,8		0,0			60 240,5		60 000,0	0,0		0,0		0,0
Основное мероприятие 3.2.	Подготовка нормативного правового акта об утверждении областной адресной программы переселения граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда на очередной год	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		федеральный бюджет	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		областной бюджет	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		внебюджетные источники	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
Подпрограмма 4	"Преодоление последствий радиационных аварий"	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства; транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	345 355,1		0,0	149 041,1		168 741,3			27 572,7		0,0	0,0		0,0		0,0
		федеральный бюджет	230 250,6		0,0	113 685,5		116 565,1			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		областной бюджет	115 104,5		0,0	35 355,6		52 176,2			27 572,7		0,0	0,0		0,0		0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		внебюджетные источники	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение граждан, проживающих на загрязненных территориях, объектами газо- и теплоснабжения	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	104 508,9		0,0	35 115,5		57 723,5			11 669,9		0,0	0,0		0,0		0,0
		федеральный бюджет	67 580,5		0,0	27 347,4		40 233,1			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		областной бюджет	36 928,4		0,0	7768,1		17 490,4			11 669,9		0,0	0,0		0,0		0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		внебюджетные источники	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
Основное мероприятие 4.2.	Обеспечение граждан, проживающих на загрязненных территориях, устойчивыми источниками водоснабжения и канализации	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	150 687,2		0,0	57 937,1		81 548,2			11 201,9		0,0	0,0		0,0		0,0
		федеральный бюджет	100 449,0		0,0	45 121,2		55 327,8			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		областной бюджет	50 238,2		0,0	12 815,9		26 220,4			11 201,9		0,0	0,0		0,0		0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		внебюджетные источники	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
Основное мероприятие 4.3.	Обеспечение граждан медицинскими услугами	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	28 461,2		0,0	26 290,0		1085,6			1085,6		0,0	0,0		0,0		0,0
		федеральный бюджет	19 240,0		0,0	19 240,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		областной бюджет	9221,2		0,0	7050,0		1085,6			1085,6		0,0	0,0		0,0		0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		внебюджетные источники	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
		1085,6 - кредиторская задолженность за 2014 год
		Департамент здравоохранения Орловской области	61 697,8		0,0	29 698,5			28 384,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
		федеральный бюджет	42 981,1		0,0	21 976,9			21 004,2	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
		областной бюджет	18 716,7		0,0	7721,6			7379,8	3615,3		0,0			0,0		0,0		0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
		внебюджетные источники	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
Подпрограмма 5	"Обеспечение муниципальных образований Орловской области чистой водой"	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего	78 721,7		0,0	0,0			13 501,7	10 520,0		16 700,0			16 00 0,0		22 00 0,0		0,0
		федеральный бюджет	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
		областной бюджет	77 520,0		0,0	0,0			12 820,0	10 000,0		16 700,0			16 00 0,0		22 00 0,0		0,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	1201,7		0,0	0,0			681,7	520,0		0,0			0,0		0,0		0,0
		государственные внебюджетные фонды	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
		внебюджетные источники	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
Подпрограмма 6	"Развитие базы строительной индустрии и промышленности строительных материалов Орловской области до 2020 года"	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	121 149,5		1149,5	0,0			0,0	0,0		30 000,0			30 000,0		30 000,0		30 000,0
		федеральный бюджет	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
		областной бюджет	1149,5		1149,5	0,0			0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
		бюджеты муниципальных образований	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
		государственные внебюджетные фонды		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
		внебюджетные источники		120 000,0	0,0	0,0			0,0	0,0		30 000,0			30 000,0		30 000,0		30 000,0
ДОЦП 1	"Стимулирование развития жилищного строительства на территории Орловской области "Жилище" до 2015 года"	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области		411 852,1	411 852,1
		федеральный бюджет		369 970,9	369 970,9
		областной бюджет		41 611,2	41 611,2
		бюджеты муниципальных образований
		государственные внебюджетные фонды		0,0	0,0
		внебюджетные источники		0,0	0,0
ДОЦП 2	"Преодоление последствий радиационных аварий до 2015 года"	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области		137 147,0	137 147,0
		федеральный бюджет		105 876,2	105 876,2
		областной бюджет		31 270,8	31 270,8
		бюджеты муниципальных образований		0	0
		государственные внебюджетные фонды		0	0
		внебюджетные источники		0	0
ДОЦП 3	"Обеспечение муниципальных образований Орловской области чистой водой"	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области		2440,4	2440,4
		федеральный бюджет		0,0	0,0
		областной бюджет		2272,7	2272,7
		бюджеты муниципальных образований		167,7	167,7
		государственные внебюджетные фонды		0,0	0,0
		внебюджетные источники		0,0	0,0