Приложение 5. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета

Приложение 5
к государственной программе
Орловской области
"Развитие физической культуры и спорта"

Ресурсное обеспечение
реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель и соисполнители Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС)	Код бюджетной классификации				Расходы (тысяч рублей) по годам реализации
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	Всего по Государственной программе	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа Орловской области	"Развитие физической культуры и спорта"	Всего	Х	Х	Х	Х	1 478 689,25	354 257,5	274 253,2	474 945,05	375 233,5
		областной бюджет	Х	Х	Х	Х	1 472 299,25	347 867,5	274 253,2	474 945,05	375 233,5
		кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет	Х	Х	Х	Х	17 695,1	17 695,1 **	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	Х	Х	Х	Х	6 390,0	6 390,00	0,0	0,0	0,0
		в том числе:	Х	Х	Х	Х
		Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	Х	Х	Х	Х	1 296 316,75	298 885,0	272 253,2	374 945,05	350 233,5
		областной бюджет	Х	Х	Х	Х	1 289 926,75	292 495,0	272 253,2	374 945,05	350 233,5
		федеральный бюджет	Х	Х	Х	Х	6 390,0	6 390,0	0,0	0,0	0,0
		Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего	X	X	X	X	182 172,5	55 372,5	2 000,0	99 800,0	25 000,0
		областной бюджет	Х	Х	Х	Х	182 172,5	55 372,5	2 000,0	99 800,0	25 000,0
		кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет	Х	Х	Х	Х	17 695,1	17 695,1**
		федеральный бюджет	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	"Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта"	Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего	Х	Х	Х	Х	441 155,85	57 061,0	64 127,8	209 839,25	110 127,8
		областной бюджет	Х	Х	Х	Х	441 155,85	57 061,0	64 127,8	209 839,25	110 127,8
		федеральный бюджет	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:	Х	Х	Х	Х
		Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	Х	Х	Х	Х	314 355,85	57 061,0	62 127,8	110 039,25	85 127,8
		областной бюджет	Х	Х	Х	Х	314 355,85	57 061,0	62 127,8	110 039,25	85 127,8
		федеральный бюджет	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего	Х	Х	Х	Х	126 800,0	0,0	2 000,0	99 800,0	25 000,0
		областной бюджет	Х	Х	Х	Х	126 800,0	0,0	2 000,0	99 800,0	25 000,0
		федеральный бюджет	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1	Обеспечение организации и проведения физкультурных, спортивных и массовых спортивных мероприятий на территории Орловской области	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	Х	Х	Х	Х	3 770,1	1 770,1	2 000,0	0,0	0,0
		областной бюджет	806	1102	П510171910	610	3 770,1	1 770,1	2 000,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2	Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	Х	Х	Х	Х	235 674,3	55 290,9	60 127,8	60 127,8	60 127,8
		областной бюджет	806	1102	П510270110	620	235 674,3	55 290,9	60 127,8	60 127,8	60 127,8
Основное мероприятие 1.3	Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	806	1102	П5103R1270	610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4	Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта	Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего:	X	X	X	X	201 711,45	0,0	2 000,0	149 711,4 *	50 000,0*
		областной бюджет	X	X	X	X	201 711,45	0,0	2 000,0	149 711,4 *	50 000,0*
		федеральный бюджет	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:	Х	Х	Х	Х
		Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	X	X	X	X	74 911,45	0,0	0,0	49 911,45 *	25 000,0*
		областной бюджет	X	X	X	X	74 911,45	0,0	0,0	49 911,45 *	25 000,0*
		федеральный бюджет	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего	X	X	X	X	126 800,0	0,0	2 000,0	99 800,0*	25 000,0
		областной бюджет	X	X	X	X	126 800,0	0,0	2 000,0	99 800,0 *	25 000,0*
		федеральный бюджет	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой в спортивно-оздоровительном лагере "Ветерок"	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего:	X	X	X	X	25 500,0	0,0	500,0	0,0	25 000,0*
		областной бюджет	X	X	X	X	25 500,0	0,0	500,0	0,0	25 000,0*
		федеральный бюджет	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Орёл, ул. Тургенева, д. 55)	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего	X	X	X	X	101 300,0	0,0	1 500,0	99 800,0 *	0,0
		областной бюджет	X	X	Х	Х	101 300,0	0,0	1 500,0	99 800,0*	0,0
		федеральный бюджет	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой (п. Кромы, Орловская область)	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	X	X	X	X	24 948,56	0,0	0,0	24 948,56 *	0,0
		областной бюджет	X	X	Х	Х	24 948,56	0,0	0,0	24 948,56 *	0,0
		федеральный бюджет	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой (г. Ливны, Орловская область)	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	Х	Х	Х	Х	24 962,89	0,0	0,0	24 962,89*	0,0
		областной бюджет	X	X	Х	Х	24 962,89	0,0	0,0	24 962,89*	0,0
		федеральный бюджет	X	X	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной спортивной площадкой (п. Шаблыкино, Орловская область)	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	X	X	X	X	25 000,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0*
		областной бюджет	X	X	Х	Х	25 000,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0*
		федеральный бюджет	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	"Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва"	Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего	Х	Х	Х	Х	1 037 533,3	297 196,5	210 125,4	265 105,7	265 105,7
		областной бюджет	Х	Х	Х	Х	1 031 143,3	290 806,5	210 125,4	265 105,7	265 105,7
		кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет	Х	Х	Х	Х	17 695,1	17 695,1*	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	Х	Х	Х	Х	6 390,0	6 390,0	0,0	0,0	0,0
		в том числе:	Х	Х	Х	Х
		Управление физической культуры и спорта Орловской области	Х	Х	Х	Х	982 160,8	241 824,0	210 125,4	265 105,7	265 105,7
		областной бюджет	Х	Х	Х	Х	975 770,8	235 434,0	210 125,4	265 105,7	265 105,7
		федеральный бюджет	Х	Х	Х	Х	6 390,0	6 390,0	0,0	0,0	0,0
		Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области	Х	Х	Х	Х	55 372,5	55 372,5	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	Х	Х	Х	Х	55 372,5	55 372,5	0,0	0,0	0,0
		кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет	Х	Х	Х	Х	17 695,1	17 695,1*	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	Х	Х	Х	Х	423 971,5	115 654,0	103 837,9	102 239,8	102 239,8
		областной бюджет	806	0702	П520170110	610	89 634,7	89 634,7	0,0	0,0	0,0
			806	1102	П520170110	610	334 336,8	26 019,3	103 837,9	102 239,8	102 239,8
Основное мероприятие 2.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	X	X	X	X	315 307,8	82 718,4	79 192,8	76 698,3	76 698,3
		областной бюджет	806	0704	П520270110	610	313 307,8	82 718,4	77 192,8	76 698,3	76 698,3
			806	1103	П520270110	610	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.	Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	X	X	X	X	500,9	128,0	126,9	123,0	123,0
		областной бюджет	806	0704	П520372440	320	218,4	77,1	47,1	47,1	47,1
			806	0704	П520372440	610	282,5	50,9	79,8	75,9	75,9
Основное мероприятие 2.4.	Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	X	X	X	X	31 826,3	6 626,3	0,0	12 600,0 *	12 600,0*
		областной бюджет	806	1103	П5204R0810	610	25 436,3	236,3	0,0	12 600,0 *	12 600,0*
		федеральный бюджет	806	1103	П520450810	610	6 390,0	6 390,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	X	X	X	X	82 421,3	25 372,3	19 359,8	18 844,6	18 844,6
		областной бюджет	806	1103	П520570110	610	54 162,2	15 113,2	13 359,8	12 844,6	12 844,6
			806	1103	П520570110	620	28 259,1	10 259,1	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Основное мероприятие 2.6.	Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области - победителям и призерам международных соревнований и их тренерам	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	X	X	X	X	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
		областной бюджет	806	1103	П520671260	350	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Основное мероприятие 2.7.	Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	Х	Х	Х	Х	2 016,0	1 008,0	1 008,0	0,0	0,0
		областной бюджет	806	1103	П520771910	330	2 016,0	1 008,0	1 008,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.8.	Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	X	X	X	X	27 717,0	9 717,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
		областной бюджет	806	1103	П520871910	610	27 717,0	9 717,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Основное мероприятие 2.9.	Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	X	X	X	X	40 000,0	0,0	0,0	20 000,0*	20 000,0*
		областной бюджет	X	X	Х	Х	40 000,0	0,0	0,0	20 000,0*	20 000,0*
		федеральный бюджет	X	X	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.10.	Закупка комплектов искусственных покрытий футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	X	X	X	X	56 000,0	0,0	0,0	28 000,0*	28 000,0*
		областной бюджет	X	X	X	X	56 000,0	0,0	0,0	28 000,0*	28 000,0*
		федеральный бюджет	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Замена искусственного покрытия футбольного поля на стадионе им. В. И. Ленина, г. Орёл	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	X	X	X	X	14 000,0	0,0	0,0	14 000,0*	0,0
		областной бюджет	X	X	Х	Х	14 000,0	0,0	0,0	14 000,0*	0,0
		федеральный бюджет	Х	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Строительство футбольного поля с искусственным покрытием (Орловский район)	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	X	X	X	X	14 000,0	0,0	0,0	14 000,0*	0,0
		областной бюджет	X	X	Х	Х	14 000,0	0,0	0,0	14 000,0*	0,0
		федеральный бюджет	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Строительство футбольного поля с искусственным покрытием (г. Мценск)	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	X	X	X	X	14 000,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0*
		областной бюджет	X	X	Х	Х	14 000,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0*
		федеральный бюджет	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Строительство футбольного поля с искусственным покрытием (г. Ливны)	Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего	X	X	X	X	14 000,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0*
		областной бюджет	X	X	Х	Х	14 000,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0*
		федеральный бюджет	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.11.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта, в том числе:	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего	X	X	X	X	55 372,5	55 372,5	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	X	X	X	X	55 372,5	55 372,5	0,0	0,0	0,0
		кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет	X	X	X	X	17 695,1	17 695,1*	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	реконструкция бюджетного учреждения Орловской области "Спортивная школа олимпийского резерва N 3"	областной бюджет	007	1102	П520972310	410	25 372,5	25 372,5	0,0	0,0	0,0
	реконструкция областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина", г. Орёл (строительство навесов над восточной и западной трибунами, тепловых сетей к общественному туалету)	областной бюджет	007	1102	П520972310	410	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орёл, ул. Матросова, д. 5	областной бюджет	007	0709	П520972310	410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет	X	X	X	X	17 695,1	17 695,1**	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	X	X	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Расходное обязательство субъекта Российской Федерации подлежит корректировке после принятия закона о бюджете на 2019 год и утверждения объема субсидии из федерального бюджета на 2019 год.

** Кроме того, погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной программе в 2017 году за счет средств областного бюджета.