Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Орловской области от 31 октября 2016 г. N 427 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта"
- Приложение. Государственная программа Орловской области "Развитие физической культуры и спорта"
- Приложение 6. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных районов, внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы
Приложение 6. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных районов, внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы
Информация об изменениях:
Приложение 6 изменено с 30 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Орловской области от 30 декабря 2020 г. N 852
Приложение 6
к государственной программе
Орловской области
"Развитие физической культуры и спорта"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных районов, внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы
С изменениями и дополнениями от:
25 сентября 2019 г., 13 мая, 14 октября, 30 декабря 2020 г.
|
|
|
|
(тысяч рублей) |
||||||||
|
Статус |
Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель и соисполнители Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
||||||||
|
Всего по Государственной программе |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Государственная программа Орловской области |
"Развитие физической культуры и спорта" |
Всего |
4 127 701,5 |
354 257,5 |
424 022,5 |
585 166,2 |
687 990,3 |
589 088,2 |
498 757,2 |
593 355,1 |
387 951,5 |
|
областной бюджет |
2 787 873,3 |
347 867,5 |
424 022,5 |
461 269,8 |
425 367,3 |
307 776,3 |
280 922,4 |
275 212,7 |
375 651,2 |
||
|
в том числе за счет остатков прошлых лет |
110 216,5 |
0,0 |
0,0 |
104 284,9 |
5 931,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
24 238,5 |
17 695,1 |
0,0 |
0,0 |
6 642,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
1 209 690,1 |
6 390,00 |
0,0 |
112 556,3 |
261 174,4 |
281 311,9 |
217 834,8 |
318 122,4 |
12 300,3 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
19 921,5 |
0,0 |
0,0 |
11 340,1 |
1 448,6 |
0,0 |
0,0 |
7 132,8 |
0,0 |
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
3 627 217,8 |
298 885,0 |
377 863,9 |
523 779,5 |
628 014,4 |
542 186,2 |
498 757,3 |
457 812,8 |
387 951,5 |
||
|
областной бюджет |
2 645 710,7 |
292 495,0 |
377 863,9 |
420 951,4 |
413 109,7 |
298 892,2 |
280 922,5 |
273 857,6 |
375 651,2 |
||
|
в том числе за счет остатков прошлых лет |
88 032,7 |
0,0 |
0,0 |
82 101,1 |
5 931,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
2 010,80 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 010,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
971 315,8 |
6 390,0 |
0,0 |
92 727,1 |
214 814,4 |
243 294,0 |
217 834,8 |
183 955,2 |
12 300,3 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
10 191,3 |
0,0 |
0,0 |
10 101,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
390 267,1 |
55 372,5 |
46 158,6 |
61 386,7 |
59 975,9 |
46 901,9 |
0,0 |
142 655,3 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
142 162,6 |
55 372,5 |
46 158,6 |
40 318,4 |
12 257,6 |
8 884,0 |
0,0 |
1 355,3 |
0,0 |
||
|
в том числе за счет остатков прошлых лет |
22 183,8 |
0,0 |
0,0 |
22 183,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
22 327,2 |
17 695,1 |
0,0 |
0,0 |
4 632,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
238 374,3 |
0,0 |
0,0 |
19 829,2 |
46 360,0 |
38 017,9 |
0,0 |
134 167,2 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
9 730,2 |
0,0 |
0,0 |
1 239,1 |
1 358,3 |
0,0 |
0,0 |
7 132,8 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
1 110 983,6 |
57 061,0 |
174 481,6 |
243 942,4 |
285 072,4 |
221 036,9 |
72 063,7 |
70 494,0 |
97 047,9 |
|
областной бюджет |
712 068,7 |
57 061,0 |
174 481,6 |
192 625,9 |
104 577,2 |
81 512,7 |
62 872,4 |
61 300,3 |
87 854,1 |
||
|
в том числе за счет остатков прошлых лет |
110 216,5 |
0,0 |
0,0 |
104 284,9 |
5 931,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
396 317,5 |
0,0 |
0,0 |
50 077,4 |
179 137,0 |
139 524,2 |
9 191,3 |
9 193,8 |
9 193,8 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
2 597,4 |
0,0 |
0,0 |
1 239,1 |
1 358,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
964 400,3 |
57 061,0 |
148 561,6 |
196 355,7 |
233 214,0 |
177 635,0 |
72 063,7 |
70 494,1 |
97 047,9 |
||
|
областной бюджет |
672 289,9 |
57 061,0 |
148 561,6 |
166 107,5 |
100 437,0 |
76 128,7 |
62 872,4 |
61 300,3 |
87 854,1 |
||
|
в том числе за счет остатков прошлых лет |
88 032,7 |
0,0 |
0,0 |
82 101,1 |
5 931,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
292 110,4 |
0,0 |
0,0 |
30 248,2 |
132 777,0 |
101 506,3 |
9 191,3 |
9 193,8 |
9 193,8 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
146 583,3 |
0,0 |
25 920,0 |
47 586,7 |
51 858,5 |
43 401,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
39 778,8 |
0,0 |
25 920,0 |
26 518,4 |
4 140,2 |
5 384,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе за счет остатков прошлых лет |
22 183,8 |
0,0 |
0,0 |
22 183,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
104 207,1 |
0,0 |
0,0 |
19 829,2 |
46 360,0 |
38 017,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
2 597,4 |
0,0 |
0,0 |
1 239,1 |
1 358,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1. |
Обеспечение организации и проведения физкультурных, спортивных и массовых спортивных мероприятий, в том числе по противодействию экстремизму на территории Орловской области |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего
|
20 439,3 |
1 770,1 |
2 067,2 |
3 442,4 |
2 913,9 |
1 752,5 |
2 577,4 |
2 493,4 |
3 442,4 |
|
областной бюджет |
20 439,3 |
1 770,1 |
2 067,2 |
3 442,4 |
2 913,9 |
1 752,5 |
2 577,4 |
2 493,4 |
3 442,4 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2. |
Развитие учреждений физической культуры и спорта, предоставляющих физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги населению, в том числе обеспечение безопасности |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
534 423,9 |
55 290,9 |
56 765,9 |
69 347,8 |
82 365,5 |
71 977,0 |
58 893,1 |
57 418,2 |
82 365,5 |
|
областной бюджет |
534 423,9 |
55 290,9 |
56 765,9 |
69 347,8 |
82 365,5 |
71 977,0 |
58 893,1 |
57 418,2 |
82 365,5 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.3.
|
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
7 905,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 953,3 |
1 373,9 |
1 329,0 |
1 295,8 |
1 953,8 |
|
областной бюджет |
7 905,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 953,3 |
1 373,9 |
1 329,0 |
1 295,8 |
1 953,8 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.4. |
Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего: |
127 200,1 |
0,0 |
115 648,5 |
104 784,9 |
11 863,2 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
127 200,1 |
0,0 |
115 648,5 |
104 784,9 |
11 863,2 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе за счет остатков прошлых лет |
110 216,5 |
0,0 |
0,0 |
104 284,9 |
5 931,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
95 660,1 |
0,0 |
89 728,5 |
82 101,1 |
11 863,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
95 660,1 |
0,0 |
89 728,5 |
82 101,1 |
11 863,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе за счет остатков прошлых лет |
88 032,7 |
0,0 |
0,0 |
82 101,1 |
5 931,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
31 540,0 |
0,0 |
25 920,0 |
22 803,8 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
31 540,0 |
0,0 |
25 920,0 |
22 803,8 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе за счет остатков прошлых лет |
22 183,8 |
0,0 |
0,0 |
22 183,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.5. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
80 937,7 |
0,0 |
0,0 |
30 553,7 |
16 054,4 |
6 472,0 |
9 284,2 |
9 286,7 |
9 286,7 |
|
областной бюджет |
809,4 |
0,0 |
0,0 |
305,5 |
160,5 |
64,7 |
92,9 |
92,9 |
92,9 |
||
|
федеральный бюджет |
80 128,3 |
0,0 |
0,0 |
30 248,2 |
15 893,9 |
6 407,3 |
9 191,3 |
9 193,8 |
9 193,8 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.6. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
225 034,0 |
0,0 |
0,0 |
10 910,7 |
118 063,7 |
96 059,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
13 051,9 |
0,0 |
0,0 |
10 910,7 |
1 180,6 |
960,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
211 982,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116 883,1 |
95 099,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.7. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
73 845,4 |
0,0 |
0,0 |
24 782,9 |
49 062,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
5 058,8 |
0,0 |
0,0 |
3 714,6 |
1 344,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
66 189,2 |
0,0 |
0,0 |
19 829,2 |
46 360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
2 597,4 |
0,0 |
0,0 |
1 239,1 |
1 358,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.8. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Создание, строительство или модернизация объектов спорта |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
41 179,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 796,0 |
38 401,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
3 180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 796,0 |
384,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
38 017,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 017,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (г. Орел, Орловская область) |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
41 179,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 796,0 |
38 401,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
3 180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 796,0 |
384,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
38 017,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 017,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 2 |
"Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
2 906 501,3 |
297 196,5 |
249 540,9 |
341 223,8 |
402 917,9 |
368 051,3 |
426 693,5 |
529 973,9 |
290 903,6 |
|
областной бюджет |
2 075 804,6 |
290 806,5 |
249 540,9 |
268 643,9 |
320 790,2 |
226 263,6 |
218 050,0 |
213 912,5 |
287 797,1 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
24 232,0 |
17 695,1 |
0,0 |
0,0 |
6 536,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
813 372,6 |
6 390,0 |
0,0 |
62 478,9 |
82 037,4 |
141 787,7 |
208 643,5 |
308 928,6 |
3 106,5 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
17 324,1 |
0,0 |
0,0 |
10 101,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
7 132,8 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
2 662 817,5 |
241 824,9 |
229 302,3 |
327 423,8 |
394 800,4 |
364 551,2 |
426 693,6 |
387 318,7 |
290 903,6 |
||
|
областной бюджет |
1 973 420,8 |
235 434,0 |
229 302,3 |
254 843,9 |
312 672,7 |
222 763,5 |
218 050,1 |
212 557,3 |
287 797,1 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
2 010,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 010,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
679 205,4 |
6 390,0 |
0,0 |
62 478,9 |
82 037,4 |
141 787,7 |
208 643,5 |
174 761,4 |
3 106,5 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
10 191,3 |
0,0 |
0,0 |
10 101,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
248 209,9 |
55 372,5 |
20 238,6 |
13 800,0 |
12 643,5 |
3 500,0 |
0,0 |
142 655,3 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
106 909,9 |
55 372,5 |
20 238,6 |
13 800,0 |
12 643,5 |
3 500,0 |
0,0 |
1 355,3 |
0,0 |
||
|
в том числе кредиторская задолженность прошлых лет |
22 221,2 |
17 695,1** |
0,0 |
0,0 |
4 526,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
134 167,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134 167,2 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
7 132,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 132,8 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе обеспечение безопасности |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
1 031 212,6 |
115 654,0 |
120 717,0 |
137 639,5 |
157 271,9 |
119 789,8 |
112 847,3 |
110 021,2 |
157 271,9 |
|
областной бюджет |
1 031 212,6 |
115 654,0 |
120 717,0 |
137 639,5 |
157 271,9 |
119 789,8 |
112 847,3 |
110 021,2 |
157 271,9 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
1 189,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 189,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) средних специальных учебных заведений, в том числе обеспечение безопасности |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
645 798,7 |
82 718,3 |
81 509,3 |
81 551,2 |
95 691,4 |
76 936,9 |
67 010,7 |
65 332,5 |
95 048,3 |
|
областной бюджет |
645 798,7 |
82 718,3 |
81 509,3 |
81 551,2 |
95 691,4 |
76 936,9 |
67 010,7 |
65 332,5 |
95 048,3 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
791,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
791,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.3. |
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
683,3 |
128,0 |
132,0 |
16,8 |
98,2 |
59,1 |
76,5 |
74,6 |
98,1 |
|
областной бюджет |
683,3 |
128,0 |
132,0 |
16,8 |
98,2 |
59,1 |
76,5 |
74,6 |
98,1 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.4. |
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
6 626,3 |
6 626,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
236,3 |
236,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
6 390,0 |
6 390,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.5. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки, в том числе обеспечение безопасности |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
163 131,3 |
25 372,3 |
18 422,7 |
20 693,7 |
23 141,2 |
17 747,0 |
16 939,8 |
16 515,6 |
24 299,0 |
|
областной бюджет |
163 131,3 |
25 372,3 |
18 422,7 |
20 693,7 |
23 141,2 |
17 747,0 |
16 939,8 |
16 515,6 |
24 299,0 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.6. |
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам Орловской области - победителям и призерам международных соревнований и их тренерам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
3 859,3 |
600,0 |
349,0 |
797,6 |
52,5 |
575,4 |
448,0 |
436,0 |
600,0 |
|
областной бюджет |
3 859,3 |
600,0 |
349,0 |
797,6 |
52,5 |
575,4 |
448,0 |
436,0 |
600,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.7. |
Выплата стипендий Губернатора Орловской области молодым перспективным спортсменам |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
7 537,5 |
1 008,0 |
1 008,0 |
1 011,0 |
1 008,0 |
1 008,0 |
752,7 |
733,8 |
1 008,0 |
|
областной бюджет |
7 537,5 |
1 008,0 |
1 008,0 |
1 011,0 |
1 008,0 |
1 008,0 |
752,7 |
733,8 |
1 008,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.8. |
Обеспечение участия орловских спортсменов в официальных всероссийских и международных спортивно-массовых мероприятиях |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
62 581,2 |
9 717,0 |
7 164,3 |
9 164,6 |
7 298,7 |
5 082,3 |
7 589,9 |
7 399,8 |
9 164,6 |
|
областной бюджет |
62 581,2 |
9 717,0 |
7 164,3 |
9 164,6 |
7 298,7 |
5 082,3 |
7 589,9 |
7 399,8 |
9 164,6 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.9. |
Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.10. |
Закупка комплектов искусственных покрытий футбольных полей для спортивных школ |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.11. |
Строительство, реконструкция, приобретение имущества и капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации, государственных учреждений Орловской области в сфере физической культуры и спорта, в том числе: реконструкция бюджетного учреждения Орловской области "Спортивная школа олимпийского резерва N 3"; реконструкция областного автономного учреждения Орловской области "Центральный стадион им. В. И. Ленина", г. Орел (строительство навесов над восточной и западной трибунами, тепловых сетей к общественному туалету); завершение строительства универсального спортивного комплекса (г. Орел, ул. Тургенева, д. 55); реконструкция объекта "Спортивный комплекс (учебно-спортивный центр)", расположенного по адресу: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 5 |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
127 586,1 |
55 372,5 |
20 238,6 |
13 800,0 |
14 675,0 |
3 500,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
127 586,1 |
55 372,5 |
20 238,6 |
13 800,0 |
14 675,0 |
3 500,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
||
|
кроме того, кредиторская задолженность прошлых лет |
22 221,2 |
17 695,1 |
0,0 |
0,0 |
4 526,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.12. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Спортивным школам олимпийского резерва закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
13 569,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 181,0 |
5 022,2 |
5 366,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
141,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,3 |
52,0 |
55,5 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
13 427,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 146,7 |
4 970,2 |
5 310,5 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.13. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Создание и модернизация футбольных полей с искусственным покрытием |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
80 808,0 |
0,0 |
0,0 |
40 404,0 |
40 404,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
808,0 |
0,0 |
0,0 |
404,0 |
404,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
80 000,0 |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.14. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В целях развития хоккея закупка оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
50 505,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 252,5 |
25 252,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
505,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
252,5 |
252,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.15. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Строительство футбольного манежа |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
502 313,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
111 695,9 |
202 592,7 |
168 024,7 |
0,0 |
|
областной бюджет |
24 823,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
1 117,0 |
2 025,9 |
1 680,3 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
477 490,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 578,9 |
200 566,8 |
116 344,4 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.16. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку, укладку и сертификацию,в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
31 510,8 |
0,0 |
0,0 |
22 382,6 |
9 027,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
3 329,1 |
0,0 |
0,0 |
2 882,3 |
446,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
17 990,4 |
0,0 |
0,0 |
9 500,3 |
8 490,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
10 191,3 |
0,0 |
0,0 |
10 101,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.17. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
12 203,6 |
0,0 |
0,0 |
7 104,5 |
5 099,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
610,2 |
0,0 |
0,0 |
355,2 |
255,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
11 593,4 |
0,0 |
0,0 |
6 749,3 |
4 844,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.18. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" |
Управление физической культуры и спорта Орловской области, всего |
23 919,7 |
0,0 |
0,0 |
6 557,2 |
3 898,1 |
3 223,3 |
3 413,7 |
3 413,7 |
3 413,7 |
|
областной бюджет |
1 605,6 |
0,0 |
0,0 |
327,9 |
194,9 |
161,2 |
307,2 |
307,2 |
307,2 |
||
|
федеральный бюджет |
22 314,1 |
0,0 |
0,0 |
6 229,3 |
3 703,2 |
3 062,1 |
3 106,5 |
3 106,5 |
3 106,5 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.19. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Строительство крытого катка с искусственным льдом |
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, всего |
142 655,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
142 655,3 |
0,0 |
|
областной бюджет |
1 355,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 355,3 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
134 167,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
134 167,2 |
0,0 |
||
|
бюджеты муниципальных районов и городских округов |
7 132,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 132,8 |
0,0 |
||
* Расходное обязательство субъекта Российской Федерации подлежит корректировке после принятия закона о бюджете на 2019 год и утверждения объема субсидии из федерального бюджета на 2019 год.
** Кроме того, погашение кредиторской задолженности прошлых лет по межведомственной программе в 2017 году за счет средств областного бюджета.
***За счет иного межбюджетного трансферта города Москвы.
**** За счет остатков прошлых лет.