Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Ливенского района Орловской области от 12 декабря 2013 г. N 461 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ливенского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ливенского района"
- Приложение 2. Методические указания по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ливенского района
- Приложение. Таблицы
Приложение. Таблицы
Приложение
к методическим указаниям по разработке, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Ливенского района
Таблица 1
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Основные мероприятия муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
. . . |
|
|
|
|
|
2 |
Подпрограмма 1 |
||||
|
2.1. |
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
2.2. |
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Подпрограмма 2 |
||||
|
3.1. |
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
3.2. |
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Содержание мероприятия |
Исполнитель |
Ожидаемые сроки принятия правового акта |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
1.2. |
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|||
|
2.1. |
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
2.2. |
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Перечень
и краткое описание ведомственных программ, входящих в муниципальную программу
|
N |
Наименование программ |
Срок исполнения |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Цель(и) программы |
Задачи программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Ведомственная программа 1 |
|
|
|
|
|
2. |
Ведомственная программа 2 |
|
|
|
|
|
|
.......... |
|
|
|
|
Таблица 4
Перечень
целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы
|
N |
Наименование показателя |
Ед. измер. |
Значение показателей (индикаторов) результативности |
||||||
|
отчетный год (базовый) |
текущий год (оценка) |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
Программа 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||||
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа |
||||||||
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие .... |
||||||||
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по этапам реализации муниципальной программы
|
N |
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы /ВП/ основного мероприятия муниципальной программы |
Значение показателя объема услуги |
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги, (выполнение работы), тыс. рублей |
||||||
|
первый год реализации |
второй год реализации |
... |
завершающий год реализации |
первый год реализации |
второй год реализации |
... |
завершающий год реализации |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Муниципальная услуга (работа) |
||||||||
|
1.1. |
1 Показатель объема |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
2 Показатель объема |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Ливенского района
|
Статус программы/ мероприятия |
Наименование муниципальной программы/ подпрограмм/ /ВП/ основного мероприятия муниципальной программы |
ГРБС -ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы |
Расходы (тыс. рублей) |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
последующие годы реализации про- граммы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
|||
|
Муниципальная программа |
|
Всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
ГРБС 1 |
|
|
|
|
||
|
ГРБС 2 |
|
|
|
|
||
|
.... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
ГРБС 1 |
|
|
|
|
||
|
ГРБС 2 |
|
|
|
|
||
|
.... |
|
|
|
|
||
|
Ведомственная программа 1 |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
Ведомственная программа 2 |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие |
|
Всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
ГРБС 1 |
|
|
|
|
||
|
ГРБС 2 |
|
|
|
|
||
|
.... |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
|
..... |
|
|
|
|
Таблица 7
Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
Статус |
Наименование муниципальной программы/ подпрограмм/ /ВП/ основного мероприятия муниципальной программы |
Источники финансирования в разрезе ГРБС |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
последующие годы реализации программы (для каждого года предусматривается отдельная графа) |
|||
|
Муниципальная программа |
|
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджет района |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджет района |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
Ведомственная программа 1 |
|
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджет района |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
.... |
.... |
|
|
|
|
|
|
Отдельное мероприятие 1 |
|
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджет района |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
..... |
.... |
.... |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
.... |
.... |
|
|
|
|
|
.... |
.... |
.... |
|
|
|
|
Таблица 8
План
реализации муниципальной программы
_____________________________________________
(наименование муниципальной программы)
|
Наименование мероприятия |
Исполнитель мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Источники финансирования |
Объемы финансирования (тыс. рублей) |
Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) <*> |
|||
|
начало реализации мероприятия |
окончание реализации мероприятия |
текущий финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|||||
|
бюджет района |
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|||||
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|||||
|
бюджет района |
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|||||
|
Мероприятие 3 |
|
|
|
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||||
|
бюджет района |
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||||
|
Мероприятие... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
<*> Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия
Таблица 9
Форма мониторинга
реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
отчетный период ___ мес. 20__ г.
Ответственный исполнитель: ______________________________________________________
|
N |
Наименование ДЦП, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы |
Статус контрольного события <1> |
Ответственный исполнитель |
Факт начала реализации мероприятия |
Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |
Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
Заключено контрактов (договоров) на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
|
|
предусмотрено |
кассовое исполнение на отчетную дату <2> |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Подпрограмма 1 (наименование) |
|||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие |
<*> |
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
ВЦП 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие1 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие2 |
<*> |
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
Мероприятие 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Подпрограмма 2 (наименование) |
|||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
контрольное событие1 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
контрольное событие2 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
2.2 |
Основное мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие1 |
<*> |
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
Контрольное событие2 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
Контрольное событие3 |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Основное мероприятие 3 |
|
|
|
|
|
|
|
<1><*> Отмечаются контрольные события, входящие в план реализации муниципальной программы.
<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
Таблица 10
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы
______________________________________________
(наименование муниципальной программы)
|
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель Плановый срок Фактический срок Источники финансового обеспечения Финансирование за _____________, (период) тыс. рублей Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание) либо причины неисполнения мероприятия <*> начало реализации мероприятия окончание реализации мероприятия начало реализации мероприятия окончание реализации мероприятия план факт (кассовые расходы) 1 2 3 4 5..... Мероприятие 1 всего федеральный бюджет областной бюджет бюджет района внебюджетные источники Мероприятие 2 всего федеральный бюджет областной бюджет бюджет района внебюджетные источники Итого |
|
<*> Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы - описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.
Таблица 11
Сведения
о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
|
N |
Вид программы, наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателей |
Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному <*> |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Подпрограмма 1 |
|||||
|
1.1. |
Ведомственная программа 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Основное мероприятие .... |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
... |
.... |
|
|
|
|
|
|
2. |
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Ведомственная программа 2.... |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
.... |
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Основное мероприятие .... |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
..... |
|
|
|
|
|
|
... |
Подпрограмма ..... |
|
|
|
|
|
<*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 12
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ливенского района на реализацию муниципальной программы за ________ год
_____________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
|
Статус программы/ мероприятия |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВП, основного мероприятия |
Наименование ГРБС |
Расходы (тыс. рублей) |
||
|
бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года |
бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего, в т.ч. |
|
|
|
|
ГРБС 1 |
|
|
|
||
|
ГРБС 2 |
|
|
|
||
|
ГРБС.... |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего, в т.ч. |
|
|
|
|
ГРБС 1 |
|
|
|
||
|
ГРБС 2 ..... |
|
|
|
||
|
Ведомственная программа 1 |
|
ГРБС |
|
|
|
|
Ведомственная программа 2 |
|
ГРБС |
|
|
|
|
Основное мероприятие |
|
Всего, в т.ч. |
|
|
|
|
ГРБС 1 |
|
|
|
||
|
ГРБС 2 ... |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
|
..... |
|
|
|
Таблица 13
Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за _______ год
_____________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВП, отдельного мероприятия |
Источники финансирования в разрезе ГРБС |
Оценка расходов <*> |
Фактические расходы <**> |
Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Муниципальная программа |
|
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
бюджет района |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
бюджет района |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
бюджет района |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
Ведомственная целевая программа 1 |
|
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
бюджет района |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
Отдельное мероприятие 1 |
|
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
||
|
бюджет района |
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
||
|
.... |
.... |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
.... |
.... |
|
|
|
|
.... |
.... |
.... |
|
|
|
<*> В соответствии с муниципальной программой.
<**> Расходы за счет всех источников
Таблица 14
Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на ________________________
Наименование муниципальной программы ______________________________________________________
Ответственный исполнитель __________________________________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Дата принятия |
Номер |
Суть изменений (краткое изложение) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|