Приложение N 1. Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы "Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Орла от 13 апреля 2015 г. N 1371 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Ремонт, капитальный ремонт,
строительство и реконструкция
улично-дорожной сети города Орла
на 2013 - 2015 годы"

Плановые показатели
реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы "Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 июня 2013 г., 4, 14 марта, 30 мая, 18 декабря 2014 г., 13 апреля 2015 г.

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед. изм.	Ответственный исполнитель	Методика расчета	Источник информации	Период сбора	Коэф. Значимости цели / задачи / мероприятия	Объем финансовых средств, тыс. руб., в т.ч.				Целевое назначение
							Всего по Программе	2013 год	2014 год	2015 год	Значение	Год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Программная составляющая, всего	тыс. руб.		x	x	x	x	640 680,36	269 413,12	265 478,05	105 789,18	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.						624 938,37	257 614,27	262 592,80	104 731,29	x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.						15 741,99	11 798,85	2 885,25	1 057,89	x	x
Достижение целей Программы: - цель 1 приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно- эксплуатационному состоянию; - цель 2 улучшение транспортно- эксплуатационного состояния улично- дорожной сети города Орла	тыс. руб.	x	x	x	x	1	640 680,36	269 413,12	265 478,05	105 789,18	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.						624 938,37	257 614,27	262 592,80	104 731,29	x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.						15 741,99	11 798,85	2 885,25	1 057,89	x	x
Решение задач Программы: - задача 1 проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла; - задача 2 доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований	тыс. руб.	x	x	x	x	1	640 680,37	269 413,12	265 478,05	105 789,19	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.						624 938,37	257 614,27	262 592,80	104 731,29	x	x
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.						15 741,99	11 798,85	2 885,25	1 057,89	x	x
Мероприятие 1 Ремонт объектов УДС, всего	тыс. руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	568 515,47	203 009,92	259 716,37	105 789,19	x	x
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния объектов ремонта УДС			Ведомственные отчеты	Статистические сведения по Форме N 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 N 312	1 раз в год	x	568 515,47	203 009,92	259 716,37	105 789,19	увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 24,7 п. п.	Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.						558 584,89	196734,40	257119,20	104731,29
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.						9 930,57	6275,52	2597,16	1057,89
Мероприятие 2 Капитальный ремонт объектов УДС	тыс. руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	62 015,91	62015,91	0	0		x
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния объектов капитального ремонта УДС			Ведомственные отчеты	Статистические сведения по Форме N 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 N 312	1 раз в год	x	62 015,91	62015,91	0	0		Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.						58 915,12	58915,12	0	0	увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 24,7 п. п.
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.						3 100,80	3100,80	0	0
Мероприятие 3 Строительство объектов УДС	тыс. руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	0,00	0	0	0		x
Название показателя результата мероприятия Увеличение протяженности УДС с твердым покрытием			Ведомственные отчеты	Статистические сведения по Форме N 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 N 312	1 раз в год	x	0,00	0	0	0		Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.						0,00	0	0	0
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.						0,00	0	0	0
Мероприятие 4 Реконструкция объектов УДС	тыс. руб.	МКУ "УКC г. Орла" МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	7757,45	1 995,76	5761,68	0		x
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния объектов реконструкции УДС			Ведомственные отчеты	Статистические сведения по Форме N 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 N 312	1 раз в год	x	7757,45	1 995,76	5761,68	0		Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.						7 438,36	1 964,76	5473,60	0
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.						319,08	31,00	288,08	0
Мероприятие 5 Обследование мостов и путепроводов	тыс. руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	2 391,53	2 391,53	0	0	x	x
Название показателя результата мероприятия Получение заключений и рекомендаций по эксплуатации и ремонту мостов и путепроводов			Ведомственные отчеты	Статистические сведения по Форме N 3-ДГ (мо) согласно Приказу Росстата: Об утверждении формы от 07.08.2013 N 312	1 раз в год	x	2 391,53	2 391,53	0	0	x	Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования
Средства Дорожного фонда Орловской области	тыс. руб.						0	0	0	0
Средства бюджета города Орла	тыс. руб.						2 391,53	2 391,53	0	0
Всего расходов по ведомственной целевой Программе	тыс. руб.		x	x	x	x	640 680,36	269 413,12	265 478,05	105 789,18	x	x