Постановление Правительства Республики Тыва от 5 марта 2005 г. N 241 "О республиканской целевой программе "Государственная поддержка развития топливно-энергетического комплекса Республики Тыва" на 2005 год" (утратило силу)

Постановление Правительства Республики Тыва
от 5 марта 2005 г. N 241
"О республиканской целевой программе "Государственная поддержка
развития топливно-энергетического комплекса Республики Тыва"
на 2005 год"

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Республики Тыва от 5 мая 2007 г. N 510 настоящее постановление признано утратившим силу

Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 29 июня 2001 г. N 861 "О Государственной концепции развития Республики Тыва на период до 2010 года и об основных направлениях ее реализации" и в целях определения общих направлений развития отрасли в формируемой рыночной системе хозяйствования в республике и ее интеграции в Российскую экономику Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Государственная поддержка развития топливно-энергетического комплекса Республики Тыва" на 2005 год (далее - Программа).

2. Определить государственным заказчиком республиканской целевой программы "Государственная поддержка развития топливно-энергетического комплекса Республики Тыва" на 2005 год Министерство энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства Республики Тыва.

3. Министерству экономического развития Республики Тыва, Министерству финансов Республики Тыва включить Программу в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета на 2005 год.

4. Рекомендовать руководителям администраций городов и кожуунов Республики Тыва обеспечить контроль за выполнением Программы на местном уровне.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва от 14 января 2000 г. N 44 "Об утверждении целевой программы "Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Тыва на 2000-2003 годы".

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства Республики Тыва.

Председатель Правительства

Республики Тыва

Ш. Ооржак

Республиканская целевая программа
"Государственная поддержка развития топливно-энергетического
комплекса Республики Тыва" на 2005 год
(утв. постановлением Правительства Республики Тыва
от 5 марта 2005 г. N 241)

г.Кызыл, 2005 г.

Паспорт
республиканской целевой программы "Государственная
поддержка развития топливно-энергетического комплекса
Республики Тыва" на 2005 год

 Наименование Программы                    - Республиканская целевая программа "Гос-

                                             ударственная поддержка развития топливно-

                                             энергетического комплекса Республики Ты-

                                             ва" на 2005 год

 Основание для разработки                  - постановление Правительства Республики

 Программы                                   Тыва от 29 июня 2001 г. N 861 "О Государст-

                                             венной концепции развития Республики Ты-

                                             ва на период до 2010 года и об основных на-

                                             правлениях ее реализации"

 Государственный заказчик -                - Министерство энергетики, транспорта, связи

 координатор Программы                       и дорожного хозяйства Республики Тыва

 Основные разработчики                     - Министерство энергетики, транспорта, связи

 Программы                                   и дорожного хозяйства Республики Тыва, Ми-

                                             нистерство экономического развития Респуб-

                                             лики Тыва

 Цели и задачи Программы                   - Основными целями и задачами Программы

                                             являются:

                                           - обеспечение стабильной и безаварийной ра-

                                             боты предприятий топливно-энергетического

                                             комплекса;

                                           - повышение эффективности использования

                                             ресурсов;

                                           - создание условий безаварийной работы ТЭЦ

                                             и отопительных котельных.

                                           Для реализации этих целей необходимо ре-

                                           шить следующие задачи:

                                           - обеспечить финансовое оздоровление пред-

                                             приятий топливно-энергетического комп-

                                             лекса;

                                           - ликвидировать задолженность предприятий

                                             топливно-энергетического комплекса по вы-

                                             плате заработной платы и перед бюджетами

                                             всех уровней;

                                           - обеспечить финансовую поддержку капи-

                                             тального ремонта технического оборудования

                                             предприятий топливно-энергетического ком-

                                             плекса.

 Система мероприятий                       - Система программных мероприятий включа-

 Программы                                   ет:

                                           - ревизию и замену приборов КИПиА, капи-

                                             тальный  ремонт   сетевых   насосов   на  ГУП

                                             "Ак-Довуракская ТЭЦ";

                                           - ревизию электрооборудования рабочих кот-

                                             лоагрегатов ТЭЦ и котельных;

                                           - наладку гидравлического режима теплосети

                                             специализированной организацией г.Кызыла,

                                             гг.Шагонара и Ак-Довурака

 Объемы и источники финан-                 - 2005 год

 сирования                                   Республиканский бюджет - 151,588 млн. руб-

                                             лей

 Ожидаемые конечные                        - Разработка схемы развития теплоснабжения

 результаты                                  кожуунов и городов Республики Тыва позво-

                                             лит снизить расход топлива от 8 до 10 про-

                                             центов в год на каждой котельной, то есть

                                             3 млн. рублей за отопительный период, повы-

                                             сить коэффициент полезного действия котлов

                                             от 52 до 70 процентов;

                                             Реализация Программы позволит обеспечить

                                             надежную и  стабильную работу топливно-

                                             энергетического комплекса республики, снаб-

                                             жение потребителей теплом в объемах, необ-

                                             ходимых для покрытия потребностей отрас-

                                             лей экономики и населения.                                  "

 Исполнители мероприятий                   - Министерство энергетики, транспорта, связи

 Программы                                   и дорожного хозяйства Республики Тыва,

                                             ГУП "Тываэнергоремонт"

 Контроль за реализацией                   - Управление экономики, финансов и отрасле-

 Программы                                   вого развития Аппарата Правительства Рес-

                                             публики Тыва

I. Общие положения

Настоящая программа разработана во исполнение Постановления Правительства Республики Тыва от 29 июня 2001 г. N 861 ""О государственной концепции развития Республики Тыва на период до 2010 года и основных направлениях ее реализации"

Программа направлена на обеспечение стабильной и безаварийной работы предприятий топливно-энергетического комплекса, предусматривает эффективное решение проблем технического, организационного, финансового состояния теплоснабжения.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевыми методами

Одной из нерешенных проблем комплекса является высокие издержки производства на всех предприятиях, снижение их и сокращение расходов - единственный способ сохранения производства, ключевой фактор стабильной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса в дальнейшем.

Неплатежи потребителей топливно-энергетических ресурсов крайне затрудняют своевременные расчеты предприятий топливно-энергетического комплекса с бюджетами всех уровней и сдерживают инвестиционный процесс в его отраслях. Вследствие этого создается острый дефицит инвестиционных ресурсов, тяжелое финансовое положение предприятий, не позволяющих проводить техническое перевооружение.

С целью повышения ответственности органов местного самоуправления и передачи им функции оперативного управления при реорганизации ГУП "Тувкоммунэнерго" на базе котельных и дизельных электростанций были созданы государственные и муниципальные унитарные предприятия. Опережающий инфляционный рост стоимости материальных ресурсов при сдерживании цен на продукцию предприятий топливно-энергетического комплекса, а также высокий уровень морального старения и низкий уровень эффективности используемых технологий обусловили рост убытков от эксплутационной деятельности указанных предприятий.

Также одной из основных проблем предприятий топливно-энергетического комплекса является дефицит оборотных средств и инвестиций для модернизации оборудования и технического переоснащения, износ которых составляет 60-70 процентов, в результате потери теплоэнергии при эксплуатации существующих энергосетей значительно превышают нормативы.

На ГУП "Хову-Аксынская ТЭЦ" высокие потери тепловой энергии обуславливаются большой протяженностью паропровода (4,6 км) при транспортировке пара до бойлерных п. Хову-Аксы. В настоящее время для его нужд поступает только 26 процентов тепловой энергии от общей выработки.

На МУП "Улуг-Хемтеплоэнерго" г. Шагонара котлоагрегаты фактически несут нагрузку в пределах 30-35 процентов проектной мощности из-за несоответствия топочных устройств характеристикам тувинского угля. Из-за отклонения гидравлического режима теплосети от расчетного, не обеспечивается необходимый расход теплоносителя через отопительные "приборы потребителей" и производится массовый сброс сетевой воды в канализацию. По этой причине расход воды на подпитку теплосети превышает расчетный норматив в 4 раза. Перерасход топлива, электроэнергии, покупной воды, реагентов сверхнормативных в действующих ценах составляет за отопительный сезон 10-12 млр. рублей. Технология сжигания рядового газового, тувинского угля в слоевых топках отработана. По вышеназванным причинам коэффициент полезного действия котлов составляет 53 процента вместо проектных 80 процентов, перерасход топлива сверх нормативного - 7,6 тыс. тонны за отопительный сезон.

На ГУП "Ак-Довуракская ТЭЦ" для прохождения отопительного периода с низкими температурами одного котла недостаточно, а при работе двух котлов производится выработка пара сверх нормы, что влечет за собой дополнительные расходы. Мощности ТЭЦ рассчитаны на отопление и технологические нужды горно-обогатительного комбината.

Котельная п. Чаа-Холь оснащена котлами устаревшей конструкции. Перерасход топлива объясняется низким КПД котлов из-за неудовлетворительного топочного режима. По лабораторным анализам недожог (наличие коксового остатка) в шлаке составляет до 70 процентов. Отсутствуют системы водоподготовки, что является причиной ускоренной коррозии котлов и трубопроводов тепловых сетей. Для снижения эксплутационных и ремонтных затрат требуется замена котлов на современные, усовершенствованные с системой водоподготовки.

Таким образом, для преодоления энергетического кризиса в отрасли и решения возникших проблем требуется создать условия для устойчивого развития топливно-энергетического комплекса республики.

III. Основные цели и задачи Программы

Настоящая Программа разработана на основании проведенных расчетов и анализа динамики производства. Эффективность экономики республики, а также отдельных отраслей напрямую зависит от состояния топливно-энергетического комплекса, уровня электрификации и технической оснащенности всего производства. Программа выделяет основные задачи, которые стоят перед топливно-энергетическим комплексом Республики Тыва:

- обеспечение финансовой поддержки капитального ремонта технического оборудования предприятий топливно-энергетического комплекса;

- создание эффективной системы управления предприятиями и комплексом в целом;

- существенное повышение качества предоставляемых услуг теплоснабжения;

- стабилизация финансового состояния предприятий;

- ликвидация задолженности предприятий перед бюджетами всех уровней по выплате заработной платы.

IV. Система программных мероприятий

Программа включает в себя:

МУП "Улуг-Хемтеплоэнерго":

- проведение ревизии электрооборудования рабочего котла N 5;

- капитальный ремонт вспомогательного теплотехнического оборудования и сетевых насосов.

ГУП "Хову-Аксынская ТЭЦ":

- ревизия и капитальный ремонт вращающихся механизмов на котлоагрегатах N 4, 5;

- капитальный ремонт электрооборудования, воздухоподогревателя котлоагрегата N 4;

- капитальный ремонт сетевых насосов и вспомогательного теплотехнического оборудования.

ГУП "Ак-Довуракская ТЭЦ":

- ревизия и замена приборов КИПиА;

- проведение капитального ремонта вспомогательного оборудования на котлоагрегатах N 5-7.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Общая сумма, необходимая для реализации Программы в 2005 году, составляет 72056 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, в том числе:

- закупка, доставка и хранение горюче-смазочных материалов для дизельных электростанций - 33164 тыс. рублей;

- закупка и доставка угля для теплоснабжающих предприятий - 28307 тыс. рублей;

- проведение капитально-восстановительных работ на существующих ТЭЦ и котельных - 10585 тыс. рублей.

VI. Механизм реализации Программы

Министерством энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства Республики Тыва - заказчиком ежегодно представляются в Министерство финансов Республики Тыва расчеты потребления топливно-энергетических ресурсов на нужды ТЭЦ, котельных и дизельных электростанций для рассмотрения и утверждения Правительством Республики Тыва. Заказчиком ежемесячно представляется мониторинг в Министерство экономического развития Республики Тыва.

Исполнители Программы определяются государственным заказчиком Программы на конкурсной основе.

Исполнение работ и услуг, подлежащих финансированию на очередной год, определяется по результатам проведения тендерных торгов. К участию в тендерных торгах по отбору исполнителей программных мероприятий допускаются юридические и физические лица, производственные предприятия, представители малого бизнеса и иные хозяйствующие субъекты Республики Тыва и Российской Федерации. С победителями тендерных торгов заключаются государственные контракты на выполнение работ и услуг. Заявки, поступившие на участие в тендерных торгах, подлежат экспертизе, порядок проведения которой определяется условиями торгов.

Механизмы привлечения и использования бюджетных финансовых средств определяются соответствующими соглашениями, нормативно- правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Республики Тыва.

VII. Организация и информационное обеспечение реализации
Программы

Государственным заказчиком Программы является Министерство энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства Республики Тыва.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляется управлением экономики, финансов и отраслевого развития Аппарата Правительства Республики Тыва.

Основными функциями государственного заказчика являются:

- координация действий республиканских органов исполнительной власти по вопросам реализации Программы;

- организация взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления;

- общее и текущее управление ходом реализации и оперативный контроль за выполнением Программы.

Ход выполнения Программы анализируется и корректируется государственным заказчиком Программы. О ее реализации государственный заказчик информирует Правительство Республики Тыва по итогам года.

VIII. Оценка эффективности социально-экономических последствий
реализации Программы

Реализация намеченных программных мероприятий, своевременное выделение денежных средств на капитальный ремонт оборудования предприятий электроэнергетики позволят стабилизировать работу, обеспечить в полном объеме теплом отраслей экономики и население республики, работать в безаварийном режиме. Ликвидировать критический уровень износа основных фондов предприятий топливно-энергетического комплекса. Сократить нерациональное использование теплоэнергоресурсов. Повысить коэффициент полезного действия котлоагрегатов от 52 до 70 процентов. Снизить расход топлива на 3 млн. рублей за период прохождения осенне-зимнего периода. Снизить расход горюче-смазочных материалов до 10 процентов в год на каждой котельной или на 520 тыс. рублей.

IX. Перечень и основные характеристики организаций
теплоэлектроснабжения топливно-энергетического комплекса,
их функциональные обязанности и задачи, численность, фонд оплаты труда,
техническая вооруженность

ГУП "Ак-Довуракская ТЭЦ", г.Ак-Довурак

Установленная общая паропроизводительность котельного цеха:

- 3 котла К-35/40-35 т/ч х 3 = 105 т/ч

- законсервированы котлоагрегаты со слоевым сжиганием топлива ст. N 4:5 марки КВ-ТЕ-35/39 - 2 шт.

Установленная тепловая мощность составляет 71,4 Гкал/час

Присоединенная тепловая нагрузка 36,9 Гкал/час, в том числе п.Постоянный 24,1 Гкал/час, п.Строительный 12,8 Гкал/час

Протяженность тепловых сетей 36 км

МУП "Улуг-Хемтеплоэнерго", г.Шагонар

Год ввода- 1981

Марка, количество котлов: КВТС-20 - 3 шт., КЕ-25-14 - 2 шт., К-1/9 - 2 шт.

Установленная мощность котлов - 92,5 Гкал/час

Присоединенная нагрузка потребителей - 23,593 Гкал/час

Расход натурального топлива - 25100 тонн в год

Протяженность тепловых сетей - 17,4 км

Численность работников - 148 чел.

Выработка тепла - 77296 Гкал

Отпуск тепла потребителям -64385 Гкал

ГУП "Хову-Аксынская ТЭЦ", п. Хову-Аксы

Год ввода- 1970

Марка, количество котлов: К-50-40 - 2 шт.

Установленная мощность котлов - 70 Гкал/час

Присоединенная нагрузка потребителей - 8,431 Гкал/час

Расход натурального топлива - 22400 тонн в год

Протяженность паропровода от ТЭЦ до п. Хову-Аксы - 4,6 км

Протяженность тепловых сетей - 22,6 км

Численность работников - 175 чел.

Выработка тепла - 112352 Гкал

Отпуск тепла потребителям - 25913 Гкал

ГУП "Чаа-Хольтепло", с. Чаа-Холь

Год ввода- 1983

Марка, количество котлов: КЕ-10-3 шт.

Установленная мощность котлов - 9,5 Гкал/час

Присоединенная нагрузка потребителей - 2,339 Гкал/час

Расход натурального топлива - 2800 тонн в год

Протяженность тепловых сетей - 2,8 км

Численность работников - 31 чел.

Выработка тепла - 6686 Гкал

Отпуск тепла потребителям - 5885 Гкал

На отопление п.Хову-Аксы требуется 14 тонн пара/час с давлением 5,0 атм. Пар этих параметров подается в бойлерные п.Хову-Аксы по паропроводу наружной прокладки протяженностью 4,5 км. По этой причине потери тепловой энергии составляют 49,4 процента от общей выработки теплоэнергии, что влечет за собой увеличение издержек производства предприятия. Себестоимость выработки 1 Гкал в два раза превышает средний тариф 1 Гкал.

Котлоагрегаты МУП "Улуг-Хемтеплоэнерго" г.Шагонар способны нести нагрузку в пределах 30-35 процентов проектной мощности из-за несоответствия топочных устройств характеристикам тувинского угля. Водогрейные котлы КВТС-20 проектной мощностью по 20 Гкал/час в состоянии нести нагрузку 8-10 Гкал/час. Для обеспечения средне-зимней нагрузки города теплом в объеме 18 Гкал/час должны находиться в работе 3-4 котла, в результате допускается перерасход топлива и электроэнергии на привод вспомогательных механизмов.

Перерасход топлива, электроэнергии, покупной воды, реагентов сверх нормативных в действующих ценах составляет за отопительный сезон 10-12 млн. рублей. В результате предприятие несет убытки 11,6 млн. рублей в год.

На ГУП "Ак-Довуракская ТЭЦ" для прохождения отопительного периода с низкими температурами одного котла недостаточно, а при работе двух котлов производится выработка пара сверх нормы, что влечет за собой дополнительные расходы. Мощности ТЭЦ рассчитаны на отопление и технологические нужды горно-обогатительного комбината. Убытки предприятия составляют 6895 тыс. рублей в год.

Котельная п.Чаа-Холь оснащена котлами устаревшей конструкции. Перерасход топлива объясняется низким КПД котлов из-за неудовлетворительного топочного режима. Из-за высоких эксплуатационных затрат себестоимость 1 Гкал превышает средний тариф на 44 процента и убытки предприятия составляют 1966 тыс. рублей в год (приложения N 1-4).

Дизельная электростанция с. Тоора-Хем

Год ввода -1981, 1992, 1997

Марка, количество установленных агрегатов: Г-72 - 2 шт., Г-73 - 1 шт.

Установленная мощность станции - 3030 кВт

Присоединенная нагрузка потребителей - 346 кВт

Расход натурального дизельного топлива - 1132,6 тонн в год

Протяженность электрических сетей - 12,3 км

Численность работников - 30 чел.

Выработка электроэнергии - 3612 тыс.кВт/час

Отпуск электроэнергии потребителям - 2161 тыс.кВт/час

Дизельная электростанция с. Хамсара

Год ввода - 2000

Марка, количество установленных агрегатов: ЯМЗ 204 - 1 шт.

Установленная мощность станции-30 кВт

Присоединенная нагрузка потребителей - 6 кВт

Расход натурального дизельного топлива - 18,2 тонн в год

Протяженность электрических сетей - 2 км

Численность работников - 5 чел.

Выработка электроэнергии - 58,3 тыс. кВт/час

Отпуск электроэнергии потребителям - 48,5 тыс. кВт/час

Дизельная электростанция с.Мугур-Аксы

Год ввода- 1983, 1987, 1992

Марка, количество установленных агрегатов: ДГА0320 - 2 шт., ДГА-500 - 2 шт.

Установленная мощность станции - 1640 кВт

Присоединенная нагрузка потребителей - 169 кВт

Расход натурального дизельного топлива - 490,2 тонн в год

Протяженность электрических сетей - 24,7 км

Численность работников - 17 чел.

Выработка электроэнергии - 1586 тыс.кВт/час

Отпуск электроэнергии потребителям - 1254,6 тыс.кВт/час

Дизельная электростанция с.Ырбан

Год ввода-1995, 2000

Марка, количество установленных агрегатов: ДГА 320 - 1 шт., ДГА-200 - 1 шт.

Установленная мощность станции - 520 кВт

Присоединенная нагрузка потребителей - 76 кВт

Расход натурального дизельного топлива - 224,6 тонн в год

Протяженность электрических сетей - 4,5 км

Численность работников - 7 чел.

Выработка электроэнергии - 657,5 тыс. кВт/час

Отпуск электроэнергии потребителям - 361,4 тыс. кВт/час

Дизельная электростанция с.Кунгуртуг

Год ввода-1981, 1999

Марка, количество установленных агрегатов: ДГА 200 - 1 шт., ДГА-100 - 1 шт.

Установленная мощность станции - 300 кВт

Присоединенная нагрузка потребителей - 107 кВт

Расход натурального дизельного топлива - 97,8 тонн в год

Протяженность электрических сетей - 2,5 км

Численность работников - 8 чел.

Выработка электроэнергии - 294,6 тыс. кВт/час

Отпуск электроэнергии потребителям - 255,6 тыс. кВт/час

Дизельная электростанция с. Сыстыг-Хем

Год ввода-2001,2003

Марка, количество установленных агрегатов: А-0,1 - 1 шт., 1Д/12 - 1 шт.

Установленная мощность станции - 275 кВт

Присоединенная нагрузка потребителей - 38 кВт

Расход натурального дизельного топлива - 24,5 тонн в год

Протяженность электрических сетей - 2,5 км

Численность работников - 7 чел.

Выработка электроэнергии - 73,7 тыс.кВт/час

Отпуск электроэнергии потребителям - 62,8 тыс.кВт/час

Дизельная электростанция с.Качык

Год ввода - 2000

Марка, количество установленных агрегатов: ЯМЗ-204 - 1 шт.

Установленная мощность станции-30 кВт

Присоединенная нагрузка потребителей -17 кВт

Расход натурального дизельного топлива - 25,5 тонн в год

Протяженность электрических сетей - 1,5 км

Численность работников - 5 чел.

Выработка электроэнергии - 66.9 тыс.кВт/час

Отпуск электроэнергии потребителям - 56,2 тыс.кВт/час

Дизельная электростанция с.Кызыл-Хая

Год ввода-1982, 1988

Марка, количество установленных агрегатов: ЯМЗ-238 - 1 шт., 1Д/16-100-1шт.

Установленная мощность станции - 200 кВт

Присоединенная нагрузка потребителей - 84 кВт

Расход натурального дизельного топлива - 101,2 тонн в год

Протяженность электрических сетей - 5 км

Численность работников - 12 чел.

Выработка электроэнергии - 302,5 тыс.кВт/час

Отпуск электроэнергии потребителям - 256,2 тыс.кВт/час

Малая ГЭС с. Кызыл-Хая

Год ввода-2001

Марка, количество установленных агрегатов: ПР10-В-46/1000-50 - 1 шт.

Установленная мощность станции - 165 кВт

Протяженность электрических сетей - 6,6 км

Численность работников - 8 чел.

Выработка электроэнергии - 78 тыс.кВт/час

Отпуск электроэнергии потребителям - 67,8 тыс. кВт/час

Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями в 10 раз превышает установленный тариф на 1 кВт/час. Основными причинами высокой себестоимости являются потери электроэнергии в сетях в размере 19,2 процента против плановых - 8 процентов, процент износа дизельных генераторов составляет в среднем 75 процентов, а также дорогостоящие затраты на закупку и транспортировку горюче-смазочных материалов (приложения N 5,6).

Приложение N 1

Расчет
по котельным на 2005 год

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         |  Единицы  | ГУП "Ак-Довуракская ТЭЦ  | ГУП "Хову-Аксынская ТЭЦ |    МУП "Улуг-Хем-     |     ГУП "Чаа-Хольтепло"     |               Всего

                         | измерения |                          |                         |     теплоэнерго"      |                             |

                         |           |--------------------------+-------------------------+-----------------------+-----------------------------+---------------------------------

                         |           |   факт   |прогноз |      |  факт  |прогноз |       | Факт  | про-  |       |  факт  |  про-  |           |    факт    | прогноз  |

                         |           | 2004 г.  |2005 г. | рост |2004 г. |2005 г. | рост  |2004 г.| гноз  | рост  |2004 г. |  гноз  |   рост    |  2004 г.   | 2005 г.  |  рост

                         |           |          |        |      |        |        |       |       |2005 г.|       |        |2005 г. |           |            |          |

-------------------------+-----------+----------+--------+------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-----------+------------+----------+---------

            1            |     2     |    3     |   4    |  5   |   6    |   7    |   8   |   9   |  10   |  11   |   12   |   13   |    14     |     15     |    16    |   17

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Выработано тепла             Гкал       125600    121000   1,0    118800   110230    0,9    76433   76500    1,0     6140     6140       1,0        326973      313870     1,0

 Собственные нужды            Гкал       18900     19000    1,0    28616    28616     1,0    3134    3140     1,0    156,8    156,8       1,0       50806;8     50912,8     1,0

 Потери в сетях               Гкал        8400      8500    1,0    62982    54412     0,8    10317   10378    1,0    114,6    114,6       1,0       88113,6     73404,6     0,8

 Отпущено тепла               Гкал       98300     93500    1,0    27202    27202     1,0    62982   62982    1.0    5868,6   5868,6      1,0       194352,6    189552,8    1,0

 Материалы                  тыс. рублей   1790      2200    1,2     2812     1130     0,4                                                             4602        3330      0,7

 Топливо                    тыс. рублей   11904    17856    1,5     8797     9794     1,1    10483   11061    1,1     606      606        1,0        32226       39317      1,2

 Транспортные расходы       тыс. рублей   5271      6407    1,2     7234     7448     1,0    6652    9069     1,4     605      605        1,0        20011       23529      1,2

 Амортизация                тыс. рублей   1924      1527    0,8     459      318      0,7    1892    1448     0,8      66       66        1,0         4447        3359      0,8

 Электроэнергия             тыс. рублей   4900      5782    1,2     6320     7433     1,2    3414    4160     1,2     653      699        1,1        15732       18073      1,1

 Вода                       тыс. рублей   1576      1576    1,0    3427,5   3187,5    0,9    5369    5369     1,0     677      677        1,0        11050       10810      1,0

 Ремонтный фонд             тыс. рублей     0        2500            1500     3780    2,5    4030    4500             2530     1677       0,7         8060       12457      1,5

 Расходы на оплату труда    тыс. рублей  11800     11800    1,0     8288     8288     1,0    10367   10367    1,0     1520     1520       1,0        33261       31975      1,0

                                                                                              2

 Отчисления ЕСН             тыс. рублей   4224      3068    0,7     2967     2156     0,7    3711    2696     0,7     544      395        0,7        11905        8315      0,7

 Цеховые расходы            тыс. рублей   1041      1869    1,8     3573     2882     0,8    3532    1103     0,3      70       70        1,0         8219        5924      0,7

 Теплосети                  тыс. рублей   800       2000    2,5                                                                                       800         2000      2,5

 Общеэксплуатационные       тыс. рублей   228       800     3,5     650      561      1,0    2166    1228     0,6     100      100        1,0         3197        2779      0,9

 расходы

 Всего расходов             тыс. рублей  45459     57385     1     46028    47068      1     51616   51000     1      7371     6415        1         153510      161867      1

 Всего доходов              тыс. рублей  44235     50490     1     23609    23609      1     35083   39365     1      3926    .4448        1         109058      117912      1

 Убытки (-), прибыль (+)    тыс. рублей  -1224     -6895    5,6    -22419   -23459    1,0   -16534  -11635    0,7    -3445    -1967       0,6        -44452      -43955     1,0

 Себестоимость 1 Гкал          руб.       462       614     1,3     1692     1730     1,0     820     769     0,9     1256     1093       0,9

 Средний тариф 1 Гкал          руб.       450       540     1,2    867,9    867,9     1,0    540,1    594             669      758         Ы

 Количество работников         чел.       205                       149                       155                      31                             540

 Среднемесячная заработ-    тыс. рублей   4,80                      4,64                      5,57                    4,09                            5,13

 ная плата

Приложение N 2

Техническая характеристика ТЭЦ, котельных, тепловых сетей
кожуунов Республики Тыва

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

                           |Марка       |Коли-    |Уста-      |Год      |% из-    |КПД         |Расход на-    |Расход элек-    |Отпуск       |Присоед.        |Протяжен-      |

         Котельная         |котлов      |чест-    |новлен-    |ввода    |носа     |котлов,     |турального    |троэнергии,     |тепловой     |тепловая        |ность тепло-   |

                           |            |во       |ная        |         |         |%           |топлива,      |тыс.кВт/час.    |энергии,     |нагрузка,       |сетей, км      |

                           |            |кот-     |мощ-       |         |         |            |тыс. тн       |                |Гкал         |Гкал/час        |               |

                           |            |лов      |ность,     |         |         |            |              |                |             |                |               |

                           |            |         |Гкал/час   |         |         |            |              |                |             |                |               |

                           |            |         |           |         |         |            |              |                |             |                |               |

---------------------------+------------+---------+-----------+---------+---------+------------+--------------+----------------+-------------+----------------+---------------|

 ГУП "Ак-Довуракская       |  К-35-40   |    3    |    72     |  1985-  |   30    |     78     |      31      |      3883      |   116000    |      36,9      |      36       |

 ТЭЦ"                      |            |         |           |  1987   |         |            |              |                |             |                |               |

---------------------------+------------+---------+-----------+---------+---------+------------+--------------+----------------+-------------+----------------+---------------|

 ГУП "Хову-Аксынская       |  К-50-40   |    2    |    70     |  1970   |   70    |    89,6    |     22,4     |     6873,1     |    25913    |      8,43      |     22,6      |

 ТЭЦ"                      |            |         |           |         |         |            |              |                |             |                |               |

---------------------------+------------+---------+-----------+---------+---------+------------+--------------+----------------+-------------+----------------+---------------|

 МУП "Улуг-Хемтепло-       |  КВТС-20   |    3    |    92     |  1981   |   70    |    55,1    |     25,1     |     4224,7     |    64385    |     23,59      |     17,4      |

 энерго"                   |  КЕ-25-14  |    2    |           |         |         |            |              |                |             |                |               |

---------------------------+------------+---------+-----------+---------+---------+------------+--------------+----------------+-------------+----------------+---------------|

 ГУП "Чаа-Хольтепло"       |  КЕ-10/14  |    3    |   19,5    |  1983   |   70    |    42,7    |     2,8      |     984,9      |    5885     |     2,339      |      2,8      |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Приложение N 3

Потребность
денежных средств для закупки и доставки угля для теплоснабжающих
предприятий

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Наименование             |     Всего      |                        В том числе

          бюджетополучателей          |                |------------------------------------------------------------

                                      |                |     уголь,      |   уголь, тыс.    |     транспортные

                                      |                |      тонн       |      рублей      |    расходы, тыс.

                                      |                |                 |                  |        рублей

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ГУП "Ак-Довуракская                         8000             10546              4925                 3075

 ТЭЦ"

 ГУП "Хову-Аксынская                        11000             12976              6060                 4940

 ТЭЦ"

 ГУП "Чаа-Хольтепло"                         999              1590               742                  257

 МУП "Улуг-Хемтепло-                         8308             9894               4621                 3687

 энерго"

 Итого                                      28307             35006             16348                11959

Приложение N 4

Расчет
потребности на приобретение и доставку горюче-смазочных материалов
для дизельных электростанций
на 2005 год

	Всего тыс. рублей	Цена за 1 тонну, тыс. рублей			Потребность , тонн				Стоимость ГСМ, тыс.рублей				Цена за хра- нение 3% от стои- мости ГСМ, тыс. руб.	Транспортные расходы
														рас- стоя- ние вод- ным тран- спор- том, км	рас- стоя- ние авто- тран- спор- том, км	тариф водным транс портом, руб.	тариф авто- мобил ьным транс пор- том, руб.	всего тыс. руб.	вод- тран- спор- том, тыс. руб.	авто транс- пор- том, тыс. руб.
		зим д/т	лет д/т	мас ло	всего	зим д/т	лет д/т	мас ло	всего	зим д/т	лет д/т	масло
Тоджинский кожуун	19573	57,8	46,4	55,2	1232,0	717,7	478,4	35,9	16415,3	10370,2	5549,9	495,2	492,1					2655,6	2636,6	29,0
ДЭС, с.Тоора-Хем	16383	14,5	11,6	13,8	1028,4	599,1	399,4	30,0	13702,7	8656,6	4632,8	413,4	411,0	254,0		2207,0		2269,7	2269,7
ДЭС, с.Ырбан	2652	14,5	11,6	13,8	169,7	98,9	65,9	4,9	2261,7	1428,8	764,7	68,2	67,8	235,0		1897,0		322,0	322,0
ДЭС. с. Хамсара	153	14,5	11,6	13,8	10,1	5,9	3,9	0,3	135,2	85,4	45,7	4,1	4,0	235,0	153,0		9,0	14,0		14,0
ДЭС, с. Сыстыг- Хем	385	14,5	11,6	13,8	23,7	13,8	9,2	0,7	315,7	199,4	106,7	9,5	9,4	235,0	96,0	1 897,0	6,6	59,9	44,9	15,0
Монгун-Тайгин- ский кожуун	11090	28,9	23,2	27,6	693,7	404,1	269,4	20,2	9242,4	5838,8	3124,8	278,8	277,3		1033,0		10,1	1570,4		1570,4
ДЭС, с. Мугур- Аксы	10045	14,5	11,6	13,8	631,3	367,7	245,2	18,4	8411,4	5313,8	2843,9	253,7	252,3		453,0		4,8	1381,2		1381,2
ДЭС, с. Кызыл- Хая	1045	14,5	11,6	13,8	62,4	36,3	24,2	1,8	831,0	525,0	281,0	25,1	24,9		580,0		5,2	189,2		189,2
Тере-Хольский кожуун	1883	14,5	11,6	13,8	88,6	51,6	34,4	2,6	1181,0	746,1	399,3	35,6	35,4		545,0		13,8	666,6		666,6
п.Кунгуртуг	1883	14,5	11,6	13,8	88,6	51,6	34,4	2,6	1181,0	746,1	399,3	35,6	35,4		545,0		13,8	666,6		666,6
Эрзинский кожу- ун	163	14,5	11,6	13,8	10,5	6,1	4,1	0,3	139,3	88,0	47,1	4,2	4,0		360,0		5,2	19,7		19,7
ДЭС, п.Качык	163	14,5	11,6	13,8	10,5	6,1	4,1	0,3	139,3	88,0	47,1	4,2	4,0		360,0		5,2	19,7		19,7
Пий-Хемский кожуун	455	14,5	11,6	13,8	30,9	18,0	12,0	0,9	411,7	260,1	139,2	12,4	12,4		190,0		5,2	30,7		30,7
пп. Хут, Севи	455	14,5	11,6	13,8	30,9	18,0	12,0	0,9	411,7	260,1	139,2	12,4	12,4		190,0		5,2	30,7		30,7
Всего	33164				2055,6	1197,5	798,3	59,9	27389,7	17303,2	9260,3	826,2	821,2					4953,1	2636,6	2316,4

Приложение N 5

Сводный расчет
финансовых и экономических показателей производственной деятельности
дизельных электростанций Республики Тыва на 2005 год

Показатели	Единица из- мерения	Всего	Тоора- Хем	Ырбан	Хам- сара	Сыстыг- Хем	Мугур- Аксы	Кызыл- Хая	ГЭС Кызыл- Хая	Кунгуртуг	Хут, Севи	Качык
Выработано электроэнергии	тыс. кВт.час.	7059	3747	684	63	74	1628	309	82	326	74	72
Собственные нужды	тыс. кВт.час.	282,6	150	27,4	2,5	3	65,1	12,4	3,3	13	3	2,9
Потери электроэнергии	тыс. кВт.час.	1355,4	719,5	131,3	12,1	14,2	312,6	59,3	15,8	62,6	14,2	13,8
Потери в %	%	1,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Отпущено электроэнергии	тыс. кВт.час.	5421	2877,5	525,3	48,4	56,8	1250,3	237,3	62,9	250,4	56,8	55,3
Топливо	тыс.руб.	33164	16383	2652	53	385	10045	1045		1883	455	163
Амортизация	тыс .руб.	951	224	55	8	6	116	71	466		5
Ремонтный фонд	тыс.руб.	1340	363	7174	39	78	425	35	4	127	79	16
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	10756	3321	784	418	532	1951	1202	1032	624	530	362
Отчисления	тыс.руб.	2797	863	204	109	138	507	313	268	162	138	94
Цеховые расходы	тыс.руб.	5938	2180	386	251	219	1389	698	42	402	199	172
Всего расходов	тыс.руб.	54946	22317	4255	978	2375	13685	3364	1812	3198	2154	807
Себестоимость 1 кВт час.	руб.	10,13	7,75	8,10	20,21	41,81	10,95	14,18	28,81	12,77	37,92	14,59
Всего доходов	тыс.руб.	5421	2878	525	48	57	1250	237	63	250	57	55
Тариф 1 кВт. час, установ- ленный РЭК	руб.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Убытки (-) без топлива	тыс.руб.	-16361	-3050	-1078	-777	-1933	-2390	-2082	-1749	-1065	-1642	-589

Приложение N 6

Сводный расчет
потребности денежных средств на реализацию республиканской целевой
программы "Государственная поддержка развития топливно-энергетического
комплекса Республики Тыва" на 2005 год

(тыс. рублей)

Наименование объектов	2005 год
	всего	закупка, дос- тавка и хра- нение ГСМ	капитальный ремонт ТЭЦ и котельных	закупка и дос- тавка угля ТЭЦ и котельным
г.Ак-Довурак, ГУП "Ак-Довуракская ТЭЦ"	11661		3661	8000
Улуг-Хемский кожуун, МУП "Улуг-Хемтеплоэнерго"	10771		2463	8308
Чаа-Хольский кожуун, ГУП "Чаа-Хольтепло"	1499		500	999
Чеди-Хольский кожуун. ГУП "Хову-Аксынская ТЭЦ"	14961		3961	11000
Итого	38892		10585	28307
Тоджинский кожуун,	19573	19573
в том числе ДЭС п.Тоора-Хем	16383	16383
ДЭС п.Ырбан	2652	2652
ДЭС п.Хамсара	153	153
ДЭС п.Сыстыг-Хем	385	385
Монгун-Тайгинский кожуун,	11090	11090
в том числе ДЭС п.Мугур-Аксы	10045	10045
ДЭС п.Кызыл-Хая Тере-Хольский кожуун, ДЭС п.Кунгуртуг	1045	1045
	1883	1883
Эрзинский кожуун, ДЭС п.Качык	163	163
Пий-Хемский кожуун, ДЭС пп. Хут, Севи	455	455
Итого	33164	33164
Всего	72056	33164	10585	28307