Приложение 1. Показатели социально-экономического развития г. Кызыла на период до 2015 года

Приложение 1

Показатели социально-экономического развития г. Кызыла на период до 2015 года

		Единица измерения	2008	2009	прогноз						2010 г к 2008 г	2015 г к 2008 г
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Территория
1	Всего	га	20037	20037	20037	20037	20037	20037	20037	20037	100,0	100,0
	сельхозугодья	га	14025	14025	14025	14025	14025	14025	14025	14025	100,0	100,0
2	Земли, переданные в аренду	га	524	508,5	548	533,5	524	518	503	503	104,6	96,0
3	Наличие природных ресурсов
	Бий-Хемское месторождение малопластичных глин	тыс. куб. м	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	100,0	100,0
	Енисейское месторождение песчано-гравийных смесей	- "-	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	100,0	100,0
	Водные ресурсы	тыс. кв. км	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	100,0	100,0
	Лесные ресурсы	тыс. га	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	100,0	100,0
II.	Население и трудовые ресурсы
1	Всего населения (нач. года)	чел.	108306	109146	109400	109986	110100	110698	111299	114700	101,0	105,9
	моложе трудоспособного	- "-	25444	25620	26820	27497	27525	27675	27825	29406	105,4	115,6
	трудоспособном	- "-	71652	71531	70707	71161	71235	71622	72010	73500	98,7	102,6
	старше трудоспособного	- "-	10 974	11155	11873	11329	11340	11402	11464	12400	108,2	113,0
2	Число пенсионеров	чел.	24 139	19200	24 487	24 560	24 634	24 708	24 782	24 946	101,4	103,3
3	Численность семей	ед.	32 606	32 606	33 476	33 643	33 812	33 981	34 151	37 826	102,7	116,0
4	Занятых в экономике, всего	чел.	49 700	52 900	54 170	54 441	54 713	54 987	55 262	57 032	109,0	114,8
5	Численность безработных граждан	чел.	705	828	970	910	896	879	870	790	137,6	112,1
6	Миграционный прирост, убыль (-)	чел.	-662	521	591	593	596	598	601	620	х	х
III.	Развитие материального производства
	Сельское хозяйство
1	Число сельскохозяйственных предприятий	ед.	8	9	12	13	14	15	16	17	150,0	212,5
2	Число личных подсобных хозяйств	- "-	392	554	582	610	638	666	694	698	148,5	178,1
3	Подсобные хозяйства предприятий и организаций	- "-	5	5	10	10	10	10	10	10	200,0	200,0
		Единица измерения	2008	2009	прогноз						2010 г к 2008 г	2015 г к 2008 г
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
4	Объем произведенной продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	160,1	164,0	170,7	181,8	190,5	200,6	210,0	219,9	106,6	137,4
	Промышленность
1	Количество предприятий всех форм собственности	ед.	165	134	134	138	142	146	151	160	81,2	97,0
	крупные и средние	- "-	46	25	25	25	25	25	25	25	54,3	54,3
	малые предприятия	- "-	59	19	19	24	30	37	46	52	32,2	88,1
	индивидуальные предприниматели	- "-	60	77	77	78	79	79	80	83	128,3	138,3
2	Отгружено товаров собственного производства	млн. руб.	3360,23	3771,95	4374,55	4759,98	5161,73	5536,43	5907,27	6332,32	130,2	188,4
	Производства и распределение электроэнергии, газа и воды	- "-	1470,173	1760,69	1998,383	2284,2	2576,5	2859,9	3117,3	3413,5	135,9	232,2
	Добыча полезных ископаемых	- "-	1282,499	1398,975	1688,563	1747,7	1822,8	1877,5	1952,6	2040,5	131,7	159,1
	Обрабатывающее производства	- "-	607,6	612,29	687,60	728,17	762,39	798,99	837,34	878,37	113,2
	Производство пищевых продуктов питания	- "-	412,1	427,9	446,7	465,0	478,9	514,8	550,8	589,4	108,4	143,0
	Текстильное и швейное производство	- "-	25,71	28,2	29,0	30,3	31,7	33,1	34,7	36,2	112,8	140,8
	Обработка древесины и производство изделий из дерева	- "-	18,526	18,6	19,4	19,8	20,7	21,6	22,5	23,4	104,7	126,3
	Издательская и полиграфическая деятельность	- "-	35,196	35,27	35,9	39,5	43,4	47,8	52,6	53,85	102,0	153,0
	Производство резиновых и пластмассовых изделий	- "-	19,12	19,2	21,1	21,4	22,2	22,8	23,8	24,9	110,4	130,2
	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	- "-	43,94	27,32	30,0	31,9	34,7	38,0	41,4	45,2	68,4	102,9
	Производство машин и оборудования	- "-	21,78	26,00	28,0	29,5	30,4	31,6	33,2	34,8	128,6	159,8
	Металлургическое производство и производство металлических изделий	- "-	8,03	4,74	7,8	8,4	8,8	9,3	9,8	10,2	97,2	127,1
	Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	- "-	6,18	4,85	4,85	5,2	5,5	6,1	6,7	7,27	78,4	117,6
	Прочие производства, включая производство мебели	- "-	14,95	18,4	20,24	22,3	24,5	26,9	29,6	30,36	135,4	203,1
3	Производство продукции в натуральном выражении:
	Электроэнергия	млн. кВт.час	48,9	72,3	79,5	87,5	96,2	105,9	116,4	119,3	162,6	244,0
	Теплоэнергия (ТЭЦ, котельные)	тыс. Гкал	818,5	827,6	939,3	1033,2	1136,6	1250,2	1375,2	1526,5	114,8	186,5
		Единица измерения	2008	2009	прогноз						2010 г к 2008 г	2015 г к 2008 г
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Пиломатериал	тыс. куб. м	7,38	9,0	10,9	11,4	11,9	12,5	13,1	13,9	147,7	187,9
	Кирпич строительный	млн.усл.кирп.	3,4	3,4	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	101,0	128,9
	Конструкции и детали сборных железобетонных изделий	тыс. куб.м	1	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	90,9	118,2
	Металлопластиковые окна	тыс. кв.м	3,3	3,92	4,0	4,3	4,6	5,0	5,4	5,8	120,0	175,8
	Асфальт	тыс. т	46,408	48,904	49,4	50,4	51,9	52,9	54,0	54,0	106,4	116,4
	Блоки дверные	тыс. кв.м.	1,21	1,21	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	101,0	131,3
	Блоки оконные	тыс. кв.м.	0,42	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	216,4	281,4
	Бланки документов, карточки учетные, билеты (листов-оттисков)	млн.шт.	4,26	4,03	4,3	4,6	5,0	5,3	5,7	5,8	100,9	136,2
	Сорочки верхние	тыс.шт.	3,5	3,1	3,5	3,7	3,9	4,1	4,2	4,2	100,0	120,0
	Платья (включая сарафаны)	тыс.шт.	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	133,3	166,7
	Спецодежда	тыс. шт.	2,8	2,4	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	100,0	103,6
	Одеяла стеганые	тыс. шт.	2	2,4	3,8	4,0	4,3	4,5	4,8	4,8	190,0	240,0
	Белье постельное	тыс. шт.	36,4	37,5	38,6	39,8	41,0	42,2	43,4	44,1	106,0	121,2
	Товарная пищевая рыбная продукция	т	195,5	196	197	202,9	209,0	215,3	221,7	228,4	100,8	116,8
	Мясо, включая субпродукты I категории	т	16	265	272,9	281,1	289,5	298,2	307,2	313,3	х	1958,1
	Изделия колбасные	т	621	305	314,2	323,6	333,3	343,3	353,6	377,0	50,6	60,7
	Полуфабрикаты мясные	т	889	567	584,0	607,4	631,7	656,9	683,2	700,8	65,7	78,8
	Цельномолочная продукция	т	1415	1463	1506,9	1567,2	1629,9	1695,0	1762,8	1808,3	106,5	127,8
	Мороженое	т	13	13	13,4	13,9	14,5	15,1	15,7	16,1	103,0	123,6
	Консервы	тыс. усл. банок	99	154	158,6	165,0	171,6	178,4	185,6	190,3	160,2	192,3
	Хлеб, хлебобулочные изделия	т	16 902	17 000	17102,0	17136,2	17170,5	17204,8	17256,4	17308,2	101,2	102,4
	Кондитерские изделия	т	505	601	619,0	643,8	669,5	696,3	724,2	742,8	122,6	147,1
	Макаронные изделия	т	43	42	43,3	45,0	46,8	48,7	50,6	51,9	100,6	120,7
	Безалкогольные напитки	тыс. дал.	29	21	21,6	22,5	23,4	24,3	25,3	26,0	74,6	89,5
	Оборот розничной торговли	млн. руб.	6959,4	7583,9	7993,431	8385,1	8796,0	9227,0	9605,3	9999,1	114,9	143,7
	Объем платных услуг	млн. руб.	2446,8	2787,9	3027,659	3294,1	3580,7	3892,2	4203,6	4539,9	123,7	185,5
	Малое предпринимательство
		Единица измерения	2008	2009	прогноз						2010 г к 2008 г	2015 г к 2008 г
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Количество малых предприятий	ед.	383	н.д.	443	470	498	528	559	566	115,7	147,8
2	Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года)	чел.	4333	4 906	5 113	5420	5745	6090	6455	6842	118,0	157,9
3	Объем промышленного производства субъектов малого предпринимательства	млн. руб.	н.д.	612,29	710,13	772,63	837,53	898,67	958,88	1027,92	х	х
4	Объем платных услуг населению, оказанных субъектами малого предпринимательства	млн. руб.	1149,8	1095,8	1190,0	1294,8	1407,4	1529,9	1636,9	1751,5	103,5	152,3
5	Оборот розничной торговли и общественного питания субъектов малого предпринимательства, всего	млн. руб.	4648,9	5066	5592,864	5894,9	6183,7	6486,7	6752,7	7029,5	120,3	151,2
	Инвестиции
1	Инвестиции крупных и средних организаций	млн. руб.	1478,981	1984,6	2135,4	2297,7	2470,1	2670,1	2910,5	3172,4	144,4	214,5
	из федерального бюджета	- "-		997,1	1089,5	1172,3	1278,0	1371,1	1491,9	1621,2	х	х
	из республиканского бюджета	- "-		422,4	471,1	474,0	508,4	540,5	588,2	629,5	х	х
	собственные средства	- "-		320,3	361,3	405,3	420,0	468,5	510,7	566,1	х	х
	прочие средства	- "-		182,8	213,3	246,1	263,7	289,9	319,7	355,6	х	х
	Жилищно-коммунальное хозяйство
1	Жилищный фонд	тыс. кв. м	1385,5	1385,5	1397,0	1409,0	1421,0	1435,0	1449,0	1461,0	100,8	105,4
2	Площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя	кв. м	12,8	12,7	12,8	12,8	12,9	13,0	13,1	13,1	100,0	102,3
3	Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец года	ед.	3 550	4 213	4 213	3 792	3 412	3 071	3 071	2 880	118,7	81,1
4	Уровень благоустройства на конец года	%
	водопроводом	- "-	60,9	60,9	72,8	74,3	75,7	77,3	78,8	80,4	119,5	132,0
	канализацией	- "-	60,9	60,9	72,8	74,3	75,7	77,3	78,8	80,4	119,5	132,0
	центральным отоплением	- "-	60,9	60,9	73,2	74,7	76,2	77,7	79,2	80,7	120,2	132,5
	горячим водоснабжением	- "-	59,7	59,7	71,6	73,0	74,5	76,0	77,5	76,8	119,9	128,6
	ванны	- "-	51,3	51,3	67,3	68,6	70,0	71,4	72,8	75,7	131,2	147,6
	газ	- "-	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0	100,0
	напольные электроплиты	- "-	44,4	44,4	58,2	59,4	60,6	61,8	63,0	55,9	131,1	125,9
5	Всего предприятий, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ:	ед.	29	29	29	29	29	29	29	29	100,0	100,0
		Единица измерения	2008	2009	прогноз						2010 г к 2008 г	2015 г к 2008 г
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Транспорт и связь
1	Перевезено грузов	тыс. т	973,9	939,9	1 108,3	1283,4	1391,2	1446,8	1504,7	1 580,0	113,8	162,2
2	Объем пассажирских перевозок	млн. пасс.	29,19	29,04	30,06	31,3	32,5	33,8	35,2	35,4	103,0	121,3
3	Количество почтовых отделений	ед.	10	11	12	12	13	13	14	14	120,0	140,0
4	Объем оказываемых услуг связи	млн. руб.	470,1	567,4	623,8	673,7	720,9	771,3	833,0	900,5	132,7	191,6
	Дорожное хозяйство
1	Протяженность автомобильных дорог, в том числе	км	232	232	232	232	232	232	232	232	100,0	100,0
	федеральных	- "-	16	16	16	16	16	16	16	16	100,0	100,0
	региональных	- "-	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	100,0	100,0
	муниципальных	- "-	210	210	210	210	210	210	210	210	100,0	100,0
	с твердым покрытием	- "-	95,8	95,8	95,9	96,4	96,9	97,3	97,8	97,8	100,1	102,1
2	Ремонт дорог	км	27,9	78,8	78,8	79,8	80,8	81,8	82,8	82,8	282,0	296,3
	Капитальный ремонт дорог	км		21,8	21,8	22,8	23,8	24,8	25,8	25,8	х	х
	Текущий ремонт дорог	км	27,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	56,9	203,8	203,8
IV.	Развитие социальной сферы
	Образование
1	Число дошкольных учреждений	ед.	29	29	29	30	31	32	33	33	100,0	113,8
	мест по нормативу	мест	3887	3887	3887	4127	4127	4367	4607	4608	100,0	118,5
	количество посещающих ДУ детей	чел.	4741	4566	5 478	5 718	5 718	5 958	6 198	6 438	115,5	135,8
	охват детей ДУ	%	47,4	48,6	49,8	50,3	50,3	50,6	50,8	51,0	105,1	107,6
2	Число школ (включая учреждения для детей с ограничениями)	ед.	20	20	20	21	21	22	22	23	100,0	115,0
	мест по нормативу	мест	14 611	14 611	15 811	16 451	16 451	17 091	17 091	18 611	108,2	127,4
	численность учащихся	чел.	18 800	18 178	18 799	19 551	19 551	20 333	21 146	21 992	100,0	117,0
3	ССУЗ	ед.	6	6	6	6	6	6	6	6	100,0	100,0
4	ВУЗ	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0	100,0
	Здравоохранение
1	Число больничных учреждений	ед.	18	18	20	21	21	22	22	22	111,1	122,2
	больниц	- "-	6	6	7	7	7	7	7	8	116,7	133,3
		Единица измерения	2008	2009	прогноз						2010 г к 2008 г	2015 г к 2008 г
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	диспансеров	- "-	4	4	4	4	4	4	4	5	100,0	125,0
	поликлиник	- "-	6	6	7	7	7	7	7	8	116,7	133,3
	родильных домов	- "-	2	2	2	2	2	3	3	3	100,0	150,0
2	Станции скорой помощи	ед.	1	1	1	1	1	1	1	2	100,0	200,0
3	Число коек по нормативу	ед.	923	927	1 139	1 145	1 150	1 156	1 162	1 276	123,4	138,2
	число коек фактическое	- "-	2 265	2 265	2 374	2 386	2 398	2 410	2 422	2 473	104,8	109,2
4	Численность врачей	чел.	817	1170	1170	1 176	1 182	1 188	1 194	1 320	143,2	161,6
	на 10 тыс. населения	чел.	75,4	107,2	106,9	107,5	108,0	108,6	109,1	115,1	141,8	152,6
5	Численность среднего медицинского персонала	чел.	1 678	2214	2 231	2 242	2 253	2 265	2 276	2 549	133,0	151,9
6	Объем платных услуг населению	млн. руб.	71,4	85,7	93,1	101,2	110,0	119,5	126,6	134,3	130,4	188,1
7	Демографические показатели
	число родившихся	чел.	1 978	2085	2121	2132	2142	2153	2164	2201	107,2	111,3
	число умерших	- "-	1 037	1003	1020	1020	1020	1020	1020	1020	98,4	98,4
	естественный прирост	- "-	941	1082	1101	1112	1122	1133	1144	1181	117,0	125,5
	младенческая смертность	на 1000 род.	17	23	20	20	20	20	20	20	117,6	117,6
8	Социально-значимые заболевания
	туберкулез впервые выявленный	чел.	147	159	122	102	95	86	70	50	83,0	34,0
	охват населения флюрообследованием	%	71,3	67,5	84,1	87,5	91,0	94,6	98,4	100	118,0	140,3
	активное выявление сифилиса	чел.	541	394	350	292	243	203	169	100	64,7	18,5
	Уровень преступности
1	Число зарегистрированных преступлений	ед.	2646	2639	2507	2321	2149	1990	1843	1787	94,7	67,5
2	Число зарегистрированных преступлений на душу населения	%	2,44	2,42	2,29	2,11	1,95	1,80	1,66	1,56	93,8	63,8
	Распределение доходов
1	Фонд оплаты труда	млн. руб.	6 908,0	9621,2	11083,4	12097,5	13443,7	14307,1	15 237	16 227	160,4	234,9
2	Среднемесячные денежные доходы на душу населения	руб.	7 161	8 871	9 673	10 505	11 398	12 332	13 319	14 385	135,1	200,9
3	Среднемесячная заработная плата	руб.	17 392,3	21 997,4	24 131	26 206	28 434	30 766	33 227	35 885	138,7	206,3
4	Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц (среднегодовая)	руб.	4 019	5084	6 085	6 596	7 150	7 758	8 371	9 032	151,4	224,7
		Единица измерения	2008	2009	прогноз						2010 г к 2008 г	2015 г к 2008 г
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
5	Минимальный набор продуктов питания	руб.	2 195	2292,7	2 384,1	2 584	2 636	2 689	2 743	2 797	108,6	127,4
6	Численность семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	%	6,70	6,70	6,70	6,15	5,64	5,17	4,90	5,0	100,0	74,6
7	Численность малоимущих семей	- "-	7257	7271	7330	6761	6209	5727	5454	5735	101,0	79,0
	Спорт
1	Число спортивных учреждений	ед.	128	127	129	129	129	129	129	129	100,8	100,8
2	Охват населения спортом	%	42,3	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	117,0	117,0
3	Объем платных услуг населению	тыс. руб.	20308,1	17100,1	18 900	19 845,0	20 837,3	21 879,1	22 973,1	23 355	93,1	115,0
V.	Бюджет
	Доходы	млн. руб.	1460,8	1853,3	1550,7	1565,3	1613,87	1851,7	1953,1	2066,2	119	141
1	Собственные средства	млн. руб	569,4	701,54	717,47	731,99	780,56	903,83	1005,3	1118,31	126	196
	Налог на доходы физических лиц	- "-	282,6	321,16	348,95	383,84	418,42	512,8	579,4	660,5	123	234
	ЕНВД	- "-	58,4	61,37	60,94	62,27	62,04	78	99,1	111,1	104	190
	Налог на имущество физ. лиц	- "-	5,0	5,58	8,78	6,82	8,31	8,54	9,42	10,5	176	2,0
	Земельный налог	- "-	24,5	37,47	38,7	41,92	45,68	52,77	55,4	57,61	158	235
	Транспортный налог	- "-	6,5	12,91	14,72	19,99	20,8	22,8	23,48	23,95	226	368
	Налог на имущество организаций	- "-	53,7	75,32	67,65	71,25	75,76	78,27	80,5	88,03	126	164
	Госпошлина	- "-	12,6	15,11	15,13	16,15	17,06	18,8	19,9	20,0	120	159
	Аренда имущества	- "-	37,6	39,8	33,48	31,03	28,71	26,6	28	29,4	89	78
	Аренда земли	- "-	10,3	16,17	14,68	13,65	13,39	13,37	16,43	16,49	143	160
	Доходы от перечисления части прибыли МУПов	- "-	0,1	0,49	0,13	0,31	0,33	0,4	0,4	0,9	130	9 р
	Плата за негативное воздействие на окруж.	- "-	2,9	3,15	2,92	2,8	2,94	3,1	3,4	3,5	101	121
	Штрафы	- "-	13,6	13,79	13,66	14,1	14,37	18,2	22,1	25,2	100	185
	Продажа имущества, земли	- "-	6,6	23,48	38,8	5,24	5,79	3,5	0,5	0,5	5,9 р	8
	Прочие	- "-	1,6	8,44	1,35	1,4	1,6				84	х
	Доходы от предпринимательской деятельности	- "-	53,4	67,3	57,5	61,22	65,36	66,68	67,27	70,63	107,7	132,3
2	Субвенции	- "-	579,1	772,65	741,2	741,16	791,56	843,02	843,02	843,02	128	145,6
3	Субсидии	- "-	312,3	379,13	205,4	92,15	92,15	104,82	104,82	104,82	66	34
		Единица измерения	2008	2009	прогноз						2010 г к 2008 г	2015 г к 2008 г
					2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Расходы	млн. руб.	1495,1	1924,6	1622,5	1638,51	1691,9	1851,64	1953,14	2066,15	121	138
1	Расходы на местные полномочия	- "-	569,4	771,12	784,6	805,1	858,6	903,8	1005,3	1118,31	130	185
2	Субвенции	- "-	579,1	772,65	749	741,16	791,56	843,02	843,02	843,02	141	146
3	Субсидии	- "-	122,6	318,9	92	92,15	98,42	104,82	104,82	104,82	66	34
	Дефицит, профицит	- "-	-34,3	-71,3	-71,7	-73,1	-77,9	0,0	0,0	0,0	х	х