Приложение 1. Исполнение плана мероприятий по реализации Комплексной программы социально-экономического развития г. Кызыла на 2012 год за январь-сентябрь 2012 года

Приложение 1
к постановлению Мэрии г. Кызыла
от 14 ноября 2012 г. N 2098

Исполнение плана мероприятий по реализации Комплексной программы социально-экономического развития г. Кызыла на 2012 год за январь-сентябрь 2012 года

N пп	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Лимит средств, тыс. руб.	Исполнение	Срок исполнения	Информация по исполнению
	Раздел "Городские финансы"
	Увеличение собираемости налогов, сокращение недоимки
1	Обеспечение выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кызыла				ежемес.	План поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета г. Кызыла за 9 месяцев выполнен на 103%. При плане 484350 тыс.рублей поступило 499156 тыс. рублей.
2	Исполнение мероприятий по увеличению доходов и сокращению задолженности в бюджет г. Кызыла				ежемес.	В результате исполнения плана мероприятий по увеличению доходов и сокращению задолженности в бюджет г. Кызыла обеспечен рост собственных доходов бюджета г. Кызыла на 3% или на 15 098 тыс.рублей (без учета выпадающих доходов), недоимка сократилась на 6% или на 4762 тыс.рублей по сравнению с уровнем на 01.01.2012 г.
3	Контроль за уплатой налогов и иных обязательных платежей муниципальными учреждениями и предприятиями Повышение доли неналоговых доходов в бюджете города				ежемес.	Контроль проводится ежемесячно. Муниципальные учреждения на уплату налогов профинансированы в полном объеме
4	Принимать меры по взысканию задолженности по арендным платежам, в том числе уведомление арендаторов, имеющих задолженность, рассмотрение на Комиссии по работе с налогоплательщиками и плательщиками арендных платежей				еженед.	В результате принятых мер по взысканию задолженности по арендных платежам досудебном порядке арендаторами оплачена задолженность в сумме 267 тыс. рублей. Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и Мэрией г. Кызыла проведено 6 совещания, в результате подписано соглашение об увеличении поступления неналоговых доходов бюджета г. Кызыла
5	Инициирование судебных процедур по взысканию задолженности по арендным платежам в бюджет, сокращение не менее чем на 30 процентов к уровню задолженности по состоянию на начало года				постоянно	Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате проводится регулярно. Подано исков на взыскание задолженности на сумму 4251,5 тыс. руб. Из них по решению суда взыскано 2396,7 тыс. руб. В производстве находится исков на сумму 3526, 1 тыс. руб.
6	Ужесточение контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий в случаях и порядке, установленном действующим законодательством, для увеличения поступлений в городской бюджет доходов от перечисления части прибыли МУП, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет				постоянно	За 2011 год из 14 унитарных предприятий г. Кызыла прибыльно проработали 3 предприятий на общую сумму 873 тыс.рублей, в результате в бюджет перечислена часть прибыли МУПов по итогам работы за 2011 год в сумме 87 тыс. рублей
	Раздел "Коммунальное хозяйство"
	Электроснабжение
7	Ремонт и реконструкция распределительных сетей и линий эл. передач г. Кызыла	ССП	7974,06	9051,38	2012	Исполнение ОАО "Тываэнерго" в рамках подготовки к ОЗП
8	Ремонт сетей уличного освещения	МБ	5699	1419,9	2012	Погашена задолженность за январь-июль 2012 г.
9	Строительство сетей уличного освещения	МБ	2150	0	2012	Отсутствие ПСД и финансовых средств
	Водоснабжение и городские сети канализации
10	Строительство Каа-Хемского коллектора с продлением до Кызылской ТЭЦ на 2,2 км	РБ	29465,9	8,16	2012	За 9 мес. 2012 г. освоено 8,19 тыс. руб.
11	Напорный коллектор по ул. Каа-Хем, г. Кызыл	РБ	26000	26000	2012	Оплачено в полном объеме, работы подрядчиком не завершены.
	Жилищное хозяйство:
12	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по программе Федерального фонда реформирования ЖКХ	ФБ	27664,20	13534,87	2012	Проведение капитального ремонта по 16 объектам на общей площади 45392,56 кв. м.( ООО УК ''Жилсервис", ООО УК "Сервис плюс", ООО "Управдом", ТСЖ "Арбат", ТСЖ "Кочетова, 94"
		РБ	6133,92	3035,42
		МБ	1927,50	911,39
		СПП	1819,90	179,40
13	Переселение граждан из аварийного жилфонда по программе Федерального фонда реформирования ЖКХ	ФБ	13456,43	4036,93	2012	Заключено 77 контрактов на приобретение благоустроенных квартир, выполнено 20 контрактов, 19 контрактов действуют. Заключено 27 контрактов с ООО Инжиниринговая компания "Новолит"
		РБ	2405,10	2405,10
		МБ	1300,00	0,00
	Дорожное хозяйство и транспорт
14	Ремонт дорог г. Кызыла	МБ	4503	0	2012	Погашена задолженность 2011 года, в виду отсутствия фин. средств в 2012 г неисполнено
15	Разработка единой транспортной схемы города Кызыла	МБ			2012	Не исполнено ввиду отсутствия финансовых источников
16	Установка системы GPS на муниципальный автотранспорт	ССП	500	559	2012	Установлено на 43 единицах техники
17	Приобретение спецтехники	ССП	3770,2	3770,2	2012	Исполнено.
18	Строительство светофорных объектов	МБ	1700	385	2012	Строительство светофорных объектов на пересечении улиц Рабочая-Комсомольская, Кечил-оола-Межмикрорайонная г. Кызыла
19	Строительство пешеходных ограждений	МБ	300	300	2012	установлены пешеходные ограждения возле шк. N 3
20	Разметка дорог	МБ	1324	1981	2012	Исполняется
21	Установка и содержание дорожных знаков	МБ	1400	1100	2012	Исполняется по контракту за 2011 год
22	Содержание и эксплуатация светофорных объектов	МБ	4318	3329,5	2012	Исполняется
	Благоустройство и экология
23	Озеленение города	МБ	11218	9322,8	2012	Исполняется
24	Ликвидация несанкционированных свалок	МБ	2511	1630,4	2012	Исполняется
25	Ремонт коммунального моста в рамках аварийно-восстановительных работ	ФБ	86251,76	25875,528	2012	Финансирование в соответствии с муниципальным контрактом
26	Устранение аварийной ситуации подводной части фундаментов опор муниц. моста через р. Енисей	МБ	59240,2	30000	2012	Финансирование в соответствии с муниципальным контрактом от 20.09.11 г. Профинансирован аванс.
	ВСЕГО		303032,20	138835,98
	в т.ч.	ФБ	127372,39	43447,33
		РБ	64004,92	31448,68
		МБ	97590,72	50379,99
		ССП	14064,16	13559,98
	Раздел "Градостроительная деятельность"
27	Разработка проектов застройки (планировки) территорий по градостроительным зонам (реализация Генерального плана г. Кызыла)	МБ	371	371	2012	Подготовлены и утверждены проекты планировки 7 мкр., по ул. Абаканская, д. 18, в районе "Орбиты", Догээ-Бары, в районе Верх. суда РТ, в районе левобережных дач (для льготной категории граждан), ТГУ в районе старого аэропорта, в районе ул. Островная (студ квартал). Всего общ площадь - 96 га.
28	Жилые дома котеджной застройки, ул. Догээ-Бары, г. Кызыл (УФСИН)	ФБ			2012	В настоящее время в связи с нарушением договорных условий застройщиком ООО "ИТК 306/1" коттеджной застройки по ул. Догээ-Бары (УФСИН) рассматривается вопрос Минземимуществом РТ о пересмотре условий договора, но несмотря на это квартал строится.
29	ж/д, ул. Островского, 18	ССП	241493	89000	2012-2013	61-квартирный жилой дом находится на стадии строительства. Подрядчик - ООО "Адарон".Ввод в эксплуатацию которого планируется на 4 квартал 2013 г.
30	50-кв. ж/д, ул. Горная, 11 г. Кызыл (МВД)	ФБ	180000	18000	2012 - 2013	Начато строительство нулевого цикла. Подрядчик - ООО "Сельстрой"
31	Строительство многоквартирных домов для детей сирот (ООО "Аркада")	ФБ	41738,4	41738,4	2012	В настоящее время застройщиком ООО "Аркада" построены два дома - 43-квартирный жилой дом по ул. Дружба, д. 3/2 и 46-квартирный жилой дом по ул. Дружбы, д. 3/1, ввод в эксплуатацию которых планируется в ноябре-декабре 2012 г. соответственно.
32	Развитие ипотечного жилищного кредитования	ССП	570000	174280	2012	Предоставлено населению 112 ипотечных займов. Изучается вопрос строительства жилья с последующей передачей после ввода в эксплуатацию на условиях аренды квартир.
33	Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства мкрн. N 10, ул. Московская	ССП			2012	Малоэтажные жилые дома коттеджной застройки по ул. Московская (мкр N 10) строятся застройщиками ООО "Энергострой" и ЖСК "Московский", где в настоящее время завершается строительство здания 7 домов, ввод в эксплуатацию 5ти домов планируется в текущем году.
34	Разработка ПСД многоквартирного жилого дома напротив дома по ул. Ангарский бульвар 31	ССП	2000		2012	Разработка ПСД будет завершена к концу 2012 г. застройщиком ООО
35	Разработка ПСД жилого дома по ул. Красных партизан. 5	РБ			2012	Разработка ПСД будет завершена к концу 2012 г.
36	Устранение последствий землетрясения по объектам муниципальной собственности	ФБ	160112.3	64908.36	2012	Устранение последствий землетрясения по объектам муниципальной
	ВСЕГО		1195714,70	388297,76
	в т.ч.	ФБ	381850,7	124646,76
		РБ	0	0
		МБ	371	371
		ССП	813493	263280
	Раздел "Потребительский рынок товаров и услуг", "Малый бизнес"
37	Организация и проведение выставок-ярмарок с участием предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей				2012	За январь-сентябрь организовано 27 сельскохозяйственных ярмарок
38	Строительство магазина для ГУП "Теплица", ГУП "Птицефабрика Енисейская"				2012	Строительство не начато
39	Содействие строительству сельскохозяйственного рынка	ССП	39000	39000	2012	Строительство ведется. Ввод планируется в 4 квартале 2012 г.
		РБ	18000	18000
40	Выдача микрозаймов Фондом поддержки предпринимательства города Кызыла	Средства фонда	7500	10105	2012	За 2012 г. выдано 28 займов субъектам предпринимательства
41	Реализация МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Кызыле на 2009-2012"	МБ	308,2	0	2012	Финансирование не производилось
	ВСЕГО		64808,2	67105
	в т.ч.	ССП	46500	49105
		РБ	18000	18000
		МБ	308,2	0
	Раздел "Промышленность"
42	Реализация плана поддержки местных товаропроизводителей				2012	Исполняется по отдельному плану
43	Линия по производству щебня ООО "Адарон"	ССП			2012
44	ООО "Элита", проект "Строительство строительной базы"	ССП	5600	5600	2012-2013	Исполняется. Введена проходная, на стадии оформления гараж на 2500 м2
45	Строительство домостроительного комбината в г. Кызыле на основе государственно-частного партнерства по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская, 1 (с западной стороны ГУП "Мостостройуправление"), площадью 2 га.	ССП			2012	Оформлен участок (2 га), начат нулевой цикл строительства, получено предварительное согласие на кредитование через ОАО ТРФ Россельхозбанк и на предоставление госгарантии. На 01.10.2012 г. соглашение о ГЧП не подписано.
46	Выделение земельных участков в промышленной зоне г. Кызыла				2012	Выявлены бесхозные объекты в пром.зоне города, данные направлены в Минзем РТ. Необходимы средства для межевания участков с целью обормления в муниципальную собственность
	ВСЕГО		5600,0	5600,0
	в т.ч.	ССП	5600,0	5600,0
	Раздел "Управление муниципальной собственностью"
47	Проведение аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков под комплексное освоение в целях жилищного строительства в районе Верховного суда	МБ			2012	Аукцион на право аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства проведен 01.05.2012
48	Оформление права собственности на объекты теплоснабжения города Кызыла				2012	Техдокументация заказана в ГУП "БТИ РТ". В регистрации права отказано на основании того, что на данное имущество не оформлено право республиканской собственности, а также право хоз.ведения ГУП "Тепловые сети". На оформление в ГУП "БТИ" 707 тыс. руб.планируется выделить в 2013 г.
49	Ликвидация нефункционирующих муниципальных унитарных предприятий г. Кызыла				2012	Закончена процедура, ликвидировано МУП "ЖЭУ-5".В стадии ликвидации через банкротство МУП "Спорт", МУП "Кызылфармация"
50	Реализация Плана приватизации муниципального имущества на 2012 год	МБ			2012	В бюджет г. Кызыла в результате реализации плана приватизации муниципального имущества объявлено 6 торгов по 21 лотам (15 объектов). От продажи 5 объектов поступило доходов в сумме 2322,4,12 тыс. рублей и пакет акций на сумму 20693,8 тыс. руб. Поступило в бюджет на 01.10.12 г. 22373.6 тыс. руб
	ВСЕГО	МБ	0	0
	Раздел "Социальное обеспечение и рынок труда"
51	Реализация МЦП "Семья" на 2011 - 2013 г.г.".	МБ	383	210,11	2012	Реализация мероприятий, запланированных в рамках программы
52	Реализация МЦП "Почетный гражданин города Кызыла на 2011 - 2014 годы".	МБ	500	458	2012	Реализация мероприятий, запланированных в рамках программы
53	Работа в рамках реализации МЦП "Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов ВОВ г. Кызыла"	МБ	300	150	2012	Реализация мероприятий, запланированных в рамках программы
54	Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения	ФБ	167,4	167,4	2012	Опережающее проф.обучение прошли 24 человека (работники ГУП РТ "Аэропорт Кызыл"
55	Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан'	ФБ	294,0	294,0	2012	Поддержку с целью организации своего дела получили 5 безработных граждан.
		РБ	117,6	117.6
56	Содействие малому предпринимательству на создание дополнительных рабочих мест	РБ	658,6	658,6	2012	Трудоустроено на созданные рабочие места 8 безработных граждан
57	Предоставление рабочих мест для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов	РБ	30,0		2012	Исполняется.
58	Предоставление рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей	ФБ	30,0	30,0	2012	Трудоустроен 1 многодетный родитель в РЦ "Поддержка"
59	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов	РБ	50,0	50,0	2012	Трудоустроен 1 инвалид в ООО "Этностиль" по специальности "швея"
60	Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта	ФБ	4611,2	2306,0	2012	Заключены договоры на стажировку со всеми работодателями по РЦП "Снижение напряженности на рынке труда РТ". В 28 организаций направлено 125 человек.
	ВСЕГО		7141,8	4441,7
	в т.ч.	ФБ	5102,6	2797,4
		РБ	856,2	826,2
		МБ	1183,0	818,1
	Раздел "Образование"
	Общее образование
61	Строительство общеобразовательной школы по ул. Бай-Хаакская на 625 учащихся	РБ			2012	Финансирование не производилось
62	Текущий ремонт объектов образования	РБ	2056	2056	2012	Средства из РБ поступили в полном объеме в рамках реализации Комплексных мер по модернизации общего образования.
		МБ	2056.	4680
63	Строительство детского сада на 280 мест по ул. Бай-Хаакская	РБ	38986,00	38986,00	2012	Исполняется. Строительство ведется
		МБ	4360,00	4361,00
64	Строительство МОУ СОШ N 8 (начальная школа)	МБ	9282,50	8127,7	2012	Исполнено. Задолженность перед подрядчиком - 9582,144 тыс. руб
		РБ	3282,50	3282,50
65	Капитальный ремонт объектов образования (школы)	МБ	3516,0	7039,9	2012	Общее исполнение - 7039,9 тыс. руб. При предоставлении акта выполненных работ будет произведено возмещение на сумму 3316 тыс. руб.
		РБ	3316,0
66	Капитальный ремонт объектов образования (детские сады)	МБ			2013
67	Поддержка и развитие материально-технического обеспечения и оснащение учебной базы образовательных учреждений, включая продолжение компьютеризации общеобразовательных	РБ	5837,0	80,0	2012	Средства направлены на оборудование вновь открытых классов школьной мебелью.
		МБ	3707,0	2295,9
68	Реализация мероприятий в рамках "Комплекса мер по модернизации общего образования" - приобретение учебно-лабораторного оборудования, учебно-производственного оборудования,	РБ	5837,0	1468,2	2012	Средства направлены на приобретение учебно-лабораторного оборудования, компьютерного оборудования, пополнение библиотечного
		МБ	2696,0	20,0
69	Усиление противопожарной безопасности. Проведение профилактических осмотров образовательных учреждений	МБ	2527,0	2527,0	2012	ЦДО - 71 тыс. руб., школы - 1402 тыс. руб., ДОУ - 1054 тыс. руб. Проведены замеры сопротивления, огнезащита деревянных конструкций, приобретение средств для противопожарных мероприятий.
70	Оплата проезда детей из малообеспеченных семей на муниципальном транспорте	МБ	600,0	0,0	2012	Финансирование не производилось
71	Реализация МЦП "Патриотическое воспитание детей и молодежи на 2011 - 2012 годы"	МБ	460,0	261,5	2012	Проведен ряд мероприятий, запланированных к реализации в 1-3 кварталах 2012 г.в рамках программы
72	Реализация мероприятий в рамках ПНП "Образование"	МБ	3581,0	1464,8	2012	Поддержка талантливой молодежи - 60 тыс. руб.; поощрение лучших учителей-311 тыс. руб.; развитие ИТ, подключение к Интернет - 100 тыс. руб.. совершенствование школьного питания - 993.8 тыс. руб.
73	Организация питания детей школы N 10 и детей из малообеспеченных семей	МБ	1720,0	1607,3	2012	Одноразовым горячим питанием обеспечены 162 учащихся школы N 10 на сумму 678,8 тыс. руб. Стоимость 1 дето - дня 35-40 руб. Горячим питанием пользуются 376 детей из малообеспеченных семей на сумму 315 тыс. руб.
	Дошкольное образование
74	Открытие в ДОУ групп кратковременного пребывания, развитие вариативных форм воспитания				2012	Группы кратковременного пребывания работают практически во всех ДОУ
75	Открытие минисадиков и яслей на дому				2012	Вопрос прорабатывается, подбор вариантов для открытия
	ВСЕГО		93820,00	78258,21
	в т.ч.	РБ	59314,50	45872,70
		МБ	34505,50	32385,51
	Раздел "Здравоохранение"
76	Завершение строительства пристройки к перинатальному центру	РБ			2012	Строительство ведется
		ФБ	61587,14	31975,29
77	Центр восстановительного лечения детей	РБ	15000	14090,73	2012	Строительство ведется
78	Строительство терапевтического корпуса	РБ			2012	Финансирование не производилось
79	Реализация МЦП "Безопасное материнство в г. Кызыле на 2011 - 2012 гг."	МБ		0	2012	Финансирование не производилось
80	Строительство пристройки к противотуберкулезному диспансеру	РБ			2012	Финансирование не производилось
	ВСЕГО		76587,14	46066,02
		ФБ	61587,14	31975,29
		РБ	15000	14090,73
		МБ	0,0	0,0
	Раздел "Культура"
81	Капитальный ремонт ДК "Строитель"	МБ	1888,06	566,5	2012	Исполняется. В рамках МЦП "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры". Объем выполненных работ - 1703,48  тыс. руб.
82	Капитальный ремонт ДК "Енисей"	МБ			2012	Финансирование не производилось
83	Реализация МЦП "Развитие централизованной библиотечной системы г. Кызыла до 2015 г."	МБ	1620	1065	2012	Подписка на периодическую печать и справочные издания, приобретение ПО, компьютерной техники
84	Строительство здания ГУ "Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел"	РБ		3,79	2012	Строительство завершено
85	Реализация МЦП "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры г. Кызыла"	МБ	1887	850	2012	Капитальный ремонт ДК "Строитель"
86	"Дворец молодежи" Республики Тыва	РБ	15000	22401,2	2012	Строительство ведется
87	Разработка ПСД Пристройки к училищу искусств	РБ			2012	Финансирование не производилось
88	Разработка ПСД Тувинская государственная филармония РТ	РБ			2012	Финансирование не производилось
89	Разработка ПСД реконструкция Дома народного творчества	РБ			2012	Финансирование не производилось
90	Разработка ПСД реконструкция Национального парка культуры и отдыха	РБ			2012	Финансирование не производилось
	ВСЕГО		20395,06	24886,49
		РБ	15000	22404,99
		МБ	5395,06	2481,5
	Раздел "Молодежная политика и спорт"
91	Организация спортивных мероприятий, в том числе работы спортивных сооружений в микрорайонах города	МБ	746,0	484,2	2012	Реализация в рамках муниципальных целевых программ
92	Организация работы станции "Тайга"	МБ	500,0	307,5	2012	Субсидии МАУ "Туризм" направлены на оплату труда
93	Реализация МЦП "Молодежь города Кызыла на 2009 - 2011 годы"	МБ	885,0	576,0	2012	Реализация в рамках утвержденных мероприятий
94	Реализация МЦП "Развитие физической культуры и спорта в городе Кызыле на 2012 - 2014 гг."	МБ	746,0	484,2	2012	Реализация в рамках утвержденных мероприятий
95	Строительство детских игровых площадок	МБ	1217,9	1217,9	2012	Исполнено. Установлены 4 площадки
	ВСЕГО		4094,9	3069,8
		МБ	4094,9	3069,8
	Раздел "Укрепление правопорядка"
96	Реализация МЦП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в г. Кызыле на 2009 - 2012 годы"	МБ	1050,7	1049,8	2012	Реализация в рамках утвержденных мероприятий
	ВСЕГО		1 050,70	1 049,75
	в т.ч.	МБ	1 050,70	1 049,75
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ		1 772 244,7	757 610,7	43
	в т.ч.	ФБ	575 912,8	202 866,8	35
		РБ	172 175,6	132 643,3	77
		МБ	144 499,1	90 555,7	63
		ССП	879 657,2	331 545,0	38