Приложение 8. Распределение ассигнований на реализацию и софинансирование инвестиционных проектов г. Кызыла на 2012 год

Приложение 8
к постановлению Мэрии г. Кызыла
от 14 ноября 2012 г. N 2101

Распределение ассигнований на реализацию и софинансирование инвестиционных проектов г. Кызыла на 2012 год

Наименование и местонахождение объекта	Код бюджетной классификации	Общая сумма	Лимит на 2012 год			Общая сумма	Исполнение на 01.10.2012 года
			Местный бюджет	Республиканский бюджет	Федеральный бюджет		Местный бюджет	Республиканский бюджет	Федеральный бюджет
Жилищное хозяйство		38405,52	4627,42	6133,90	27644,20	14663,50	754,30	2556,20	11353,00
Софинансирование по программе капитального ремонта многоквартирных домов (185-ФЗ)	0501 0980000 810 242	35705,52	1927,42	6133,90	27644,20	14663,50	754,30	2556,20	11353,00
Работы по усилению фундаментов и наружных стен жилого дома по ул. Лопсанчапа, 2	0501 1020102 413 241	2700,00	2700,00			0,00
Коммунальное хозяйство		1757,00	1757,00	0,00	0,00	1757,00	1757,00	0,00	0,00
Прокладка сетей канализации и врезка в канализационный коллектор по ул. Московская	0502 3510500 612 241	601,80	601,80			601,80	601,80
Строительство подстанции по ул. Енисейская	0502 1020102 411 310	1155,20	1155,20			1155,20	1155,20
Благоустройство		3971,10	3971,10	0,00	0,00	3971,10	3971,10	0,00	0,00
Капитальный ремонт сетей уличного освещения	0503 600100 243 225	2150,00	2150,00			2150,00	2150,00
Дополнительные работы по реконструкции бассейна- фонтана	0503 1020102 411 310	1821,10	1821,10			1821,10	1821,10
Образование		161278,60	119010,10	42268,50	0,00	160194,30	117925,80	42268,50	0,00
Капитальный ремонт ДОУ (задолженность)	0701 4209900 611 241	8999,20	8999,20			8999,20	8999,20
Капитальный ремонт МОУ СОШ (задолженность)	0702 4219900 611 241	7254,20	7254,20			7039,90	7039,90
Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 14	0702 1020102 413 241	870,00	870,00			870,00	870,00
Строительство детского сада по ул. Бай-Хаакская	0701 1020102 411 310	131849,30	92863,30	38986,00		131849,30	92863,30	38986,00
Строительство начальной школы N 8	0702 1020102 411 310	11271,30	7988,80	3282,50		11271,30	7988,80	3282,50
Дополнительные работы по реконструкции стадиона 5-летия	0702 1020102 411 310	1034,60	1034,60			1034,60	1034,60
Культура		1200,00	1200,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00
Реконструкция здания Центра русской культуры	0801 4409900 000 241	1200,00	1200,00			1200,00	1200,00
Разное		8620,60	8620,60	0,00	0,00	7620,50	7620,50	0,00	0,00
Реконструкция проезжей части дорог ул. Кочетова (задолженность)	0409 3150201 411 310	7800,10	7800,10			6800,00	6800,00
Разработка генерального плана	0412 3380000 413 241	820,50	820,50			820,50	820,50
Итого:		215232,82	139186,22	48402,40	27644,20	189406,40	133228,70	44824,70	11353,00

Пояснительная записка
к исполнению бюджета городского округа "Город Кызыл Республики Тыва"за 9 месяцев 2012 года

План налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кызыла на январь- сентябрь 2012 года, установленный в сумме 484 350 тыс. рублей, перевыполнен на 3 процента или 14 806 тыс. рублей. Фактически поступило 499 398,3 тыс. рублей, к уровню аналогичного периода предыдущего года поступление доходов составило 79 процента.

План налоговых доходов в целом перевыполнен на 2 процента или 7 337 тыс. рублей, план неналоговых доходов перевыполнен на 12 процентов или в бюджет поступило 71 441,4 тыс. рублей при плане 64 022 тыс. рублей.

Несмотря на перевыполнение плана, в общем, не удалось добиться выполнения плановых назначений по доходам от продажи земельных участков Администратором доходов по данному источнику является Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва.

В целях обеспечения выполнения плана поступления доходов в бюджет г. Кызыла Департаментом финансов за отчетный период проведена следующая работа:

1) проведено 33 заседание Комиссии по работе с налогоплательщиками, на которые приглашено 291 юридических и 1819 физических лица с общей суммой задолженности 70502,3 тыс. рублей. В отчетном периоде в результате работы Комиссии недоимка снижена на сумму 19651,4 тыс. рублей;

2) проведен подворный обход физических лиц, имеющих задолженность по налогам. Жителям 2649 домов вручено 15286 квитанций для погашения задолженности на сумму 10423,5 тыс. рублей, погашена задолженность на сумму 2956,9 тыс. рублей;

3) в результате информирования в телефонном режиме организациями и физическими лицами погашена задолженность в сумме 1582 тыс. рублей;

4) проведена работа по заключению Соглашения с Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва о взаимодействии в области увеличения поступлений неналоговых доходов бюджета городского округа "Город Кызыл Республики Тыва".

Безвозмездные поступления с вышестоящего бюджета исполнены в сумме

1 189 515,6 тыс. руб., что составляет 85% от плана на 2012 год.

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 бюджетного кодекса РФ план по безвозмездным поступлениям был увеличен на сумму дополнительно выделяемых безвозмездных поступлений из республиканского бюджета согласно уведомления Министерства финансов РТ от 29.06.2012 года N 06-01/351.

Также из бюджета города был произведен возврат остатков субсидий, субвенций, образовавшихся на 01.01.2012 года в сумме 4 510,5 тыс. руб.

С учетом вышеизложенного доходная часть бюджета за 9 месяцев 2012 года исполнена в сумме 1 684 403,4 тыс. руб. при годовом плане 2 152 978,6 тыс. рублей, что составляет 78%.