Решение Московской областной Думы от 18 декабря 2002 г. N 9/40 "О проекте закона Московской области "Об областной целевой программе "О развитии отрасли птицеводства Московской области на 2003-2005 годы"

ГАРАНТ:

Решением Московской областной Думы от 2 июля 2003 г. N 10/63 настоящее решение снято с контроля

Московская областная Дума решила:

1. Одобрить проект закона Московской области "Об областной целевой программе "О развитии отрасли птицеводства Московской области на 2003-2005 годы". (Прилагается.)

2. Образовать рабочую группу для доработки проекта закона Московской области "Об областной целевой программе "О развитии отрасли птицеводства Московской области на 2003-2005 годы" в следующем составе:

     Дупак В.В.       - депутат от избирательного округа N 26

     Литвинов В.В.    - депутат от избирательного округа N 49

     Шаров А.Н.       - депутат от избирательного округа N 23

3. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В. направить своих представителей в состав рабочей группы.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Московской областной Думы Егерева В.А.

Председатель

Московской областной Думы

В.Е. Аксаков

Одобрен решением

Московской областной Думы

от 18 декабря 2002 г. N 9/40

Проект

Закон
"Об областной целевой программе "О развитии отрасли
птицеводства Московской области на 2003-2005 годы"

Статья 1. Утвердить областную целевую программу "О развитии отрасли птицеводства Московской области на 2003-2005 годы". (Приложение.)

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Приложение

к Закону Московской области

от 18 декабря 2002 г. N 9/40 #

Областная целевая программа
"О развитии отрасли птицеводства Московской области" на 2003-2005 годы

     Паспорт областной целевой программы                                 

     1. Цель Программы                                                   

     2. Характеристика проблемы и обоснование  необходимости  ее  решения

        программными методами                                            

     3. Система мероприятий, предусмотренных Программой                  

        3.1. Увеличение производства мяса птицы и яиц                    

        3.2. Повышение  рентабельности  производства  продукции   отрасли

             птицеводства                                                

        3.3. Техническое перевооружение организаций отрасли птицеводства 

        3.4. Охрана окружающей среды                                     

        3.5. Маркетинг                                                   

     4. Ожидаемые результаты реализации Программы                        

     5. Ресурсное обеспечение Программы                                  

     6. Исполнители Программы                                            

     7. Контроль за ходом выполнения Программы                           

     Таблица N 1. Объемы производства продукции птицеводства на 2003-2005

                  годы                                                   

     Таблица N 2. Расчет  потребности  в  комбикормах  для   производства

                  продукции птицеводства и объемы финансовой поддержки   

     Таблица N 3. Перечень  кормоцехов  и  складов  организаций   отрасли

                  птицеводства     Московской     области,     подлежащих

                  реконструкции и завершению  строительства  в  2003-2005

                  гг.                                                    

     Таблица N 4. Потребность   в   оборудовании    для    восстановления

                  производственных    мощностей    организаций    отрасли

                  птицеводства Московской области в 2003-2005 гг.        

     Таблица N 5. Потребность организаций отрасли птицеводства Московской

                  области в сельскохозяйственной технике  и  транспортных

                  средствах на 2003-2005 гг.                             

     Таблица N 6. Производство мяса бройлеров и  потребность  средств  на

                  восстановление   и    реконструкцию    производственных

                  мощностей на 2003-2005 гг.                             

     Таблица N 7. Источники и объемы финансирования затрат на  реализацию

                  программы в 2003-2005 годах                            

     Таблица N 8. Итоги      производственно-финансовой      деятельности

                  организаций отрасли птицеводства Московской области  за

                  2000-2001  годы  и  ожидаемые  показатели   работы   за

                  2002-2005 годы                                         

Паспорт областной целевой программы
"О развитии отрасли птицеводства Московской области
на 2003-2005 годы"

     Наименование         областная  целевая   программа   "О   развитии

                          отрасли птицеводства  Московской  области"  на

                          2003-2005 годы (далее - Программа).

     Основание для        постановление    Правительства    Москвы     и

     разработки           Правительства Московской области от 20.08.2002

     программы            N  734-ПП/412/27  "О  Программе  Правительства

                          Москвы и Правительства Московской  области  "О

                          развитии   отрасли   птицеводства   Московской

                          области на 2002 - 2005 годы".

     Цель и задачи        Вывод отрасли птицеводства Московской  области

     Программы            из предкризисного состояния, ее восстановление

                          и     дальнейшее      развитие,      повышение

                          конкурентоспособности производимой  продукции,

                          получение      устойчивой      рентабельности,

                          бесперебойное   гарантированное    обеспечение

                          населения Москвы и Московской области яйцом  и

                          мясом    птицы    за    счет     отечественных

                          товаропроизводителей,   создание   необходимых

                          природоохранных объектов.

     Государственный      Министерство     сельского     хозяйства     и

     заказчик Программы   продовольствия Московской области.

     Разработчики         Министерство     сельского     хозяйства     и

     Программы            продовольствия   Московской    области,    ОАО

                          "Мосптицепром".

     Исполнители          ОАО   "Мосптицепром",   организации    отрасли

     Программы            птицеводства Московской области

     Срок реализации      Первый этап  -  2003  год:  вывод  отрасли  на

     Программы            устойчивое   рентабельное    производство    с

     2003 - 2005 годы:    объемами до 70 тыс.  тонн  мяса  птицы  и  2,0

                          млрд. штук яиц

                          Второй этап -  2004-2005  годы:  реконструкция

                          производственных мощностей за счет  инвестиций

                          и увеличение производства мяса  птицы  до  100

                          тыс. тонн, яиц - до 2,2 млрд. штук.

     Объемы и источники   Всего средств - 11017,0 млн.руб.

     финансирования       Из них:

     Программы            средства       областного

                          бюджета                     -  364,0 млн.руб.:

                            на      компенсацию      части      средств,

                            израсходованных    организациями     отрасли

                            птицеводства    Московской    области     на

                            производство яиц и мяса птицы мясных  пород,

                            поставляемых потребителям  города  Москвы  и

                            Московской области;

                            на  компенсацию  части  затрат   на   уплату

                            процентов    по     кредитам,     полученным

                            организациями      отрасли      птицеводства

                            Московской области в кредитных  организациях

                            на приобретение комбикормов и компонентов их

                            производства;

                          льготные кредиты из бюджета

                          г. Москвы                   - 1500,0 млн.руб.;

                          кредиты,    предоставленные

                          кредитными организациями    -  303,0 млн.руб.;

                          средства инвесторов         - 1305,0 млн.руб.;

                          средства      на проведение

                          лизинговых операций         -  153,0 млн руб.;

                          средства        организаций

                          отрасли птицеводства        - 7392,0 млн.руб.

     Ожидаемые результаты Производство в 2005 г.  мяса  птицы  100  тыс.

     выполнения Программы тонн (в живом весе), в том  числе  бройлерного

                          мяса - 80  тыс.  тонн,  2,2  млрд.  штук  яиц.

                          Обеспечение  рентабельности  производства   не

                          менее 15%.

     Организация контроля Контроль     за     реализацией      Программы

     за выполнением       осуществляется      в      соответствии      с

     Программы            законодательством  Московской  области   и   в

                          порядке,     установленном      Правительством

                          Московской области.

1. Цель Программы

Основной целью настоящей Программы является вывод отрасли птицеводства Московской области из предкризисного состояния, ее восстановление и дальнейшее развитие, повышение конкурентоспособности производимой продукции, насыщение рынка Москвы и Московской области яйцом и мясом птицы за счет отечественных товаропроизводителей, увеличение к 2005 году объемов производства мяса птицы в 2,5 раза и яиц в 1,3 раза (таблицы N 1, 2); увеличение налогооблагаемой базы и поступлений платежей в бюджеты всех уровней.

Настоящая Программа направлена на решение следующих задач:

повышение экономической заинтересованности организаций отрасли птицеводства Московской области (далее - организаций птицеводства) в увеличении производства продуктов питания за счет улучшения их финансового состояния путем снижения себестоимости и повышения рентабельности производимой продукции, расширения производства;

укрепление материально-технической базы организаций птицеводства путем частичной реконструкции существующих мощностей и внедрения современного оборудования;

снижение зависимости отрасли птицеводства Московской области от завоза комбикормов из других регионов Российской Федерации путем интеграции организаций птицеводства и комбикормовой промышленности, создания в крупных организациях птицеводства цехов по производству комбикормов с использованием зерна местного производства или закупаемого в других регионах по приемлемым ценам в период уборки урожая;

обеспечение эффективной поддержки расширения воспроизводства птицы в Московской области и значительного повышения ее продуктивности на основе совершенствования производственных отношений с организациями птицеводства племенного направления, внедрения более продуктивных кроссов птицы в соответствии с областным планом племенной работы по птицеводству на 2000-2005 годы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области;

значительное увеличение производства мяса бройлеров, уток, индеек и нетрадиционных видов птицы за счет полного использования мощностей существующих организаций птицеводства мясного направления, а также путем перепрофилирования излишних мощностей организаций птицеводства яичного направления;

внедрение достижений научно-технического прогресса, в том числе энерго- и ресурсосберегающих технологий, направленных на снижение себестоимости производимой продукции;

создание в организациях птицеводства необходимых природоохранных объектов с целью гарантированного экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия в отношении тех элементов экосистем, с которыми связано птицеводство и, в первую очередь, решение проблемы утилизации помета в организациях птицеводства, находящихся вблизи используемых для водоснабжения водохранилищ и иных водоемов, городских поселений и мест отдыха;

создание организациям птицеводства необходимых условий для реализации в Москве и Московской области продукции птицеводства путем совершенствования договорных отношений с организациями торговли, расширения сети фирменных магазинов за счет выделения в крупных продовольственных магазинах и на рынках постоянных торговых площадей на условиях льготной аренды, формирования долгосрочных заказов на диетическую продукцию птицеводства для учреждений здравоохранения и других социально значимых потребителей, детского и школьного питания;

расширение ассортимента продукции птицеводства за счет более широкого применения технологий глубокой переработки и мелкоштучной упаковки яиц, яичного порошка и продукции из мяса птицы.

2. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Отрасль птицеводства Московской области обеспечена высококвалифицированными кадрами с общей численностью более 20 тыс. человек, имеет основные фонды и оборотные средства на сумму 4800 млн. рублей.

В отрасли создан значительный потенциал по производству диетических яиц, мяса птицы и продуктов их переработки.

Высокий уровень инфляции, неплатежи, все увеличивающийся диспаритет цен, неограниченный ввоз мяса птицы из-за рубежа привели к тому, что доходы от реализации поставляемой организациями птицеводства продукции не покрывают расходы на ее производство.

Недостаток финансовых средств, отсутствие льготного кредитования не позволяли своевременно провести реконструкцию и модернизацию технологического оборудования. Девяносто процентов производственных мощностей подлежит восстановлению и реконструкции с установкой нового технологического оборудования, холодильников для замораживания и последующего хранения мясопродуктов, а также оборудования для сортировки и мелкой упаковки яиц и яичного порошка.

Сдерживается освоение и ввод в эксплуатацию уникальных технологий по глубокой переработке яиц и мяса птицы с получением сырья для пищевой, мясоперерабатывающей и фармацевтической промышленности, а также для производства полноценного заменителя материнского (женского) молока и широкого спектра продуктов детского питания.

В сложившихся условиях организации отрасли птицеводства Московской области не могут осуществлять свою деятельность без существенной финансовой поддержки.

3. Система мероприятий, предусмотренных Программой

Для выполнения Программы предусматривается осуществить комплекс мероприятий по следующим направлениям:

увеличение производства мяса птицы в 2,5 раза и яиц в 1,3 раза;

повышение рентабельности производства;

техническое перевооружение;

охрана окружающей среды;

маркетинг.

3.1. Увеличение производства мяса птицы и яиц

Увеличение производства мяса птицы в 2,5 раза, в том числе мясных пород - в 3 раза, предусматривается осуществить за счет привлечения средств инвесторов и долгосрочных льготных кредитов (таблица N 7), полного восстановления мощностей организаций птицеводства, осуществляющих выращивание птицы мясных пород и увеличения суточных привесов бройлеров с 32 до 42 граммов.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Жилино-Горковская птицефабрика", закрытые акционерные общества "Голицынская птицефабрика", "Краснополянская птицефабрика" и частично "Глебовское ПО" намечено перепрофилировать с производства яиц на производство мяса бройлеров.

Увеличение производства яиц планируется осуществлять за счет повышения продуктивности кур-несушек с 252 до 290 яиц в год на основе внедрения более продуктивных кроссов птицы и лучшего использования существующих мощностей.

3.2. Повышение рентабельности
производства продукции отрасли птицеводства

Повышение рентабельности производства продукции птицеводства будет осуществляться, в первую очередь, за счет повышения яйценоскости кур-несушек и среднесуточных привесов бройлеров, сокращения затрат кормов на производство каждого десятка яиц с 1,8 кг до 1,65 кг и на производство 1 кг привеса бройлеров - с 2,3 до 2,0 кг.

Для обеспечения высокой продуктивности птицы предусматривается производство полнорационных комбикормов на предприятиях комбикормовой промышленности Московской области на основе нового ГОСТа.

Закупка зерна в период уборки урожая, когда цены на него наиболее низкие, при исключении многочисленных посредников и частичное производство собственных комбикормов позволят организациям птицеводства снизить стоимость комбикормов на 15-20 процентов.

На снижение себестоимости продукции отрасли птицеводства направлены следующие мероприятия:

- реконструкция и завершение строительства цехов по производству комбикормов и складов для их хранения за счет собственных средств организаций птицеводства;

- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, ниппельного и микрочашечного поения, вентилируемой ленточной уборки помета, локального газового калориферного отопления (таблицы N 4, 5).

Расширение ассортимента продукции птицеводства путем глубокой переработки яиц и мяса птицы и внедрение мелкоштучной упаковки позволят более выгодно реализовывать произведенную продукцию.

3.3. Техническое перевооружение организаций отрасли птицеводства

Основным направлением совершенствования механизации производственных процессов в производстве бройлеров станет переход с клеточного на напольное их выращивание. По мере износа клеточного оборудования оно будет заменяться комплектами современного напольного оборудования, обеспечивающего автоматизацию процессов кормления и поения птицы, создание оптимального микроклимата и освещения в помещениях для птицы, механизированную укладку и уборку подстилки (таблица N 5).

В производстве яиц приоритетной технологией остается клеточное содержание птицы, имеющиеся клеточные батареи будут сохраняться в работоспособном состоянии поддерживающимся ремонтом, с использованием запасных частей, производимых ОАО "Опытно-механический завод "Голицынский". Новые комплекты клеточного оборудования с вентилируемой ленточной уборкой помета будут использоваться только на вновь вводимых мощностях.

Предусматриваются увеличить и обновить машинно-тракторный парк, парк спецмашин по перевозке кормов, готовой продукции и живой птицы (таблица N 6) - эти мероприятия планируется провести за счет собственных средств организаций птицеводства, долгосрочных бюджетных кредитов на льготных условиях и лизинга (таблица N 8).

3.4. Охрана окружающей среды

В целях решения экологических проблем намечается применять новые научные разработки ученых и специалистов:

предложения центра экологических исследований и проектов, выполненных в рамках проекта ТАСIS;

предложения научно-экспертного общества "Эльтрон";

разработки фирмы "Экозем";

внедрение экологически безопасных технологий содержания птицы в клеточных батареях с вентилируемой пометоуборочной лентой типа "Евровент";

внедрение технологий по переработке помета с хранением его под навесами;

фасовка сухого помета для реализации населению;

замена проточного поения птицы на ниппельное и микрочашечное, что позволит улучшить состояние окружающей среды и повысить сохранность птицы на 3-4%, значительно сократить расход воды;

внедрение сухой очистки клеточных батарей с помощью компрессоров высокого давления.

Для изготовления оборудования по переработке помета и ниппельных поилок, вентиляционного и другого оборудования предусматривается использовать мощности промышленных организаций, осуществляющих деятельность в Московской области.

3.5. Маркетинг

На основе изучения потребительского спроса и уровня рентабельности производства планируется:

расширить ассортимент продукции птицеводства путем глубокой переработки мяса птицы и яиц, внедрения мелкоштучной упаковки;

оснастить цеха переработки яиц новыми линиями по сортировке и упаковке яиц, внедрить каплеструйные установки для маркировки яиц;

организовать в Московской области сеть фирменных магазинов по продаже продукции птицеводства, путем выделения торговых мест на рынках и в магазинах на условиях льготной аренды;

сформировать муниципальные заказы на диетическую продукцию птицеводства для социально значимых категорий потребителей;

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит в 2005 году произвести 100 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, в том числе бройлерного 80 тыс. тонн и 2,2 млрд. штук яиц.

По сравнению с 2001 годом производство мяса птицы возрастет в 2,5 раза и яиц в 1,3 раза (таблицы NN I #, 7).

Финансовая поддержка организаций отрасли птицеводства за счет средств областного бюджета позволит обеспечить отрасль птицеводства оборотными средствами, организовать бесперебойное кормление птицы полноценными комбикормами и сделать прибыльным производство продукции птицеводства (таблица N 8) при значительном расширении ее ассортимента, удерживать рыночные цены на продукцию птицеводства на уровне, не превышающем среднероссийский.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за период 2003 - 2005 годов составит 11017,0 млн. рублей, из них средств областного бюджета - 364,0 млн. рублей, льготные кредиты из бюджета города Москвы - 1500,0 млн. рублей, кредиты, предоставленные кредитными организациями, - 303,0 млн. рублей, средства инвесторов - 1305,0 млн. рублей, средства на проведение лизинговых операций - 153,0, средства организаций отрасли птицеводства - 7392,0 млн. рублей. (Таблица 7).

За счет средств областного бюджета предусматривается:

компенсация части средств, израсходованных организациями отрасли птицеводства Московской области на производство яиц и мяса птицы мясных пород, поставляемых потребителям города Москвы и Московской области;

компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями отрасли птицеводства Московской области в кредитных организациях на приобретение комбикормов и компонентов их производства.

Конкретные направления государственной поддержки из областного бюджета организаций отрасли птицеводства, объемы их финансирования на соответствующий год и порядок финансирования мероприятий программы устанавливаются Правительством Московской области.

Объем средств для финансирования Программы определяется законом Московской области об областном бюджете на соответствующий год.

Льготные кредиты из бюджета города Москвы, кредиты, предоставленные кредитными организациями, средства инвесторов, средства на проведение лизинговых операций, средства организаций отрасли птицеводства будут использоваться на приобретение кормов для птицы, создания на льготных условиях страхового фонда фуражного зерна и покупку комбикормов и компонентов для их производства, укрепление материально-технической базы организаций птицеводства путем частичной реконструкции существующих мощностей и внедрения современного оборудования.

6. Исполнители Программы

Исполнителями Программы являются ОАО "Мосптицепром", организации отрасли птицеводства Московской области.

7. Контроль за ходом выполнения Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с законодательством Московской области и в порядке, установленном Правительством Московской области.

Одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета за соответствующий финансовый год Губернатор Московской области ежегодно представляет в Московскую областную Думу отчет о реализации настоящей Программы в отчетном финансовом году в составе сводного отчета о реализации Комплексной программы социально-экономического развития Московской области.

Итоговый отчет о реализации Программы в целом представляется Губернатором Московской области в Московскую областную Думу на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации, указанным в Программе.

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о ее финансировании в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент и оценку результатов реализации настоящей Программы.

Таблица N 1

Объемы производства продукции птицеводства
на 2003-2005 годы

                                             (мясо птицы - тыс. тонн,

                                                   яйца - млн. штук.)

Показатели	2001 факт	Проект (расчет)
		2003	2004	2005	2005 (% к 2001)
Производство и реализация: мясо птицы в живом весе, в т.ч. мясо бройлеров	40 27	70 50	85 65	100 80	250 296
мясо птицы в убойном весе, в т.ч. мясо бройлеров	26 18	46 33	55 42	65 52	250 278
Яйца: производство	1760	2000	2100	2200	125
реализация	1660	1900	2000	2100	126

Таблица N 2

Расчет потребности в комбикормах для производства
продукции птицеводства и объемы финансовой поддержки

Продукция	Объемы реализации мясо птицы - тыс.т жив. вес, яйца - млн. шт	Норматив затрат комбикормов кг: на 10 шт. яиц, на 1 кг мяса бройлеров	Потреб- ность в комби- кормах, тыс. тонн	Средняя стоимость комби- кормов, 1 т/руб	Стоимость комби- кормов, млн. руб.	Компенсация части стоимости комбикормов или их компонентов и компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение комбикормов и компонентов их производства			Бюджетные кредиты на льготных условиях, млн. руб.
						в %%	Всего, млн. руб	На 1 т мяса птицы, на 1000 шт. яиц, руб.
2003 год
Мясо бройлеров	50	2,20	110	7425	816
Яйца	1900	1,75	332	5404	1794
Всего:			442		2610				605
2004 год
Мясо бройлеров	65	2,10	136	8167	1110	4	44	677
Яйца	2000	1,70	340	5944	2021	4	81	40
Всего:			476		3131	4	125		500
2005 год
Мясо бройлеров	80	2,00	160	8167	1306	4	52	650
Яйца	2100	1,65	346	5944	2056	4	82	39
Всего:			506		3362	4	134		500

     Примечание: Нормативы  затрат  комбикормов,  кг:

     на 10 шт. яиц перепелов - 0,3,

     мяса утят -4,0, индюшат - 4,4.

     Среднегодовые цены на комбикорма определены  с  учетом  коэффициента

инфляции:

     2003 г. - 12%,

     2004 г. - 10%,

     2005 г. - 0%.

Таблица N 3

Перечень кормоцехов и складов организаций
отрасли птицеводства Московской области, подлежащих
реконструкции и завершению строительства в 2003-2005 гг.

Наименование объектов	Срок ввода в эксплуатацию	Объемы капиталовложений (млн.руб.) в ценах 2001 г.
ЗАО "Глебовское птицеводческое объединение" - завершение строительства склада комбикормов	2004	6
ГП "Кунцевская птицефабрика" - завершение реконструкции склада комбикормов	2003	2
ЗАО по птицеводству "Братцевское" - завершение строительства кормоцеха	2004	8
ЗАО "АПК "Константиново" - реконструкция цеха комбикормов	2005	4
АОЗТ "Орехово-Зуевская птицефабрика" - реконструкция цеха комбикормов	2005	4
ОАО "Ново-Петровская птицефабрика" - реконструкция цеха комбикормов	2004	3
ЗАО "Элинар-бройлер" - реконструкция цеха комбикормов	2003	15
ЗАО "Щелковская птицефабрика" - завершение реконструкции кормоцеха и склада комбикормов	2003	3
ЗАО "Круговская птицефабрика" - завершение строительства цеха комбикормов	2004	5
ООО "Истро-Сенежская бройлерная птицефабрика" - завершение строительства кормоцеха и склада комбикормов	2005	6
Итого:		59
в том числе по годам: 2003 2004 2005		25 17 14

Таблица N 4

Потребность в оборудовании
для восстановления производственных мощностей организаций
отрасли птицеводства Московской области в 2003-2005 гг.

     /---------------------------------------------------------------\

     |   Наименование оборудования   | Единица |Коли- |    Общая     |

     |                               |измерения|чество|  стоимость   |

     |                               |         |      | (млн. руб. в |

     |                               |         |      |ценах 2001 г.)|

     |-------------------------------+---------+------+--------------|

     |Клеточное   оборудование    для|         |      |              |

     |кур-несушек КП - 12Л           |комплект |23    |100           |

     |-------------------------------+---------+------+--------------|

     |Клеточное   оборудование    для|         |      |              |

     |кур-несушек КБН - Б            |комплект |10    |46            |

     |-------------------------------+---------+------+--------------|

     |Клеточное   оборудование    для|         |      |              |

     |ремонтного молодняка КП - 8Л   |комплект |6     |21            |

     |-------------------------------+---------+------+--------------|

     |Клеточное   оборудование    для|         |      |              |

     |ремонтного молодняка БКМ - ЗД  |комплект |3     |9             |

     |-------------------------------+---------+------+--------------|

     |Комплекты            напольного|         |      |              |

     |оборудования  для   выращивания|         |      |              |

     |бройлеров родительского стада и|         |      |              |

     |ремонтного молодняка           |комплект |317   |128           |

     |-------------------------------+---------+------+--------------|

     |Яйцесортировочные машины       |шт.      |20    |5             |

     |-------------------------------+---------+------+--------------|

     |Инкубаторы ИУП-Ф-45 и ИУВ-Ф-15 |комплект |10    |3             |

     |-------------------------------+---------+------+--------------|

     |Вентиляционные   системы   типа|         |      |              |

     |"Климат-4"                     |комплект |400   |34            |

     |-------------------------------+---------+------+--------------|

     |Системы ниппельного поения     |комплект |20    |4             |

     |-------------------------------+---------+------+--------------|

     |Комбикормовые    малогабаритные|         |      |              |

     |агрегаты                       |агрегат  |15    |4             |

     |-------------------------------+---------+------+--------------|

     |Котлы            утилизационные|         |      |              |

     |вакуумгоризонтальные КВМ - 4, 6|шт.      |10    |4             |

     |-------------------------------+---------+------+--------------|

     |Транспортеры    для    удаления|         |      |              |

     |помета ТСН - 3, ОБ             |шт.      |42    |2             |

     |-------------------------------+---------+------+--------------|

     |Итого:                         |         |      |360           |

     |-------------------------------+---------+------+--------------|

     |в том числе по годам:          |         |      |              |

     |2003                           |         |      |110           |

     |2004                           |         |      |120           |

     |2005                           |         |      |130           |

     \---------------------------------------------------------------/

Таблица N 5

Потребность организаций отрасли птицеводства
Московской области в сельскохозяйственной технике и
транспортных средствах на 2003-2005 гг.

     /----------------------------------------------------------------\

     |          Наименование          | Единица |Коли- |    Общая     |

     |                                |измерения|чество|  стоимость   |

     |                                |         |      | (млн. руб. в |

     |                                |         |      |ценах 2001 г.)|

     |--------------------------------+---------+------+--------------|

     |Тракторы пахотные               |шт.      |50    |18            |

     |--------------------------------+---------+------+--------------|

     |Тракторы пропашные              |- // -   |100   |28            |

     |--------------------------------+---------+------+--------------|

     |Зерновые комбайны               |- // -   |10    |7             |

     |--------------------------------+---------+------+--------------|

     |Прицепная и навесная  сельскохо-|- // -   |      |              |

     |зяйственная техника             |         |      |8             |

     |--------------------------------+---------+------+--------------|

     |Автосамосвалы                   |- // -   |100   |21            |

     |--------------------------------+---------+------+--------------|

     |Автофургоны изотермические      |- // -   |180   |65            |

     |--------------------------------+---------+------+--------------|

     |Автомобильная    дезинфекционная|- // -   |      |              |

     |установка ДУК-1                 |         |10    |5             |

     |--------------------------------+---------+------+--------------|

     |Спецавтомобили-фургоны       для|- // -   |      |              |

     |перевозки  инкубационных  яиц  и|         |30    |6             |

     |цыплят М-3716                   |         |      |              |

     |--------------------------------+---------+------+--------------|

     |Автокормовозы ЗСК-Ф-10          |- // -   |130   |33            |

     |--------------------------------+---------+------+--------------|

     |Автомобиль ассенизаторский К-503|- // -   |12    |2             |

     |--------------------------------+---------+------+--------------|

     |Итого:                          |         |      |193           |

     |--------------------------------+---------+------+--------------|

     |в том числе по годам:           |         |      |              |

     |2003                            |         |      |58            |

     |2004                            |         |      |65            |

     |2005                            |         |      |70            |

     \----------------------------------------------------------------/

Таблица N 6

Производство мяса бройлеров и потребность средств
на восстановление и реконструкцию производственных мощностей
на 2003-2005 гг.

     /-----------------------------------------------------------------\

     |    Наименование    |Объемы  производства|Потребность капитальных|

     |      хозяйств      |мяса бройлеров, тыс.|  вложений, млн. руб.  |

     |                    |  тонн живого веса  |                       |

     |                    |--------------------+-----------------------|

     |                    | 2003 | 2004 | 2005 |Всего|2003 |2004 |2005 |

     |--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|

     |АПК "Михайловский"  |20    |22    |26    |225  |90   |45   |90   |

     |--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|

     |ЗАО "Элинар-бройлер"|17    |20    |20    |140  |70   |70   |     |

     |--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|

     |ОАО "Белавинская    |      |      |      |     |     |     |     |

     | птицефабрика"      |      |1     |3     |90   |     |20   |70   |

     |--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|

     |ООО "Истро-Сенежская|      |      |      |     |     |     |     |

     |бройлерная          |      |      |      |     |     |     |     |

     |птицефабрика"       |2     |3     |4     |210  |50   |70   |90   |

     |--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|

     |ЗАО "Рылеево"       |      |1     |3     |90   |     |20   |70   |

     |--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|

     |ГППЗ "Смена"        |2     |2     |2     |     |     |     |     |

     |--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|

     |СПК Агрофирма "Луч" |1,5   |1,5   |1,5   |     |     |     |     |

     |--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|

     |АОЗТ "Малая Дубна"  |      |      |      |     |     |     |     |

     |(утки)              |1,5   |1,5   |4     |80   |20   |40   |20   |

     |--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|

     |ООО "Егорьевская    |      |      |      |     |     |     |     |

     |птицефабрика" (инд.)|1     |1,5   |1,5   |20   |     |20   |     |

     |--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|

     |ООО "Ассортимент -  |      |      |      |     |     |     |     |

     |Сергиев Посад"      |5     |10    |15    |450  |150  |150  |150  |

     |--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----|

     |Итого:              |50    |65    |80    |1305 |380  |435  |490  |

     \-----------------------------------------------------------------/

Таблица N 7

Источники и объемы финансирования затрат
на реализацию программы в 2003-2005 годах

                                                                                                (млн.руб.)

Виды затрат		Всего	Бюджетные средства			Внебюджетные средства
			Средства областного бюджета на компенсацию части стоимости комбикормов или их компонентов и компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение комбикормов и компонентов их производства	Средства кредитного фонда Московской области на возвратной основе	Кредиты на льготных условиях из бюджета г. Москвы	Организа- ции отрасли птицевод. Московс- кой области	Кре- диты	Ли- зинг	Инве- сторы
2003 год
1	Затраты на приобретение комбикормов	2610		105	500	2005
2	Капитальные вложения на восстановление, реконструкцию производственной сферы и ее инфраструктуры, другие затраты	573				48	97	48	380
2004 год
1	Затраты на приобретение комбикормов	3131	125		500	2506
2	Капитальные вложения на восстановление, реконструкцию производственной сферы и ее инфраструктуры, другие затраты	637				51	100	51	435
2005 год
1	Затраты на приобретение комбикормов	3362	134		500	2728
2	Капитальные вложения на восстановление, реконструкцию производственной сферы и ее инфраструктуры, другие затраты	704				54	106	54	490
	Итого:	11017	259	105	1500	7392	303	153	1305

Таблица N 8

Итоги производственно-финансовой деятельности организаций
отрасли птицеводства Московской области за 2000-2001 годы
и ожидаемые показатели работы за 2002-2005 годы

Наименование показателей	Ед. изм.	2000 г. факт	2001 г. факт	2002 г. проект	2003 г. проект	2004 г. проект	2005 г. проект
1. Реализация: яиц мяса птицы - всего, в т. ч. бройлеров	млн. шт. тыс. тн жив. вес - // -	1700 35 22	1660 40 27	1800 50 35	1900 70 50	2000 85 65	2100 100 80
Себестоимость яиц Отпускная цена яиц Себестоимость яиц - всего Выручка от реализации - всего Прибыль + Рентабельность	руб./10 шт. - // - млн. руб. - // - млн. руб. + %	8.75 9.30 1488 1581 +93 +6.3	10.61 11.83 1761 1964 +203 +11.5	11,23 12,70 2021 2286 +265 +13.1	11,00 13,24 2090 2516 +426 +20.4	12,60 15,40 2520 3080 +560 +22.2	13,20 16,13 2772 3387 +615 +22.2
Себестоимость мяса бройлеров Отпускная цена мяса бройлеров Себестоимость мяса бройлеров - всего Выручка от реализации - всего Прибыль +, убыток - Рентабельность	руб./кг жив. вес - // - млн. руб. - // - - // - + - %	24.27 23.44 534 516 -18 -3.4	27.23 28.36 735 766 +31 +4.2	30.25 33,23 1059 1163 +104 +9.8	31.70 35.74 1585 1787 +202 +12.7	33.10 38.10 2151 2477 +326 +15.2	35.15 40.58 2812 3246 +434 +15.4
Себестоимость мяса кур яичных пород Отпускная цена мяса кур яичных пород Себестоимость мяса кур яичных пород - всего Выручка от реализации - всего Убыток - Рентабельность	руб./кг жив. вес - // - млн. руб. - // - млн. руб. - %	28.08 11.62 365 190 -175 -48	32.46 19.62 422 255 -167 -40	34.95 22.33 524 335 -189 -36	35.20 22.90 704 458 -246 -35	36.80 24.50 736 490 -246 -33	37.20 25.70 744 514 -230 -31
Себестоимость яиц, мяса бройлеров, мяса кур яичных пород - всего Выручка от реализации продукции - всего	млн. руб. - // -	2387 2287	2918 2985	3604 3784	4379 4761	5407 6047	6328 7147
6. Потребность в кормах для производства яиц и мяса бройлеров Стоимость комбикормов - всего Средняя стоимость комбикормов	тыс. тонн млн. руб. руб./ тн	366 1281 3500	362 1605 4434	404 2093 5181	442 2610 5905	476 3131 6578	506 3362 6644
Компенсация стоимости комбикормов - всего в т. ч. из бюджета Москвы из бюджета Московской области Доля компенсации в стоимости комбикормов Доля компенсации стоимости комбикормов на 1 руб. выручки Коэффициент инфляции	млн. руб. - // - - // - % коп. %	34.8 30 4.8 2.7 1.5 32	53.7 53.7 3.3 1.8 29	84 84 4 2..2 20	-- -- -- 12	125 125 4 2.1 10	134 134 4 1.8
Общие финансовые результаты Прибыль +, убыток - Рентабельность без компенсации Рентабельность с компенсацией	млн. руб. + - % + - %	-100 -4.1 -2.7	+67 +2.3 +4.1	+180 +5.0 +7.3	+382 +8.7 +8,7	+640 +11.8 +14.1	+819 +12.9 +15.1