Приложение. Областная целевая программа "Транспортное обслуживание населения Московской области государственным унитарным предприятием Московской области "Мострансавто" в 2001-2005 годах"

Информация об изменениях:

Законом Московской области от 14 декабря 2001 г. N 222/2001-03 в Приложение к настоящему Закону внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к Закону Московской области

от 24 апреля 2001 г. N 73/2001-ОЗ

Областная целевая программа
"Транспортное обслуживание населения Московской области
государственным унитарным предприятием
Московской области "Мострансавто" в 2001-2005 годах"

С изменениями и дополнениями от:

14 декабря 2001 г.

Паспорт

     Наименование            Областная  целевая  программа  "Транспортное

     Программы               обслуживание  населения  Московской  области

                             государственным    унитарным    предприятием

                             Московской  области  "Мострансавто"  в 2001-

                             2005 годах" (далее - Программа)

     Основание               Закон    Московской    области    N 11/96-ОЗ

     для разработки          "О  концепции,  прогнозах  и государственных

     Программы               программах социально-экономического развития

                             Московской   области"  (в   редакции  Закона

                             Московской       области        N 47/99-ОЗ),

                             постановление    Правительства    Московской

                             области  от  22.02.2001 N 33/7 "О разработке

                             областной  целевой  программы  "Транспортное

                             обслуживание  населения  Московской  области

                             государственным    унитарным    предприятием

                             Московской  области  "Мострансавто"  в  2001

                             году и на период до 2005 года"

     Характеристика          Обеспечение    перевозок    пассажиров    на

     проблемы                территории  Московской  области сопряжено со

     и обоснование           сложностями  финансового  обеспечения, в том

     необходимости           числе за счет средств областного бюджета: на

     ее решения              возмещение  затрат  по  перевозке пассажиров

     программными            транспортом общего пользования, за перевозку

     методами                льготных категорий граждан и т.д.

     Государственный         Комитет  по  транспорту  Московской  области

     заказчик Программы 

     Разработчик             Комитет  по  транспорту  Московской области,

     Программы               государственное     унитарное    предприятие

                             Московской  области  "Мострансавто" (далее -

                             Предприятие "Мострансавто")

     Исполнитель             Предприятие "Мострансавто"

     Программы         

     Цель Программы          Повышение   уровня   и   качества  перевозок

                             пассажиров на территории Московской области

     Срок реализации         2001-2005 годы

     Программы         

     Ресурсное               Объем   финансирования  Программы  за  5 лет

     обеспечение             составит  29944,804 млн. руб. Финансирование

     Программы               Программы     осуществляется     за    счет:

                             - собственных       доходов      Предприятия

                             "Мострансавто"  -  11165,700    млн.    руб.

                             - амортизации основных средств   Предприятия

                             "Мострансавто"  -  1762,200    млн.     руб.

                             - государственной  поддержки  из  областного

                             бюджета       маршрутного      пассажирского

                             автомобильного  транспорта и государственных

                             капитальных    вложений    на   приобретение

                             подвижного   состава - 17016,904  млн.  руб.

                             Объем   финансирования   Программы  в  части

                             средств   областного  бюджета  уточняется  в

                             процессе формирования  областного бюджета на

                             соответствующий финансовый год

     Ожидаемые               Увеличение объема перевозок пассажиров на

     социально-              5,6   процента,  увеличение  транспортной

     экономические           работы в авто - часах на 8,0 процента

     результаты      

     от реализации   

     Программы       

     Система                 Мероприятия   по   обеспечению   нормативно-

     программных             правовой   базы   организации   пассажирских

     мероприятий             перевозок на 2001-2005 гг.;   мероприятия по

                             обновлению   парка  маршрутных  автобусов  и

                             поддержанию  его  технического  состояния на

                             период   2001-2005  гг.;   мероприятия    по

                             техническому перевооружению производственной

                             базы на период 2001-2005 гг.; мероприятия по

                             подготовке    и    переподготовке    кадров;

                             мероприятия   по   обеспечению  безопасности

                             движения     и    предупреждению    дорожно-

                             транспортных  происшествий;  мероприятия  по

                             капитальному строительству

     Организация             Контроль  за реализацией настоящей Программы

     контроля                осуществляется   Правительством   Московской

     за исполнением          области  в  установленном  законодательством

                              Московской области порядке

Введение

Областная целевая программа "Транспортное обслуживание населения Московской области государственным унитарным предприятием Московской области "Мострансавто" в 2001-2005 годах" разработана Комитетом по транспорту Московской области совместно с государственным унитарным предприятием Московской области "Мострансавто" в развитие областной целевой программы N 7/97-НА "Обеспечение перевозок пассажиров ГП "Мострансавто" в Московской области в 1997 году и на период до 2000 года".

Для обеспечения населения Московской области пассажирскими перевозками в филиалах Предприятия "Мострансавто" эксплуатируются автобусы более чем 20 марок различных классов и 40 их модификаций. Парк маршрутных автобусов на 1 января 1997 года составлял 3752 автобуса, а его средний срок службы 7,2 года; на 1 января 1998 года - 3727 автобусов со сроком службы 7,7 года; на 1 января 1999 года - 4609 автобусов со сроком службы 6,9 года, в том числе 3969 собственных автобусов со сроком службы 8,2 года; на 1 января 2000 года - 4848 автобусов со сроком службы возрастом 7 лет, в том числе 3997 собственных автобусов со сроком службы 8,6 года. По состоянию на 01.09.2000 на маршрутных перевозках работают более 1200 автобусов с истекшим сроком службы.

Ежегодно в структуре автомобильного парка происходят значительные изменения: сокращается количество автобусов большой и особо большой вместимости ("ЛиАЗ-677" и "Икарус"), на замену им приобретаются автобусы малой вместимости ("ПАЗ-3205" и "ГАЗель"), что привело к снижению провозных возможностей автотранспортных филиалов Предприятия "Мострансавто". Начиная с 1998 года для осуществления маршрутных перевозок взято в лизинг более 800 автобусов. Учитывая высокую стоимость автобусов большого и особо большого класса как российского, так и импортного производства, при остром недостатке финансовых средств на указанные цели Предприятие "Мострансавто" в значительной степени пополняло парк за счет приобретения бывших в употреблении автобусов производства фирм "МАН" и "Мерседес". Приобретение новых автобусов этих классов в ближайшее время за счет собственных средств Предприятия "Мострансавто" невозможно. В связи с этим в настоящее время Предприятие "Мострансавто" продолжает эксплуатировать более 450 единиц бывших в употреблении автобусов импортного производства со сроком службы 16-18 лет, 280 из них работают более 5 лет вместо планировавшихся трех лет.

С 1997 по 1999 год финансирование расходов по пассажирским перевозкам Предприятия "Мострансавто" происходило крайне неравномерно. Почти 50 процентов от фактического финансирования выделялось в IV квартале и более 70 процентов квартальной суммы - в декабре.

Финансирование в основном происходило путем заключения налоговых соглашений (от 41 до 60 процентов в различные годы) и вексельными кредитами, а не в денежной форме, что затрудняло использование указанного вида финансирования на покрытие ряда затрат.

Денежные средства из областного бюджета выделялись в крайне недостаточных размерах: в 1997 году - 7,1 процента от фактического финансирования, в 1998 году - 3,8 процента, в 1999 году - 11,7 процента. Несвоевременное и неполное финансирование являлось в указанные годы наиболее серьезной проблемой для Предприятия "Мострансавто". По состоянию на 01.01.2000 с учетом непрофинансированных фактических затрат прошлых лет задолженность областного бюджета составила 91,8 млн. руб.

Необеспеченность финансирования работы пассажирского автотранспорта повлекла за собой задержку выплаты заработной платы, несвоевременное обеспечение платежей в бюджет и образование задолженности за товарно-материальные ценности и оказанные филиалами Предприятия "Мострансавто" услуги. Сумма платежей в бюджет, внебюджетные фонды, а также налогов, перечисленных в денежной форме Предприятием "Мострансавто" в 1999 году, составила 307,9 млн. руб.

В течение каждого года проводилась работа по экономному расходованию средств. Организована централизованная оплата за горюче-смазочные материалы, запасные части, агрегаты, капитальный ремонт автомашин, подвижной состав и другие. Это позволяло ежегодно экономить свыше 13 млн. рублей.

Сумма субсидии на 2000 год, предусмотренная на покрытие убытков от маршрутных перевозок и мероприятий производственного и социального развития, составляет 935,29 млн. руб. государственных инвестиций, на приобретение подвижного состава - 16,7 млн. руб.

Для решения поставленных задач по повышению уровня транспортного обслуживания населения Московской области требуется комплексный программный подход, который позволит удержать на требуемом уровне этот важнейший социально-экономический аспект хозяйственного комплекса Московской области.

Анализ состояния организации пассажирских перевозок
в Московской области

Пассажирские перевозки, выполняемые Предприятием "Мострансавто" в Московской области, осуществляются по 1219 автобусным маршрутам с протяженностью маршрутной сети 32248 км на территории Московской области в 39 районах, 73 городах, 108 поселках городского типа и 5536 сельских поселениях.

В летнее время перевозки значительно увеличиваются за счет массовых поездок населения Московской области и г. Москвы на садовые и дачные участки.

На территории Московской области размещено 12 тыс. садоводческих объединений, на которых сезонно проживают около 4,5 млн. москвичей и жителей Московской области. В результате этого дополнительно к действующим маршрутам в весенне - осенний сезон открывается 50 сезонных маршрутов для обслуживания дачников и садоводов.

Диспетчерское управление и контроль за движением автобусов в г. Москве и Московской области осуществляют 11 автовокзалов, 33 автобусных станции, 75 диспетчерских пунктов, которыми контролируются более 2500 автобусов на 1031 маршруте. С целью улучшения контроля за движением автобусов работает 374 контрольных пункта полуавтоматизированной системы контроля за автобусным движением (СКАД), действующие в 30 филиалах Предприятия "Мострансавто", контролируется свыше 1800 автобусов на 630 маршрутах.

Филиалы Предприятия "Мострансавто" располагают производственной базой, созданной в середине шестидесятых годов, рассчитанной на обслуживание и ремонт более 6 тыс. автобусов общей площадью 697,5 тыс. кв. м. В последнее время ее состояние и обеспеченность гаражным и технологическим оборудованием находится на низком уровне. Для поддержания ее в работоспособном состоянии требуются значительные материальные затраты. Проведенный анализ технического состояния гаражного и технологического оборудования в филиалах Предприятия "Мострансавто" показал, что оснащение цехов и участков недостаточно. В филиалах указанного предприятия работает более 1200 единиц станочного оборудования со сроком службы более 20 лет. Гаражное оборудование имеет значительный физический износ более 80 процентов. Филиалы Предприятия "Мострансавто" недоукомплектованы контрольно-измерительным оборудованием, необходимым в соответствии с требованиями Госстандарта России.

Проведенные в 2000 году расчеты показывают, что только на первоочередную замену оборудования с истекшим сроком службы необходимо около 50 млн. рублей, а всего потребность составляет 86 млн. рублей. Фактическое ежегодное обновление гаражно-технологического оборудования происходило в пределах 9-10 процентов от потребности, и если в дальнейшем закупки необходимого оборудования будут снижаться, то в ближайшие годы потенциал филиалов Предприятия "Мострансавто" по проведению технического обслуживания и ремонту автобусов снизится до недопустимо низкого уровня.

В условиях дефицита финансовых средств сложное положение складывается во всех филиалах Предприятия "Мострансавто" с поддержанием парка автобусов в технически исправном состоянии. Финансирование технической службы осуществлялось по остаточному принципу. Удельный вес затрат на запчасти и материалы постоянно снижается. Потребности в капитальном ремонте автобусов и их агрегатов ежегодно не удовлетворялись практически по всей номенклатуре (таблица 1).

Таблица 1

	1997 год		1998 год		1999 год		8 мес. 2000 г.
	Потребн.	Факт	Потребн.	Факт	Потребн.	Факт	Потребн.	Факт
Капитальный ремонт автобусов (единиц)	350	184	310	203	348	151	270	54
Капитальный ремонт двигателей (единиц)	2300	954	1350	733	1140	546	1027	365
Капитальный ремонт гидромеханических коробок передач (единиц)	1312	618	945	366	1090	118	885	126

Отсутствие финансирования вынудило сократить объемы капитального ремонта автобусов и их основных агрегатов. За период 1997-2000 годов объемы централизованного ремонта сократились в 4 раза. Для поддержания технического состояния стареющего подвижного состава (особенно автобусов марок "ЛиАЗ-677" и "Икарус-280") в филиалах Предприятия "Мострансавто" создано 22 участка по углубленному ремонту и восстановлению кузовов, на которых за 1999-2000 годы отремонтировано 95 автобусов.

Старение подвижного состава приводит к увеличению объемов работ технического обслуживания и текущего ремонта. В то же время проведение дополнительных объемов работ по восстановлению автобусов собственными силами, а также неукомплектованность рабочими кадрами снижает надежность работы автобусов. В результате 20-25 процентов автобусов ежедневно сходит с линии из-за технических неисправностей.

Несмотря на крайне сложное финансовое положение, Предприятие "Мострансавто" за период 1997-2000 гг. продолжало работу по выполнению программ развития, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта производственных баз, линейных сооружений, объектов социальной сферы и жилищного строительства для обеспечения перевозочного процесса.

Проблемы организации пассажирских перевозок
в Московской области

Работа Предприятия "Мострансавто" в сложной социально-экономической ситуации в стране, включая Московскую область, выявила ряд проблем, без решения которых невозможно обеспечить стабильную работу пассажирского транспорта на период 2001-2005 гг.

1. В настоящее время Устав автомобильного транспорта РСФСР, Правила организации перевозок, Правила перевозок пассажиров и багажа не приведены в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации. Это приводит к тому, что перевозчиками различных форм собственности при организации перевозок пассажиров на территории Московской области не выполняются требования действующего законодательства по перевозке пассажиров, предоставлению льгот на проезд и т.д.

2. Законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, г. Москвы и Московской области установлены льготы на проезд граждан. Однако возмещение затрат, связанных с перевозкой льготных категорий пассажиров, осуществляется из областного бюджета.

В маршрутных автобусах Предприятия "Мострансавто" предоставляются льготы 64 категориям пассажиров по предъявлении документа соответствующего образца. Из-за отсутствия механизма учета пассажиров по каждой льготной категории и невозможности определения суммы выпадающих доходов не компенсируются затраты на предоставление льгот на проезд гражданам согласно федеральным законам. Часть пассажиров осуществляет также проезд по поддельным или чужим документам без оплаты проезда, так как водителю (кондуктору) невозможно разобраться во всем многообразии документов.

Численность населения Московской области по данным Мособлкомстата составляет 6,65 млн. человек. Из них льготы имеют 4,4 млн. человек.

В соответствии с федеральными законами льготами на проезд пользуются 56 категорий граждан:

   Всего лиц, пользующихся правом          - 2309397 чел.

   бесплатного проезда

   Из них ветераны                         - 1572998 чел.

В соответствии с нормативными правовыми актами Московской области (23 категории граждан):

   Всего лиц, пользующихся правом          - 2092518 чел.

   бесплатного проезда

   Из них пенсионеры                       - 1641265 чел.

   Итого лиц, пользующихся правом          - 4401915 чел.

   бесплатного проезда

3. В Московской области требуют решения вопросы правового урегулирования работы перевозчиков всех форм собственности. В настоящее время на территории Московской области наряду с Предприятием "Мострансавто" осуществляют перевозки пассажиров 68 юридических и 100 физических лиц с общим количеством автобусов 1644 ед., в том числе автобусов особо малой вместимости ("ГАЗель" и другие) 1458 ед., малой вместимости ("ПАЗ-3205" и другие) 98 единиц. Указанными перевозчиками обслуживается 263 маршрута, из них на 244 маршрутах перевозки осуществляются параллельно маршрутам с устойчивым пассажиропотоком и высоким уровнем сбора доходов, обслуживаемым предприятием "Мострансавто". Перевозки ими осуществляются без предоставления льгот, без применения контрольно-кассовых машин, без соблюдения режима работы на маршруте и какого-либо контроля, в результате чего вся ответственность за перевозки пассажиров на указанных маршрутах лежит на предприятии "Мострансавто", в связи с чем растут убытки на этих маршрутах. Для регулирования вопросов перевозок изданы постановления Губернатора Московской области от 18.05.98 N 132-ПГ "Об упорядочении пассажирских перевозок" и от 17.11.99 N 442-ПГ "О конкурсах владельцев автотранспорта на осуществление пассажирских перевозок по утвержденным городским, пригородным и междугородным маршрутам автомобильным транспортом на территории Московской области". Однако указанные постановления органами местного самоуправления и перевозчиками различных форм собственности в настоящее время надлежащим образом не исполняются.

ГАРАНТ:

Постановлением Губернатора Московской области от 9 августа 2002 г. N 174-ПГ постановление Губернатора Московской области от 17 ноября 1999 г. N 442-ПГ признано утратившим силу

4. В летнее время объем перевозок льготных категорий пассажиров резко возрастает за счет садоводов - москвичей и приезжих, проводящих свой отдых на территории Московской области. Для организации перевозок на летний период необходимо увеличение количества работающих автобусов с предоставлением всех установленных льгот гражданам на существующих маршрутах и открытие сезонных маршрутов ко вновь организованным садоводческим объединениям. Обеспечить перевозки в полном объеме Предприятие "Мострансавто" не может из-за нехватки подвижного состава и отсутствия необходимых финансовых средств, выделение которых предусмотрено решением Объединенной коллегии, органов управления г. Москвы и Московской области от 12.10.98 N 52-РОК (п. 7.2) в части выделения средств на приобретение проездных билетов за счет бюджета г. Москвы для проезда садоводов - москвичей транспортом общего пользования на территории Московской области. Пункт 11 указанного решения в части выделения для Предприятия "Мострансавто" земельных участков в аренду для установки линейных сооружений в г. Москве вблизи конечных станций метро до настоящего времени не решен, в результате чего не обеспечивается необходимое качество обслуживания пассажиров.

5. В последние годы на дорогах Московской области появились не предусмотренные ГОСТами и СНиПами искусственные неровности ("лежачие полицейские") для принудительного снижения скорости движения транспорта. Размещение указанных сооружений на дорогах, по которым проходят автобусные маршруты, вызывает значительные трудности в осуществлении перевозок:

- снижается эксплуатационная скорость автобуса, что требует увеличения их количества для соблюдения установленного расписания;

- повышается расход автомобильного топлива за счет возрастания количества торможений и разгонов автобусов (на 7-10 процентов);

- ухудшается экологическая обстановка в местах установки данных сооружений (в 4-5 раз возрастает концентрация вредных веществ в воздухе);

- увеличивается количество сходов автобусов с линии из-за поломок ходовой части и кузовов, особенно учитывая срок службы эксплуатируемого парка.

6. Доля заработной платы в валовом внутреннем продукте снизилась за годы реформ с 50 до 30 процентов, а транспортные расходы на автобусном пассажирском транспорте увеличились в 3 раза за 1997-2000 годы, поэтому дальнейшее повышение цены за проезд отрицательно скажется на денежных доходах населения.

Затраты на перевозку пассажиров в 2001 году увеличатся по сравнению с 2000 годом в 1,5 раза, т.е. тариф на проезд пассажиров в автобусе городского сообщения должен составлять 4,50 руб. за поездку (2000 г. - 3 руб.).

7. Финансовое обеспечение транспортной работы Предприятия "Мострансавто" осуществляется по трем направлениям:

- от сбора проездной платы с пассажиров;

- из областного бюджета за разницу в тарифе при установлении его ниже плановых затрат;

- из областного бюджета за перевозку льготных категорий граждан.

Финансирование работы пассажирского автотранспорта должно производиться в полном объеме, а не только в пределах защищенных статей областного бюджета.

Из-за финансирования работы Предприятия "Мострансавто" не в полном объеме и без учета реальных потребностей отрасли появились дополнительные проблемы:

- старение парка подвижного состава, недостаточное количественное и помарочное его обновление привело к снижению парка автобусов большой вместимости к 1 января 2001 года на 257 единиц, что может привести к сокращению транспортной работы в авто - часах почти на 7,4 процентов, т.е. к закрытию 90 маршрутов, и повлечь за собой отсутствие автобусного сообщения с многими населенными пунктами.

Для решения возникшей проблемы необходимо обязательное ежегодное обновление парка, в том числе в 2001 году на 480 единиц, а также проведение капитального ремонта автобусов и агрегатов.

8. В филиалах Предприятия "Мострансавто" складывается напряженное положение с кадрами основных рабочих профессий - водителями и ремонтными рабочими. За 1999 год численность работающих на Предприятии "Мострансавто" сократилась на 1 тыс. чел., в том числе водителей - на 700 чел. Эта тенденция продолжалась и в 2000 году. Для выполнения программы перевозок не хватает 1011 чел. водителей, 3246 чел. кондукторов и 1644 чел. ремонтных рабочих, что составляет 10,6 процента, 44,0 процента и 30,7 процента соответственно от их потребной численности.

Анализ причин увольнения работающих показывает, что около 70 процентов из них увольняется из-за низкой заработной платы, 20 процентов - из-за изношенного подвижного состава. Большинство уволившихся водителей и наиболее квалифицированных рабочих, автослесарей высоких разрядов, автоэлектриков, карбюраторщиков, газоэлектросварщиков и других переходит работать в другие коммерческие и промышленные организации, осуществляющие деятельность в Московской области, где зарплата в 2-3 раза выше, чем на Предприятии "Мострансавто". Данные по средней заработной плате в Московской области за июль 2000 года (руб.):

   Промышленность        2905,0

   Транспорт             3200,3

   В том числе:

   Трамвай               2947,7

   Железнодорожный       3560,0

   транспорт

     Предприятие "Мострансавто" 2180,0 руб. Предприятие "Мосгортранс"

     В том числе:

   Водители                   2786,0                   6071,0

   Ремонтно-                  1918,0                   2898,0

   вспомогательные рабочие

   Кондукторы                 1194,0                   2500,0

Тяжелый режим работы водителя автобуса в выходные и праздничные дни, посменная работа, большие психологические и нервные нагрузки, стрессовые состояния в сравнении с низким уровнем оплаты труда привели к потере привлекательности и престижности профессии водителя автобуса.

Крайне отрицательно на закреплении кадров сказывается отсутствие возможности предоставления жилья и общежитий для временных работников, нехватка средств на организацию отдыха и выделение путевок в дома отдыха, пансионаты, детские оздоровительные и лечебные учреждения.

Предприятие "Мострансавто" принимало меры для укомплектования своих филиалов водителями автобусов за счет привлечения их из стран СНГ. В отдельные годы (1995-1997) на Предприятии "Мострансавто" работало до 600 водителей из стран СНГ. Однако из-за низкой заработной платы привлечение водительского состава указанной категории в настоящее время не представляется возможным.

Учитывая вышеуказанное, для решения проблемы стабильной работы по перевозке пассажиров в Московской области, требующей согласованного взаимодействия органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, необходимо принятие настоящей Программы.

I. Цель Программы

Основной целью настоящей Программы является обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания населения Московской области и повышение качества услуг по перевозке пассажиров, а также принятие и утверждение комплекса мер по организационному, техническому, правовому и финансовому обеспечению производственной деятельности Предприятия "Мострансавто", направленных на выполнение установленных заданий по перевозкам пассажиров в Московской области, по поддержанию на требуемом уровне областной маршрутной сети, линейных сооружений, производственной базы и технического состояния парка маршрутных автобусов. Предоставление пассажирам льгот по оплате проезда согласно действующему законодательству с компенсацией затрат на указанные цели из областного бюджета до принятия Правительством Российской Федерации, органами государственной власти Московской области и г. Москвы соответствующих решений по адресной дотации гражданам на возмещение затрат по оплате проезда.

II. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования настоящей Программы составляет за 5 лет 29944,804 млн. руб. (таблицы 2 и 3), в т.ч. из:

   Собственных доходов                              - 11165,700 млн. руб.

   Предприятия "Мострансавто"

   Амортизации основных средств                     -  1762,200 млн. руб.

   Предприятия "Мострансавто"

   Государственной поддержки                        - 17016,904 млн. руб.

   из областного бюджета маршрутного

   пассажирского автомобильного транспорта

   и государственных капитальных вложений

   на приобретение подвижного состава

Из них по годам реализации:

Таблица 2

     /------------------------------------------------------------------\

     |Годы    |Всего      |Доходы          |Амортизация     |Областной  |

     |        |           |Предприятия     |Предприятия     |бюджет     |

     |        |           |"Мострансавто"  |"Мострансавто"  |           |

     |--------+-----------+----------------+----------------+-----------|

     |2001    |4075,232   |   1910,200     |  138,800       |2026,232   |

     |--------+-----------+----------------+----------------+-----------|

     |2002    |6199,992   |   2263,000     |  280,400       |3656,592   |

     |--------+-----------+----------------+----------------+-----------|

     |2003    |6410,890   |   2292,400     |  367,400       |3751,090   |

     |--------+-----------+----------------+----------------+-----------|

     |2004    |6436,856   |   2329,100     |  444,300       |3663,456   |

     |--------+-----------+----------------+----------------+-----------|

     |2005    |6821,824   |   2371,000     |  531,300       |3919,534   |

     \------------------------------------------------------------------/

Таблица 3

Ресурсное обеспечение областной целевой программы
"Транспортное обслуживание населения Московской области
государственным унитарным предприятием Московской области
"Мострансавто" в 2001-2005 годах"

(млн. руб.)

Показатели	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2001- 2005 гг.
1	2	3	4	5	6	7
Затраты на перевозку - всего, из них:	4075,232	6199,992	6410,890	6436,856	6821,834	29944,804
1. Себестоимость перевозок, в том числе:	3211,670	4466,100	4662,300	4853,900	5059,500	22253,470
Зарплата	1068,100	1615,400	1679,600	1743,800	1808,500	7915,400
единый социальный налог	380,600	644,500	670,200	695,800	721,600	3112,700
горючее	805,600	967,300	979,900	995,600	1013,500	4761,900
смазочные материалы	60,400	73,000	73,900	75,100	76,500	358,900
резина техническое обслуживание и ремонт автомобилей	412,400	383,000	388,000	394,200	401,300	1978,900
амортизация	138,800	280,400	367,400	444,300	531,300	1762,200
прочие	293,170	408,800	408,400	408,700	408,700	1927,770
2. Мероприятия производственного и социального развития	154,963	254,112	268,030	276,156	283,434	1236,695
3. Приобретение подвижного состава	708,599	1479,780	1480,560	1306,800	1478,900	6454,639
Финансирование программы перевозок - всего, в том числе за счет:	4075,232	6199,992	6410,890	6436,856	6821,834	29944,804
а) собственных доходов	1910,200	2263,000	2292,400	2329,100	2371,000	11165,700
б) амортизации (источник)	138,800	280,400	367,400	444,300	531,300	1762,200
из них:
на мероприятия производственного и социального развития (строительство, приобретение оборудования)	89,234	102,112	99,980	111,356	134,034	481,316
на приобретение подвижного состава	104,966	178,288	267,420	332,944	397,266	1280,884
в) за счет средств областного бюджета на	2026,232	3656,592	3751,090	3663,456	3919,534	17016,904
покрытие убытков	1301,470	2203,100	2369,900	2524,800	2688,500	11087,770
мероприятия производственного и социального развития	121,129	152,000	168,050	164,800	149,400	755,379
из них на: реконструкцию производственной базы, строительство и реконструкцию социальных и жилищных объектов	31,500	46,800	56,650	48,900	30,000	213,850
налоги, не относящиеся на себестоимость оказываемых услуг и отраженные в операционных расходах	14,100	63,100	69,300	73,800	77,300	297,600
расходы социальной сферы (содержание объектов социально-культурного назначения и статей расходов мероприятий социального развития)	20,647	42,100	42,100	42,100	42,100	189,047
сумму кредита и процентов за пользование кредитом, взятым в счет утвержденного бюджетного финансирования под поручительство Правительства Московской области (постановления от 20.10.1999 N 93/29 и от 16.12.1999 N 128/34 и договор поручительства от 24.04.2000 N 19/00) для обеспечения своевре- менного финансирования текущей деятельности	54,882					54,882
приобретение подвижного состава	603,633	1301,492	1213,140	973,856	1081,634	5173,755
Справочно:
Численность, чел.	22758	24607	25777	26947	28125	25643
Средняя зарплата, руб.	3911	5470	5430	5390	5360	5145
Тариф за поездку, руб.	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,80

Объем финансирования до 2005 года рассчитан в ценах и условиях 2000 года, при изменении цен и условий объем финансирования настоящей Программы уточняется в процессе формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год.

В целях сокращения расходов обеспечивается централизованное снабжение филиалов Предприятия "Мострансавто" основными эксплуатационными материалами, запасными частями и агрегатами.

III. Ожидаемые социально-экономические результаты
от реализации Программы

Основные показатели реализации настоящей Программы указаны в таблице 4.

Таблица 4

N п/п	Показатели	Ед. измер.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем перевозок пассажиров	млн. пасс.	786	792	802	815	830
2.	Авто - часы в наряде	тыс. ч	13307	13660	13900	14135	14370
3.	Количество авто- бусов, работающих на маршруте	ед.	3545	3570	3613	3674	3745
4.	Коэффициент выпуска маршрутных автобусов	коэф.	0,730	0,735	0,740	0,745	0,750
5.	Списание автобусов	ед.	480	850	800	700	800
6.	Пополнение парка маршрутных автобусов	ед.	480	850	850	750	850

Объем инвестиций в основной капитал (приобретение подвижного состава и оборудования, капитальное строительство и реконструкция основных фондов) за счет всех источников финансирования составит за 5 лет 6992,805 млн. руб.

Численность работающих, занятых на транспорте (на маршрутных перевозках), увеличится до 28125 чел. к 2005 году. Настоящей Программой предусмотрено бесперебойное функционирование 1223 автобусных и таксомоторных маршрутов общей протяженностью 32690 км.

IV. Система программных мероприятий

Транспортная работа будет обеспечена в запланированных объемах при:

- ежегодном обновлении парка маршрутных автобусов;

- выполнении установленного задания по капитальным ремонтам автобусов и агрегатов по годам;

- техническом перевооружении производственной базы.

Одним из основных аспектов пассажирских перевозок является обеспечение безопасности дорожного движения. В соответствии с Федеральным законом от 10.12.95 N 196-ФЗ, приказом Минтранса России от 08.01.97 N 2, Законом РФ от 27.11.92 N 4015-1, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.08.96 N 922, приказом Минтранса России и Минтруда России от 11.03.94 N 13/11 приняты меры по обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Для сокращения текучести кадров и обеспечения заполняемости рабочих мест на транспорте приняты мероприятия по подготовке рабочих кадров.

Для поддержания производственной базы и создания сервисных услуг для населения разработаны мероприятия по капитальному строительству.

Комитет по транспорту Московской области, Министерство финансов Московской области, Министерство экономики Московской области оказывают содействие и практическую помощь в реализации Программы, разработке проектов нормативных правовых актов Московской области, регулирующих деятельность пассажирского транспорта. Комитет по транспорту Московской области координирует деятельность различных организаций пассажирского транспорта, обеспечивает учет и контроль за ходом выполнения настоящей Программы.

Администрации городов и районов Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области о местном самоуправлении принимают участие в организации транспортного обслуживания населения на подведомственной территории.

Указанные в настоящем разделе программные мероприятия представлены в приложении к Программе.

V. Срок реализации Программы, управление, формы
и порядок осуществления контроля за ее реализацией

Формы и методы реализации настоящей Программы определяются нормативными правовыми актами Московской области, уставом Предприятия "Мострансавто". Финансовое и нормативное обеспечение настоящей Программы осуществляется при содействии центральных исполнительных органов государственной власти Московской области.

В качестве экономических регуляторов используются тарифы на перевозку пассажиров и механизм льготного налогообложения.

Настоящая Программа реализуется в течение 2001 года и на период до 2005 года. В целях своевременного и полного финансирования мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, в пределах расходов, утвержденных законом Московской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, могут привлекаться кредитные ресурсы банков. Комитет по транспорту Московской области информирует Правительство Московской области о ходе выполнения настоящей Программы в установленные сроки.

Реализация настоящей Программы направлена на стабильное функционирование общественного транспорта, обеспечение надлежащего содержания автобусного парка, линейных сооружений и производственной базы Предприятия "Мострансавто".

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется Правительством Московской области и Московской областной Думой в порядке, установленном законодательством Московской области.