Приложение N 2. Смета расходов Регистрационной палаты Московской области в 1997 г.

Приложение N 2

к постановлению

Главы администрации Московской области

от 30 декабря 1996 г. N 629-ПГ

Смета расходов
Регистрационной палаты Московской области в 1997 г.

 1. Расходы на содержание аппарата                       4 747   млн.руб.

    Регистрационной палаты, исходя

    из штатной численности:

    в I кв.      - 150 чел.                                602   млн.руб.

    в II кв.     - 236 чел.                                946   млн.руб.

    в III-IV кв. - 399 чел.                              3 199   млн.руб.

    в том числе, заработная  плата                       3 428   млн.руб.

    начисления на заработную плату                       1 319   млн.руб.

 2. Расходы  на  аренду  помещений                         253,6 млн.руб.

    и коммунальные услуги,

    в том числе,

    аренда помещений:  ул. Новоря-                          48,6 млн.руб.

    занская, д.8а

    162 кв.м х 25 тыс.руб./кв.м х 12 мес.

    коммунальные услуги; всего ком-

    мунальные услуги:                                       57   млн.руб.

    162 кв.м х 13,908 т.руб./кв.м х 12 мес.

    обслуживание помещений:

    162 кв.м х 1,802 т.руб./кв.м х 12 мес.

    охрана помещений:

    162 кв.м х 13,582 т.руб./кв.м х 12 мес.

    прочие коммунальные услуги:

    162 кв.м х 2,439 т.руб./кв.м х 12 мес.

    аренда помещений и коммунальные услуги

    в городах и районах                                    396,6 млн.руб.

    в том числе,

    в I кв.

    3 мес. х 150 чел. х 5 кв.м х(8333 руб./кв.м+

    +14000 руб./кв.м)                                       50,2 млн.руб.

    во II кв.

    3 мес.х 236 чел. х 5 кв.м х(8333 руб./кв.м+

    +14000 руб./кв.м)                                       79,0 млн.руб.

    в III кв.- IV кв.

    6 мес.х 399 чел. х 5 кв.м х(8333 руб./кв.м+

    +14000 руб./кв.м)                                      267,3 млн.руб.

 3. Расходы на приобретение оборудования

    и предметов длительного пользования:               1 439,5  млн.руб.

    ксерокс             -  10 шт.                      - 187,00 млн.руб.;

    факс                -  10 шт.                      -  22,00 млн.руб.;

    компьютеры          -  50 шт.                      - 412,5  млн.руб.;

    телефонные аппараты - 150 шт.                      -  18    млн.руб.;

    мебель              - 400 раб. мест                - 800    млн.руб.

 4. Расходы на автотранспорт:                              493,7 млн.руб.

    автомобиль - 12 час. в день

    3 автомобиля

    47,620 тыс.руб. х 12 х 24 х 12 мес. х 3 шт.

 5. Расходы на командировки

    и служебные разъезды

    2 млн.руб. х 100 чел/мес.                               71,0 млн.руб.

    I квартал -    150 х 3 х 2:100 млн.руб.

    II квартал -   236 х 3 х 2:100 млн.руб.

    III-IV квартал 399 х 6 х 2:100 млн.руб.

 6. Расходы на канц. товары и                               59,3 млн.руб.

    расходуемые материалы

    200 тыс.руб./чел. в год

    I квартал      - 150 х 0,2 : 4 млн.руб.

    II квартал     - 236 х 0,2 : 4 млн.руб.

    III-IV квартал - 399 х 0,2 : 4 млн.руб.

 7. Расходы  на  изготовление свиде-

    тельств  о  собственности  уста-

    новленного образца - 100 000 шт.                       100   млн.руб.

 8. Расходы   на создание  специали-

    зированной базы данных о  правах

    на недвижимое имущество, сделках

    и юридических  лицах (часть  за-

    трат по 1997 г.,  в  том  числе,

    оборудование)                                          300   млн.руб.

 9. Целевые  средства   на   возврат

    регистрационных сборов                                  90   млн.руб.

10. Расходы  за  пользование   сред-                       297   млн.руб.

    ствами связи:

   - установка - 1,5 млн.руб/шт. х 90;

   - абонентская плата - 150 тыс.руб. х

     х 90 х 12

11. Прочие текущие расходы                                 240   млн.руб.

    - изготовление  печатей,  штампов,

    оплата юридических услуг, охранные

    мероприятия, судебные издержки -

    20 млн.руб./мес.

12. Расходы на медицинское                                 714,1 млн.руб.

    обслуживание

    1 полугодие - 150 чел. х 3,7 млн.руб.

    2 полугодие - (236-150) чел. х 1,85 млн.руб.

    Итого:                                               9 101,8 млн.руб.