Приложение

Приложение
к Порядку согласования производственных программ
и установления соответствующих тарифов организаций
коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение,
водоотведение и очистку сточных вод, утилизацию
(захоронение) ТБО, которые подлежат государственному
регулированию Министерством экономики Московской области

Производственная программа организации коммунального комплекса
по водоснабжению

NN пп	Показатели	Единица измерения	Предыдущий период		Отчетный период		Регули- руемый период
			План	Факт	План	Факт (ожидаемый)	План
1	Показатели обеспечения объема услуг
	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети	км
	Мощность предприятия*	тыс. м3/сут.
	Фактическая мощность	тыс. м3/сут.
	Поднято воды, всего	тыс. м3
	Расход воды на собственные нужды	тыс. м3
	Получение воды со стороны	тыс. м3
	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс. м3
	Подача воды в сеть	тыс. м3
	Потери воды	тыс. м3
	Отпуск воды всем потребителям, всего:	тыс. м3
	в т.ч. населению	тыс. м3
	бюджетным организациям	тыс. м3
	прочим потребителям	тыс. м3
	Расход электроэнергии на 1 куб. м. воды, в том числе:	кВт. ч.
	подъем воды	кВт. ч.
	очистка воды	кВт. ч.
	транспортировка воды	кВт. ч.
	стоимость основных производственных фондов	тыс. руб.
	износ основных производственных фондов	тыс. руб.
	Численность работников, в том числе:	человек
	основные производственные рабочие	человек
	цеховый персонал	человек
	АУП	человек
2	Показатели качества услуг водоснабжения
а)	Соответствие качественных показателей отпускаемой воды гос. стандартам и санитарным нормам
	по органолептические свойствам
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.
	количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором	ед.
	по обобщенным показателям
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.
	количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором	ед.
	по содержанию неорганических веществ
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.
	количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором	ед.
	по содержанию органических веществ
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.
	количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором	ед.
б)	непредоставление услуги в течение более 8 часов	кол. случаев
в)	количество аварий	ед.
г)	средний срок устранения аварии от момента подачи заявки до ее выполнения	часов
д)	самое низкое давление в сети	кПа
е)	претензии потребителей к качеству
	количество	ед.
	сумма штрафов	руб.
3	Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации
а)	наименование мероприятия	руб.
4	Финансовая потребность для реализации производственной программы
	Материалы на технологические нужды	тыс. руб.
	Электроэнергия	тыс. руб.
	Заработная плата основных производственных рабочих	тыс. руб.
	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
	Амортизация	тыс. руб.
	Текущий и капитальный ремонты	тыс. руб.
	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.
	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.
	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
	Внеэксплуатационные расходы	тыс. руб.
	Себестоимость 1 куб. м.	руб.
	Расходы, относимые на прибыль
	Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры	руб.
	Социальное развитие и материальное поощрение работников	руб.
	Налоги и сборы	руб.
	Прочие	руб.
	Доход от реализации:	тыс. руб
	в т.ч. - от населения	тыс. руб
	- от организаций	тыс. руб
	Экономически обоснованный тариф за 1 м3:	руб.

Производственная программа организации коммунального комплекса
по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

NN пп	Показатели	Единица измерения	Предыдущий период		Отчетный период		Регу- лируе- мый период
			План	Факт	План	Факт (ожидаемый)	План
1	Показатели обеспечения объема услуг по утилизации ТБО
	Объем захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов в год	куб. м.
	Фактическая вместимость полигона	куб. м.
	Количество и наименование специальной техники	ед.
	Стоимость основных производственных фондов	тыс. руб.
	Износ основных производственных фондов	тыс. руб.
	Численность работников, в том числе:	человек
	основные производственные рабочие	человек
	цеховый персонал	человек
	АУП	человек
2	Показатели качества услуг по утилизации ТБО
а)	Соответствие эксплуатации полигона гигиеническим требованиям
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.
	количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором	ед.
г)	сумма начисленных штрафов	руб.
3	Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по утилизации ТБО
а)	наименование мероприятия	руб.
4	Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоотведению
	Электроэнергия	руб.
	Материалы на технологические нужды	руб.
	Заработная плата основных производственных рабочих	руб.
	Отчисления на социальные нужды	руб.
	Амортизация	руб.
	Текущий и капитальный ремонты	руб.
	Затраты на рекультивацию полигона	руб.
	Общеэксплуатационные расходы	руб.
	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
	Внеэксплуатационные расходы	тыс. руб.
	Себестоимость 1 куб. м.	руб.
	Расходы, относимые на прибыль
	Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры	руб.
	Социальное развитие и материальное поощрение работников	руб.
	Налоги и сборы	руб.
	Прочие	руб.
	Доход от реализации услуг:	тыс. руб
	в т.ч. - от населения	тыс. руб
	- от организаций	тыс. руб
	Экономически обоснованный тариф за 1 м3:	руб.

Производственная программа организации коммунального комплекса
по водоотведению

NN пп	Показатели	Единица измерения	Предыдущий период		Отчетный период		Регулируе- мый период
			План	Факт	План	Факт (ожидаемый)	План
1	Показатели обеспечения объема услуг по водоотведению
	Одиночное протяжение канализационной сети	км
	Номинальная мощность предприятия	тыс. м3/сут.
	Фактическая мощность	тыс. м3/сут.
	Пропущено сточных вод, всего:	тыс. м3
	в т.ч принято от других коммуникаций	тыс. м3
	Пропущено через очистные сооружения, всего	тыс. м3
	в т.ч. на биологическую очистку	тыс. м3
	Передано на очистку другим канализациям	тыс. м3
	Принято сточных вод, всего	тыс. м3
	в т.ч. - от населения	тыс. м3
	- от бюджетных организаций	тыс. м3
	- от прочих потребителей	тыс. м3
	Расход электроэнергии на 1 куб. м. сточной жидкости, в том числе:	кВт. ч.
	перекачка сточной жидкости	кВт. ч.
	очистка сточной жидкости	кВт. ч.
	транспортировка сточной жидкости	кВт. ч.
	Стоимость основных производственных фондов	тыс. руб.
	Износ основных производственных фондов	тыс. руб.
	Численность работников, в том числе:	человек
	основные производственные рабочие	человек
	цеховый персонал	человек
	АУП	человек
2	Показатели качества услуг водоотведения
а)	Соответствие качественных показателей очищенных стоков гос. стандартам и санитарным нормам
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.
	количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором	ед.
б)	количество аварий	ед.
в)	средний срок устранения аварии	часов
г)	сумма начисленных штрафов	руб.
3	Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по водоотведению
а)	наименование мероприятия	руб.
4	Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоотведению
	Материалы на технологические нужды	тыс. руб.
	Электроэнергия	тыс. руб.
	Заработная плата основных производственных рабочих	тыс. руб.
	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
	Амортизация	тыс. руб.
	Текущий и капитальный ремонты	тыс. руб.
	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.
	Покупная продукция	тыс. руб.
	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
	Внеэксплуатационные расходы	тыс. руб.
	Себестоимость 1 куб. м.	руб.
	Расходы, относимые на прибыль
	Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры	руб.
	Социальное развитие и материальное поощрение работников	руб.
	Налоги и сборы	руб.
	Прочие	руб.
	Доход от реализации услуг:	тыс. руб
	в т.ч. - от населения	тыс. руб
	- от организаций	тыс. руб
	Экономически обоснованный тариф за 1 м3:	руб.

Мероприятия по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса

N п.п.	Наименование мероприятия	срок реализации		Сметная стоимость (тыс.руб)	Источник финансирования	Ожидаемый эффект