Приложение N 1. Производственная программа предприятия водопроводно-канализационного хозяйства на 2008 год

Приложение N 1

к решению Совета депутатов

городского округа Лыткарино

Московской области

от 28 ноября 2007 г. N 466/46

Производственная программа
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства
на 2008 год

Водоснабжение

N п/п	Показатели	Единица измерения	Предыдущий период		Отчетный период		Регулируемый период
			План	Факт	План	Факт 6 месяцев	План
1.	Натуральные показатели
	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети	км	70,60	75,90	77,78	77,78	77,78
	Мощность предприятия	тыс. куб. м/сут.	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90
	Фактическая мощность	тыс. куб. м/сут.	19,70	19,88	20,29	19,30	20,10
	Поднято воды, всего	тыс. куб. м	7193	7249	7406	3521	7328
	Расход воды на собственные нужды	тыс. куб. м	12	12	108	54	108
	Получение воды со стороны	тыс. куб. м	359	303	359	137	300
	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс. куб. м
	Подача воды в сеть	тыс. куб м	7540	7540	7657	3604	7520
	Потери воды	тыс. куб м	937	917	695	291	795
	Отпуск воды всем потребителям, всего	тыс. куб м	6603	6623	6962	3313	6725
	В том числе:
	населению	тыс. куб. м	6031	6031	6303	2990	6081
	бюджетным организациям	тыс. куб. м	335	353	427	190	412
	прочим потребителям	тыс. куб. м	237	239	232	133	232
	Расход электроэнергии на 1 куб. м воды		1,20	1,13	1,20	1,12	1,21
	В том числе:
	подъем воды	кВтч	0,59	0,55	0,59	0,55	0,64
	очистка воды	кВтч
	транспортировка воды	кВтч	0,61	0,58	0,61	0,57	0,57
	Численность работников, всего	чел.	119	85	119	84	119
	В том числе:
	основные производственные рабочие	чел.	77	50	77	50	77
	цеховой персонал	чел.	19	13	19	12	19
	АУП	чел.	23	22	23	22	23
2	Показатели качества услуг водоснабжения
а)	соответствие качественных показателей отпускаемой воды госстандартам и санитарным нормам
	по органолептическим свойствам
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.		498		246
	количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором	ед.
	по обобщенным показателям:
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.
	количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором	ед.
	по содержанию неорганических веществ:
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.		326		178
	количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором	ед.
	по содержанию органических веществ:
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.
	количество нарушений, выявленный гос. сан.-эпид. надзором	ед.
б)	непредоставление услуги в течение более 8 часов	количество случаев
в)	количество аварий	ед.		19
г)	средний срок устранения аварии от момента подачи заявки до ее выполнения	часов		1,8
д)	самое низкое давление в сети	кПа		2,50
е)	претензии потребителей к качеству:
	количество	ед.
	сумма штрафов	руб.
3	Стоимостные показатели (финансовая потребность)
	Материалы на технологические нужды	тыс. руб
	Электроэнергия	тыс. руб	12321	11251	14104	6253	16353
	Заработная плата основных производственных рабочих	тыс. руб	7939	4088	8892	2289	10048
	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	2088	1075	2338	595	2633
	Амортизация	тыс. руб	883	1132	1435	598	1722
	Текущий и капитальный ремонты	тыс. руб	3874	5102	4070	1372	4100
	Аварийно-восстанови- тельный ремонт	тыс. руб	2121	3073	2538	1256	2957
	Цеховые расходы	тыс. руб	3334	4126	4164	2228	4700
	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб	2484	4825	3227	2666	2860
	Покупная продукция	тыс. руб	1382	1165	2136	813	2451
	Прочие прямые расходы	тыс. руб	3422	3005	3834	1666	4486
	Внеэксплуатационные расходы	тыс. руб	4204	3404	4214	1653	4237
	Себестоимость 1 куб. м.	руб.	6,67	6,38	7,32	6,46	8,41
	Доход от реализации	тыс. руб	46978	48981	56477	26913	61387
	В том числе:
	- от населения	тыс. руб	42157	42142	50739	24059	55337
- от предприятий и организаций		тыс. руб	4821	4839	5738	2854	6050
	Экономически обоснованный тариф на 1 куб. м	руб.	6,99	6,99	8,05	8,05	9,10