Приложение N 91. Форма расчета прогноза расходов на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным, электрическим и внутренним водным транспортом на 2009, 2010 и 2011 годы

Приложение N 91
к распоряжению Министерства
финансов Московской области
от 22 апреля 2008 г. N 40

      Форма расчета прогноза расходов на организацию транспортного

          обслуживания населения автомобильным, электрическим

        и внутренним водным транспортом на 2009, 2010 и 2011 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. продолжение

N п/п	Наименование показателей или статей расходов	Един, изм.	Отчет 2007 год
			всего	в том числе:
				муниципальные маршруты - всего	в том числе:		межмуниципальные и межсубъектные (протяженностью до 50 км) маршруты
					в городском сообщении	в пригородном сообщении
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы - всего, в том числе:	тыс. руб.
1.1.	Собственные доходы от реализации:
	разовых билетов
	проездных билетов (мес.)
	проездных билетов для школьников, студентов
	социальных проездных билетов (для военных пенсионеров)
	проездные документы для сотрудников органов внутренних дел
1.2.	Выпадающие доходы за проезд:
	- граждан льготных категорий на транспорте Московской области
	- граждан льготных категорий г. Москвы на транспорте Московской области
2.	Затраты - всего, в том числе:	тыс. руб.
	- заработная плата всего персонала (водит., кондук., рем., АУП, проч.)
	- единый социальный налог
	- электроэнергия (для трамвая, троллейбуса)
	- горючее (для автомобильного транспорта)
	- смазочные материалы
	- износ резины
	- техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
	- амортизация всего:
	в т.ч. амортизация начислен. на ПС, приобретен. за счет средств бюджета
	- накладные расходы (расшифровать)
	- прочие (расшифровать) - всего,
	в т.ч. возмещаемые за счет средств бюджета
	в т.ч. налоги
2.1.	Затраты без амортизации, начислен. на ПС, приобрет. за счет средств бюджета; лизинговых платежей за ПС и других платежей, возмещаемых за счет средств бюджета
3.	Прибыль (убытки) от оказания услуг (п.2-п.1.1)
4.	Прочие расходы, не включаемые в себестоимость (расшифровать)
5.	Всего расходы (П.2+П.4)
5.1.	в т.ч. уменьшенные на сумму амортизации, начислен. на ПС, приобрет. за счет средств бюджета; лизинговых платежей за ПС и других платежей, возмещаемых за счет средств бюджета
6.	Всего сумма финансирования (п.З+п.4)
6.1.	в т.ч. уменьшенная на сумму амортизации, начислен. на ПС, приобрет. за счет средств бюджета; лизинговых платежей за ПС и других платежей, возмещаемых за счет средств бюджета
	Справочно:
	Подвижной состав (марка, кол-во)	ед.
	Цена 1 л.: бензина (по маркам)
	дизтоплива
	Количество маршрутов
	Количество рейсов
	К-т использования вместимости
	Средняя длина ездки	км
	Протяженность маршрутной сети	км
	Кол-во перевезенных пассажиров - всего, в том числе:	тыс. чел.
	платных
	льготных - всего, в том числе:
	льготных категорий жит. МО
	льготных категорий жит. г. Москвы
	Пассажирооборот - всего,	тыс. п-км
	в т.ч. от перевозки платных пассажиров
	Фактическая численность персонала - всего,	чел.
	в т.ч. водителей
	кондукторов
	АУП
	прочих
	Нормативная численность персонала - всего,	чел.
	в т.ч. водителей
	кондукторов
	ремонтных рабочих
	АУП
	прочих
	Плановый пробег подвижного состава
	Фактический пробег подвижного состава (для 2007 года)
	Плановый объем авто-часов в наряде (вагоно-часов в движении)
	Фактический объем авто-часов в наряде (вагоно-часов в движении) для 2007 года
	Среднемесячная зарплата - всего,	руб.
	в т.ч. водителей
	кондукторов
	ремонтных рабочих
	АУП

        прочих

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы. См. продолжение

N п/п	Наименование показателей или статей расходов	Един, изм.	План 2008 год
			всего	в том числе:
				муниципальные маршруты - всего	в том числе:		межмуниципальные и межсубъектные (протяженностью до 50 км) маршруты
					в городском сообщении	в пригородном сообщении
1	2	3	9	10	11	12	13
1.	Доходы - всего, в том числе:	тыс. руб.
1.1.	Собственные доходы от реализации:
	разовых билетов
	проездных билетов (мес.)
	проездных билетов для школьников, студентов
	социальных проездных билетов (для военных пенсионеров)
	проездные документы для сотрудников органов внутренних дел
1.2.	Выпадающие доходы за проезд:
	- граждан льготных категорий на транспорте Московской области
	- граждан льготных категорий г. Москвы на транспорте Московской области
2.	Затраты - всего, в том числе:	тыс. руб.
	- заработная плата всего персонала (водит., кондук., рем., АУП, проч.)
	- единый социальный налог
	- электроэнергия (для трамвая, троллейбуса)
	- горючее (для автомобильного транспорта)
	- смазочные материалы
	- износ резины
	- техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
	- амортизация всего:
	в т.ч. амортизация начислен. на ПС, приобретен. за счет средств бюджета
	- накладные расходы (расшифровать)
	- прочие (расшифровать) - всего,
	в т.ч. возмещаемые за счет средств бюджета
	в т.ч. налоги
2.1.	Затраты без амортизации, начислен. на ПС, приобрет. за счет средств бюджета; лизинговых платежей за ПС и других платежей, возмещаемых за счет средств бюджета
3.	Прибыль (убытки) от оказания услуг (п.2-п.1.1)
4.	Прочие расходы, не включаемые в себестоимость (расшифровать)
5.	Всего расходы (П.2+П.4)
5.1.	в т.ч. уменьшенные на сумму амортизации, начислен. на ПС, приобрет. за счет средств бюджета; лизинговых платежей за ПС и других платежей, возмещаемых за счет средств бюджета
6.	Всего сумма финансирования (п.З+п.4)
6.1.	в т.ч. уменьшенная на сумму амортизации, начислен. на ПС, приобрет. за счет средств бюджета; лизинговых платежей за ПС и других платежей, возмещаемых за счет средств бюджета
	Справочно:
	Подвижной состав (марка, кол-во)	ед.
	Цена 1 л.: бензина (по маркам)
	дизтоплива
	Количество маршрутов
	Количество рейсов
	К-т использования вместимости
	Средняя длина ездки	км
	Протяженность маршрутной сети	км
	Кол-во перевезенных пассажиров - всего, в том числе:	тыс. чел.
	платных
	льготных - всего, в том числе:
	льготных категорий жит. МО
	льготных категорий жит. г. Москвы
	Пассажирооборот - всего,	тыс. п-км
	в т.ч. от перевозки платных пассажиров
	Фактическая численность персонала - всего,	чел.
	в т.ч. водителей
	кондукторов
	АУП
	прочих
	Нормативная численность персонала - всего,	чел.
	в т.ч. водителей
	кондукторов
	ремонтных рабочих
	АУП
	прочих
	Плановый пробег подвижного состава
	Фактический пробег подвижного состава (для 2007 года)
	Плановый объем авто-часов в наряде (вагоно-часов в движении)
	Фактический объем авто-часов в наряде (вагоно-часов в движении) для 2007 года
	Среднемесячная зарплата - всего,	руб.
	в т.ч. водителей
	кондукторов
	ремонтных рабочих
	АУП

        прочих

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы. См. продолжение

N п/п	Наименование показателей или статей расходов	Един, изм.	План 2009 год
			всего	в том числе:
				муниципальные маршруты - всего	в том числе:		межмуниципальные и межсубъектные (протяженностью до 50 км) маршруты
					в городском сообщении	в пригородном сообщении
1	2	3	14	15	16	17	18
1.	Доходы - всего, в том числе:	тыс. руб.
1.1.	Собственные доходы от реализации:
	разовых билетов
	проездных билетов (мес.)
	проездных билетов для школьников, студентов
	социальных проездных билетов (для военных пенсионеров)
	проездные документы для сотрудников органов внутренних дел
1.2.	Выпадающие доходы за проезд:
	- граждан льготных категорий на транспорте Московской области
	- граждан льготных категорий г. Москвы на транспорте Московской области
2.	Затраты - всего, в том числе:	тыс. руб.
	- заработная плата всего персонала (водит., кондук., рем., АУП, проч.)
	- единый социальный налог
	- электроэнергия (для трамвая, троллейбуса)
	- горючее (для автомобильного транспорта)
	- смазочные материалы
	- износ резины
	- техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
	- амортизация всего:
	в т.ч. амортизация начислен. на ПС, приобретен. за счет средств бюджета
	- накладные расходы (расшифровать)
	- прочие (расшифровать) - всего,
	в т.ч. возмещаемые за счет средств бюджета
	в т.ч. налоги
2.1.	Затраты без амортизации, начислен. на ПС, приобрет. за счет средств бюджета; лизинговых платежей за ПС и других платежей, возмещаемых за счет средств бюджета
3.	Прибыль (убытки) от оказания услуг (п.2-п.1.1)
4.	Прочие расходы, не включаемые в себестоимость (расшифровать)
5.	Всего расходы (П.2+П.4)
5.1.	в т.ч. уменьшенные на сумму амортизации, начислен. на ПС, приобрет. за счет средств бюджета; лизинговых платежей за ПС и других платежей, возмещаемых за счет средств бюджета
6.	Всего сумма финансирования (п.З+п.4)
6.1.	в т.ч. уменьшенная на сумму амортизации, начислен. на ПС, приобрет. за счет средств бюджета; лизинговых платежей за ПС и других платежей, возмещаемых за счет средств бюджета
	Справочно:
	Подвижной состав (марка, кол-во)	ед.
	Цена 1 л.: бензина (по маркам)
	дизтоплива
	Количество маршрутов
	Количество рейсов
	К-т использования вместимости
	Средняя длина ездки	км
	Протяженность маршрутной сети	км
	Кол-во перевезенных пассажиров - всего, в том числе:	тыс. чел.
	платных
	льготных - всего, в том числе:
	льготных категорий жит. МО
	льготных категорий жит. г. Москвы
	Пассажирооборот - всего,	тыс. п-км
	в т.ч. от перевозки платных пассажиров
	Фактическая численность персонала - всего,	чел.
	в т.ч. водителей
	кондукторов
	АУП
	прочих
	Нормативная численность персонала - всего,	чел.
	в т.ч. водителей
	кондукторов
	ремонтных рабочих
	АУП
	прочих
	Плановый пробег подвижного состава
	Фактический пробег подвижного состава (для 2007 года)
	Плановый объем авто-часов в наряде (вагоно-часов в движении)
	Фактический объем авто-часов в наряде (вагоно-часов в движении) для 2007 года
	Среднемесячная зарплата - всего,	руб.
	в т.ч. водителей
	кондукторов
	ремонтных рабочих
	АУП

        прочих

ГАРАНТ:

Продолжение таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование показателей или статей расходов	Един, изм.	План 2010 год
			всего	в том числе:
				муниципальные маршруты - всего	в том числе:		межмуниципальные и межсубъектные (протяженностью до 50 км) маршруты
					в городском сообщении	в пригородном сообщении
1	2	3	19	20	21	22	23
1.	Доходы - всего, в том числе:	тыс. руб.
1.1.	Собственные доходы от реализации:
	разовых билетов
	проездных билетов (мес.)
	проездных билетов для школьников, студентов
	социальных проездных билетов (для военных пенсионеров)
	проездные документы для сотрудников органов внутренних дел
1.2.	Выпадающие доходы за проезд:
	- граждан льготных категорий на транспорте Московской области
	- граждан льготных категорий г. Москвы на транспорте Московской области
2.	Затраты - всего, в том числе:	тыс. руб.
	- заработная плата всего персонала (водит., кондук., рем., АУП, проч.)
	- единый социальный налог
	- электроэнергия (для трамвая, троллейбуса)
	- горючее (для автомобильного транспорта)
	- смазочные материалы
	- износ резины
	- техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
	- амортизация всего:
	в т.ч. амортизация начислен. на ПС, приобретен. за счет средств бюджета
	- накладные расходы (расшифровать)
	- прочие (расшифровать) - всего,
	в т.ч. возмещаемые за счет средств бюджета
	в т.ч. налоги
2.1.	Затраты без амортизации, начислен. на ПС, приобрет. за счет средств бюджета; лизинговых платежей за ПС и других платежей, возмещаемых за счет средств бюджета
3.	Прибыль (убытки) от оказания услуг (п.2-п.1.1)
4.	Прочие расходы, не включаемые в себестоимость (расшифровать)
5.	Всего расходы (П.2+П.4)
5.1.	в т.ч. уменьшенные на сумму амортизации, начислен. на ПС, приобрет. за счет средств бюджета; лизинговых платежей за ПС и других платежей, возмещаемых за счет средств бюджета
6.	Всего сумма финансирования (п.З+п.4)
6.1.	в т.ч. уменьшенная на сумму амортизации, начислен. на ПС, приобрет. за счет средств бюджета; лизинговых платежей за ПС и других платежей, возмещаемых за счет средств бюджета
	Справочно:
	Подвижной состав (марка, кол-во)	ед.
	Цена 1 л.: бензина (по маркам)
	дизтоплива
	Количество маршрутов
	Количество рейсов
	К-т использования вместимости
	Средняя длина ездки	км
	Протяженность маршрутной сети	км
	Кол-во перевезенных пассажиров - всего, в том числе:	тыс. чел.
	платных
	льготных - всего, в том числе:
	льготных категорий жит. МО
	льготных категорий жит. г. Москвы
	Пассажирооборот - всего,	тыс. п-км
	в т.ч. от перевозки платных пассажиров
	Фактическая численность персонала - всего,	чел.
	в т.ч. водителей
	кондукторов
	АУП
	прочих
	Нормативная численность персонала - всего,	чел.
	в т.ч. водителей
	кондукторов
	ремонтных рабочих
	АУП
	прочих
	Плановый пробег подвижного состава
	Фактический пробег подвижного состава (для 2007 года)
	Плановый объем авто-часов в наряде (вагоно-часов в движении)
	Фактический объем авто-часов в наряде (вагоно-часов в движении) для 2007 года
	Среднемесячная зарплата - всего,	руб.
	в т.ч. водителей
	кондукторов
	ремонтных рабочих
	АУП

        прочих

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование показателей или статей расходов	Един, изм.	План 2011 год
			всего	в том числе:
				муниципальные маршруты - всего	в том числе:		межмуниципальные и межсубъектные (протяженностью до 50 км) маршруты
					в городском сообщении	в пригородном сообщении
1	2	3	24	25	26	27	28
1.	Доходы - всего, в том числе:	тыс. руб.
1.1.	Собственные доходы от реализации:
	разовых билетов
	проездных билетов (мес.)
	проездных билетов для школьников, студентов
	социальных проездных билетов (для военных пенсионеров)
	проездные документы для сотрудников органов внутренних дел
1.2.	Выпадающие доходы за проезд:
	- граждан льготных категорий на транспорте Московской области
	- граждан льготных категорий г. Москвы на транспорте Московской области
2.	Затраты - всего, в том числе:	тыс. руб.
	- заработная плата всего персонала (водит., кондук., рем., АУП, проч.)
	- единый социальный налог
	- электроэнергия (для трамвая, троллейбуса)
	- горючее (для автомобильного транспорта)
	- смазочные материалы
	- износ резины
	- техническое обслуживание и ремонт подвижного состава
	- амортизация всего:
	в т.ч. амортизация начислен. на ПС, приобретен. за счет средств бюджета
	- накладные расходы (расшифровать)
	- прочие (расшифровать) - всего,
	в т.ч. возмещаемые за счет средств бюджета
	в т.ч. налоги
2.1.	Затраты без амортизации, начислен. на ПС, приобрет. за счет средств бюджета; лизинговых платежей за ПС и других платежей, возмещаемых за счет средств бюджета
3.	Прибыль (убытки) от оказания услуг (п.2-п.1.1)
4.	Прочие расходы, не включаемые в себестоимость (расшифровать)
5.	Всего расходы (П.2+П.4)
5.1.	в т.ч. уменьшенные на сумму амортизации, начислен. на ПС, приобрет. за счет средств бюджета; лизинговых платежей за ПС и других платежей, возмещаемых за счет средств бюджета
6.	Всего сумма финансирования (п.З+п.4)
6.1.	в т.ч. уменьшенная на сумму амортизации, начислен. на ПС, приобрет. за счет средств бюджета; лизинговых платежей за ПС и других платежей, возмещаемых за счет средств бюджета
	Справочно:
	Подвижной состав (марка, кол-во)	ед.
	Цена 1 л.: бензина (по маркам)
	дизтоплива
	Количество маршрутов
	Количество рейсов
	К-т использования вместимости
	Средняя длина ездки	км
	Протяженность маршрутной сети	км
	Кол-во перевезенных пассажиров - всего, в том числе:	тыс. чел.
	платных
	льготных - всего, в том числе:
	льготных категорий жит. МО
	льготных категорий жит. г. Москвы
	Пассажирооборот - всего,	тыс. п-км
	в т.ч. от перевозки платных пассажиров
	Фактическая численность персонала - всего,	чел.
	в т.ч. водителей
	кондукторов
	АУП
	прочих
	Нормативная численность персонала - всего,	чел.
	в т.ч. водителей
	кондукторов
	ремонтных рабочих
	АУП
	прочих
	Плановый пробег подвижного состава
	Фактический пробег подвижного состава (для 2007 года)
	Плановый объем авто-часов в наряде (вагоно-часов в движении)
	Фактический объем авто-часов в наряде (вагоно-часов в движении) для 2007 года
	Среднемесячная зарплата - всего,	руб.
	в т.ч. водителей
	кондукторов
	ремонтных рабочих
	АУП

        прочих

     Руководитель органа государственной власти

     Московской области                                         (подпись)

     Примечания: 1) информация представляется транспортными организациями

с учетом планируемых к включению новых

                 2) информация  представляется  на бумажном и электронном

носителях.