Приложение N 25. Прогноз расходов на содержание

Приложение N 25
к распоряжению Министерства
финансов Московской области
от 22 апреля 2008 г. N 40

                     Прогноз расходов на содержание*

      ________________________________________________________________

       наименование органа государственной власти Московской области,

                государственного учреждения Московской области

                                                                   тыс. руб.

Наименование экономических статей и подстатей	Утверждено по бюджету на 2008 год с учетом всех справок-уведомлений об изменении бюджетных ассигнований*	Проект расходов			Отклонение проекта расходов на 2009 год от утвержденного плана на 2008 год	Причины отклонения проекта расходов на 2009 год от утвержденного плана на 2008 год	Отклонение проекта расходов на 2010 год от проекта расходов на 2009 год	Отклонение проекта расходов на 2011 год от проекта расходов на 2010 год	индекс-дефлятор, применяемый при планировании расходов
		на 2009 год**	на 2010 год***	на 2011 год***					на 2010 год	на 2011 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210 "Оплата труда и начисления на оплату труда"
211 "Заработная плата"
212 "Прочие выплаты"
в том числе
суточные
выплаты
213 "Начисления на оплату труда"
220 "Приобретение услуг"
221 "Услуги связи"
222 "Транспортные услуги"
в том числе
оплата проезда по служебным командировкам
найм транспортных средств
223 "Коммунальные услуги"
224 "Арендная плата за пользование имуществом"
225 "Услуги по содержанию имущества"
в том числе
эксплуатационные расходы
текущий ремонт:
- здания и служебных помещений
- инвентаря и оборудования
капитальный ремонт здания
другие расходы
226 "Прочие услуги"
290 "Прочие расходы"
в том числе
налог на имущество
300 "Поступления нефинансовых активов"
310 "Увеличение стоимости основных средств"
320 "Увеличение стоимости нематериальных активов"
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
Итого расходов

      *  Прогноз  расходов  бюджета  Московской  области на 2009, 2010, 2011

годы   и плановые  бюджетные  ассигнования   на  2008 год  без  расходов  на

проведение праздничных  мероприятий, выставок, конкурсов и др. мероприятий в

рамках текущей деятельности  (Расходы на проведение праздничных мероприятий,

выставок,  конкурсов  и др. мероприятий представляются  согласно  приложению

N 26 к распоряжению Министерства финансов МО)

      **  Расчет  расходов на содержание аппарата по отдельным экономическим

статьям произвести согласно таблицам N 1-10

      ***  Проект расходов с учетом индекса-дефлятора

     Руководитель органа государственной власти

     Московской области (государственного учреждения

     Московской области)                                   _________________

                                                             подпись

     Главный бухгалтер                                     _________________

                                                             подпись

Таблица N 1
к приложению N 25
к распоряжению Министерства
финансов Московской области
от 22 апреля 2008 г. N 40

         Прогноз расходов на выплату процентной надбавки за работу

            со сведениями, составляющими государственную тайну

1. Количество единиц, утвержденных по штатному расписанию

(без работников,  осуществляющих техническое  обеспечение

деятельности органов государственной власти)                ________________

2. Общая сумма  коэффициентов (кратности  к  должностному

окладу   специалиста  II  категории)  по  государственным

должностям  и  должностям   государственной   гражданской

службы  (без   работников,   осуществляющих   техническое

обеспечение деятельности органов государственной власти)    ________________

3. Месячный фонд оплаты  труда  по должностным окладам на

утвержденную численность:

по государственным должностям (руб.) (к1)                   ________________

должностям   государственной   гражданской  службы   (без

работников,   осуществляющих   техническое    обеспечение

деятельности органов государственной власти) (руб.) (к2)    ________________

                                                                        руб.

4. Государственные должности и должности государственной гражданской службы	Количество работников, получающих надбавку	Сумма коэффициентов по должностям, получающим надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (кратность)	Месячный фонд оплаты труда по должностным окладам по должностям, получающим надбавку	Сумма выплаты процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими гос. тайну		Средний размер надбавки за работу со сведениями, составляющими государствен- ную тайну (%)
				в месяц	в год
1	2	3	4 (Гр.3*5968)	5	6 (КЗ)	7
Государственные должности
Должности государственной и гражданской службы:
руководители
в том числе по группам:
высшие
главные
ведущие
помощники (советники)
в том числе по группам:
высшие
главные
ведущие
специалисты
в том числе по группам:
высшие
главные
ведущие
старшие
обеспечивающие специалисты
в том числе по группам:
главные
ведущие
старшие
младшие
Итого

5. Годовой фонд оплаты на выплату процентной надбавки за работу со

сведениями, составляющими государственную тайну:

                                                       кол-во  окладов в год

по государственным должностям-                ________ (кз/к1)

по государственным служащим-                  ________ кол-во  окладов в год

                                                       (соотношение    общей

                                                       суммы выплаты в год к

                                                       общему      месячному

                                                       фонду оплаты труда по

                                                       должностным   окладам

                                                       на       утвержденную

                                                       численность        по

                                                       государственным

                                                       гражданским служащим-

                                                       k3/k2)

Главный бухгалтер            __________            _________________

                               подпись                расшифровка

Таблица N 2
к приложению N 25
к распоряжению Министерства
финансов Московской области
от 22 апреля 2008 г. N 40

     Прогноз расходов на выплату командировочных расходов на 2009 год

     1. Расчет на выплату суточных (212 экономическая статья)

	Утвержденный размер суточных (в рублях)	Количество человек	Количество дней пребывания в командировке	Сумма расходов (тыс. рублей)
1	2	3	4	5
При служебных командировках на территории РФ (расшифровать)
При краткосрочных командировках на терр. иностранных государств (указать конкретно)

     2. Расчет оплаты проезда (222 экономическая статья)

	Стоимость проезда (туда и обратно)	Количество человек	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4 (Гр.2ТрЗ)
При служебных командировках на территории РФ (расшифровать)
При краткосрочных командировках на терр. иностранных государств(указать конкретно)

     3. Расчет оплаты проживания (226 экономическая статья)

                                                                   тыс. руб.

	Стоимость проживания за 1 день	Количество дней	Количество человек	Итого
1	2	3	4	5 (Гр.2*ГрЗ*Гр4)
При служебных командировках на территории РФ (расшифровать)
При краткосрочных командировках на терр. иностранных государств(указать конкретно)

     Главный бухгалтер            __________            _________________

                                    подпись                расшифровка

Таблица N 3
к приложению N 25
к распоряжению Министерства
финансов Московской области
от 22 апреля 2008 г. N 40

         Прогноз расходов на легковой автотранспорт, используемый

                  для служебных разъездов в 2008 году

Служебные легковые автомобили	Марка автомобилей	Номер и дата контракта (договора)	Указать должность за кем закреплен легковой автомобиль	Указать сменность работы л/а по контракту (1см., 1,5 см. или 2 см.)	По контракту (договору)					Итого расходов в год за автообслуживание (тыс. руб.)
					кол-во дней работы л/а в год	кол-во часов работы л/а в год	пробег на 1 л/а в год (км)	стоимость работы 1 часа в день включая НДС (руб.)	стоимость 1 км включая НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7*9+8*10)/1000
на балансе
арендованные по контракту (договору)

     Примечание.

     1. Показатели   колонок   6, 7, 8, 9, 10   заполняются   из  контрактов

(договоров). Одновременно  следует представить  копии контрактов (договоров)

на 2008 год.

     2. В случае  подачи легкового  автотранспорта  в праздничные и выходные

дни отдельно  указать стоимость услуг исходя из среднего пробега и стоимости

отработанных часов.

     Главный бухгалтер            __________            _________________

                                    подпись                расшифровка

Таблица N 4
к приложению N 25
к распоряжению Министерства
финансов Московской области
от 22 апреля 2008 г. N 40

           Прогноз расходов на оплату эксплуатационных расходов

          и коммунальных услуг служебного помещения, занимаемого

                           аппаратом на 2009 год

Общая арендуемая площадь (кв. м)           _____________

по адресу __________________________________________________________________

                                                            Предусмотрено  в

                                                            проекте сметы по

                                                            экономической

                                                            статье

Сумма арендной платы, всего

(тыс. рублей)                              _____________    ________________

Стоимость эксплуатационных

расходов, всего в (тыс. рублей)            _____________    ________________

Стоимость отопления, всего

(тыс. рублей)                              _____________    ________________

Стоимость водоснабжения, всего

(тыс. рублей)                              _____________    ________________

Стоимость электричества, всего

(тыс. рублей)                              _____________    ________________

Стоимость других коммунальных услуг,

расшифровать (тыс. рублей)                 _____________    ________________

     Примечание: Расходы  на оплату эксплуатационных  расходов, коммунальных

услуг и арендной платы заполняются в соответствии с договорами (контрактами)

на 2008 год

     Главный бухгалтер            __________            _________________

                                    подпись                расшифровка

Таблица N 5
к приложению N 25
к распоряжению Министерства
финансов Московской области
от 22 апреля 2008 г. N 40

         Прогноз расходов на проведение текущего ремонта инвентаря

                        и оборудования в 2009 году

                                                                 тыс. рублей

Наименование оборудования и инвентаря (укрупненно# по позициям)	Балансовая стоимость с учетом износа на 01.01.2008	Кассовые расходы на проведение текущего ремонта инвентаря и оборудования за 2007 год	Потребность в средствах
1	2	3	4

     Главный бухгалтер            __________            _________________

                                    подпись                расшифровка

Таблица N 6
к приложению N 25
к распоряжению Министерства
финансов Московской области
от 22 апреля 2008 г. N 40

       Прогноз расходов на проведение текущего и капитального ремонта

         административных зданий и служебных помещений на 2009 год

                                                                 тыс. рублей

	Кассовые расходы за 2007 год	Предусмотрено по смете расходов в 2008 году	Проектируемые расходы на 2009 год
текущий ремонт
капитальный ремонт

     Справочно:

     Расходы  на  капитальный ремонт  административных  зданий  и  служебных

помещений   на  2009  год  могут  быть  запланированы  только  на  служебные

помещения, находящиеся  в областной  собственности, и  при наличии проектно-

сметной документации на выполняемые работы

     Главный бухгалтер            __________            _________________

                                    подпись                расшифровка

Таблица N 7
к приложению N 25
к распоряжению Министерства
финансов Московской области
от 22 апреля 2008 г. N 40

         Прогноз расходов по уплате налога на имущество в 2009 году

                                                                   тыс. руб.

Балансовая стоимость имущества с учетом амортизации на 01.01.08	Ставка налога	Сумма налога
Ориентировочная стоимость основных средств, приобретаемых в 2008 году	Ставка налога	Сумма налога

          Прогноз расходов по уплате земельного налога в 2009 году

                                                                   тыс. руб.

Площадь земельного участка (кв. м) с указанием места нахождения	Кадастровая стоимость 1 кв. м	Общая кадастровая стоимость	Налоговая ставка (%)	Сумма земельного налога

     Главный бухгалтер            __________            _________________

                                    подпись                расшифровка

Таблица N 8
к приложению N 25
к распоряжению Министерства
финансов Московской области
от 22 апреля 2008 г. N 40

       Прогноз расходов на приобретение основных средств в 2009 году

                                                                   тыс. руб.

Наименование (укрупненно# по позициям)	Количество на балансе	Количество (ед.)	Стоимость 1 ед.	Потребность в средствах
1	2	3	4	5 (Гр.З*Гр.4)

     Главный бухгалтер            __________            _________________

                                    подпись                расшифровка

Таблица N 9
к приложению N 25
к распоряжению Министерства
финансов Московской области
от 22 апреля 2008 г. N 40

          Прогноз расходов на денежную выплату на лечение и отдых

                и денежную выплату на проезд по территории

                 Москвы и Московской области в 2009 году

                                                                   тыс. руб.

Наименование	Количество единиц по штатному расписанию	Прогноз размера денежной выплаты на лечение и отдых (в размере средней стоимости путевки и средней стоимости проезда) на 2009 год	Численность гражданских служащих, обеспеченных по должности автотранспортом	Прогноз размера денежной выплаты на проезд по территории Москвы и Московской области в 2009 году	Объем выплат на 2009 год
1	2	3	4	5	6
Выплата на лечение и отдых:					(Гр.2*ГрЗ)
государственные должности Московской области			X	X
государственные служащие Московской области			X	X
Выплата на проезд по территории Москвы и Московской области:					(Гр2-Гр4)*Гр5
государственные служащие Московской области		X
работники, занимающие должности, не отнесенные к государственным должностям, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов государственной власти МО		X
Итого

     Главный бухгалтер            __________            _________________

                                    подпись                расшифровка

     Согласовано с Управлением

     государственной и муниципальной службы

     Московской области

     ______________   _________________________

         подпись         расшифровка подписи      "___" "_________" 2008 года

Таблица N 10
к приложению N 25
к распоряжению Министерства
финансов Московской области
от 22 апреля 2008 г. N 40

  Прогноз расходов по экономической статье 226 "Прочие услуги" на 2009 год

                                                                   тыс. руб.

Наименование расходов	Утверждено по бюджету на 2008 год	Проект расходов на 2009 год	Отклонение проекта расходов на 2009 год от утвержденного плана на 2008 год	Причины отклонения проекта расходов на 2009 год от утвержденного плана на 2008 год	Наименование нормативного правового акта, договора (контракта), соглашения (с указанием статьи, пункта, подпункта, абзаца), являющегося основанием для планирования указанных расходов
1	3	4	5	6	7
Итого

     Главный бухгалтер            __________            _________________

                                    подпись                расшифровка