Приложение. Муниципальная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области с 2009 по 2011 гг."

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Климовск
Московской области
от 28 августа 2008 г. N 4/8

Муниципальная целевая программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
на территории муниципального образования "Городской округ Климовск"
Московской области с 2009 по 2011 гг."

Паспорт

Наименование Программы	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области с 2009 по 2011 гг. (далее Программа).
Обоснование для разработки Программы	Закон Московской области "Об областной целевой программе "Жилище" на 2006 - 2010 годы" от 27.07.2006 N 133/2006-ОЗ.
Заказчик Программы	Администрация города Климовска .
Разработчик Программы	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области "Служба единого заказчика".
Исполнители Программы	Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Климовска; Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области "Служба единого заказчика"; Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области "Теплосеть"; Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области "Водоканал"; Муниципальное унитарное предприятие "Электросеть" города Климовска Московской области; организации всех форм собственности, привлекаемые на конкурсной основе.
Цель (цели) и задачи Программы	Целью программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Задачами Программы являются: - снижение эксплуатационных затрат на объектах коммунальной инфраструктуры путем модернизации (реконструкции) инженерных объектов и, как следствие, возможность сокращения тарифов на энерго-, водоресурсы для потребителей; - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем.; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
Основные мероприятия Программы	1. Работы капитального характера (капитальные ремонты, реконструкция, модернизация) на объектах муниципальной коммунальной инженерной инфраструктуры города.
Сроки и этапы реализации Программы	2009 - 2011 годы
Источники и объемы финансирования	Общее предполагаемое финансирование разделов Программы, которые требуют выделения денежных средств, вступают в действие при утверждении средств в федеральном бюджете, бюджете субъекта РФ, бюджете города, собственных средств предприятий ЖКХ, инвестиций по контрактам на развитие застроенных территорий в сумме: - 2009 г. - 350 000 тыс. руб.; - 2010 г. - 400 000 тыс. руб.; - 2011 г. - 400 000 тыс. руб. Предполагаемые объемы и источники финансирования по годам: 2009 г. - 350 000тыс. руб. в том числе: - бюджет субъекта РФ 30 000 тыс. руб.; - бюджет города 150 000 тыс. руб.; - инвестиции по контрактам на развитие застроенных территорий 120 000 тыс. руб.; - собственные средства предприятий ЖКХ 50 000 тыс. руб. 2010 г. - 400 000 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет 25 000 тыс. руб.; - бюджет субъекта РФ 30 000 тыс. руб.; - бюджет города 150 000 тыс. руб.; - инвестиции по контрактам на развитие застроенных территорий 145 000 тыс. руб. - собственные средства предприятий ЖКХ 50 000 тыс. руб. 2011 г. - 400 000 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет 25 000 тыс. руб.; - бюджет субъекта РФ 30 000 тыс. руб.; - бюджет города 150 000 тыс. руб.; - инвестиции по контрактам на развитие застроенных территорий 145 000 тыс. руб.; - собственные средства предприятий ЖКХ 50 000 тыс. руб.
Управление Программой и контроль за ее реализацией	Осуществляет Совет депутатов и Глава города Климовска
Ожидаемые конечные результаты	- эффективное использование энергоресурсов; - эффективность системы управления в области организации услуг коммунального комплекса; - снижение эксплуатационных затрат; - снижение тарифов.

1. Описание проблемной ситуации

Существующие городские системы жизнеобеспечения (теплоснабжение, водопровод и канализация, электроснабжение) в своем нынешнем состоянии не соответствуют современным требованиям в части эффективной и рациональной эксплуатации. Это приводит к значительным дополнительным затратам на всех этапах обеспечения потребителей ресурсами, включая выработку (добычу), транспортировку и, в конечном итоге, отражается на стоимости коммунальной услуги.

Для решения этой проблемы предлагается принятие муниципальной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области с 2009 по 2011 гг.".

2. Способы решения проблемы

Программа предусматривает проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации инженерных муниципальных коммунальных систем города:

N	Наименование мероприятий и работ	год выполнения работ	Стоимость, тыс. руб. (применительно к ценам 2008 года)
МУП "Водоканал"
А. Артезианские скважины
1	Обследование и разработка рекомендаций по восстановлению дебета (водоотдачи) артезианских скважин	2009	3 000
2	Промывка, прочистка, замена конструктивных элементов (водоподъемные трубы, отработавшие ресурс насосы и т.п.) по полученным рекомендациям	2009	7 000
3	Капитальные ремонты павильонов артезианских скважин	2009	3 000
4	Установка приборов учета (расхода) и необходимой автоматики	2009	3 700
Б. Водоводы ВЗУ
5	Перекладка водоводов (17,8 км) от ВЗУ на пластиковые	2009	80 400
В. Городские водопроводные сети
6	Перекладка, с заменой на пластиковые, городских магистральных сетей D=250-500 мм (выборочно, ветхие и аварийные, общей протяженностью до 16 км)	2009	48 000
7	Разработка проекта закольцовки городских водопроводных сетей с целью создания единой системы Весенняя - Гривно	2009	10 000
8	Продолжение работ по перекладке, с заменой на пластиковые, городских магистральных сетей D=250-500 мм (27-30 км)	2010	90 000
9	Начало строительства системы закольцовки Весенняя - Гривно	2010	30 000
Г. Станции водоподготовки (станции 3-го подъема)
10	Проектно-изыскательские работы (ПИР) по реконструкции и модернизации станций водоподготовки с учетом увеличения пропускной способности	2009	10 000
11	Реконструкция станций водоподготовки (станций 3-го подъема)	2010	25 000
		2011	25 000
Д. Канализационный напорный коллектор "Весенняя" - Подольск
12	Капитальный ремонт (перекладка) с использованием пластиковых труб	2009	30 000
		2010	30 000
		2011	30 000
Е. Городские канализационные сети
13	Обследование и разработка рекомендаций по восстановлению работоспособности канализационных сетей	2009	2 500
14	Капитальный ремонт (перекладка) с использованием пластиковых труб городских канализационных сетей	2010	10 000
		2011	10 000
15	Перекладка канализационного дюкера через р. Змеевку	2009	2 500
Ж. Канализационные очистные сооружения "ГРИВНО"
16	Разработка проекта реконструкции (ПИР)	2009	15 000
17	Реконструкция канализационных очистных сооружений (срок окончания реконструкции - 2012 г.)	2010	30 000
		2011	50 000
З. Канализационные насосные станции
18	Разработка проектов реконструкции КНС (ПИР)	2009	8 000
19	Реконструкция КНС (в первую очередь N 5 - Весенняя)	2010	25 000
		2011	40 000
	Итого МУП "Водоканал"		618 100
МУП "Теплосеть"
А. ЦТП и тепловые сети
1	Капитальный ремонт ЦТП N 6, 11, 14, 16 и тепловых сетей, завязанных на данные ЦТП.	2009	116 000
2	Капитальный ремонт ЦТП N 3, 20 (сети - частично), 15 и тепловых сетей, завязанных на данные ЦТП.	2010	115 000
3	Капитальный ремонт ЦТП N 7-обор., 8, 9, 13, 18, 19-сети и тепловых сетей (частично), завязанных на данные ЦТП.	2011	115 000
Б. Реконструкция котельной Гривно
4	Завершение работ по разработке ПИР	2009	5 000
5	Реконструкция котельной (срок окончания реконструкции - 2012 г.)	2010	35 000
		2011	120 000
	Итого МУП "Теплосеть"		506 000
МУП "Электросеть"
1	Прокладка кабельной линии ТП скв. 20 - ТП скв. 21 Бородиновского ВЗУ	2009	2 200
2	Ремонт воздушной линии 6 кВ Сынковского ВЗУ (ВЛ-6 кВ ф. 27)	2009	2 000
3	Перекладка кабельной линии 6 кВ ТП358 - ТП317 (Новомосковский поселок)	2009	1 700
4	Перекладка ф.ф.22 и 25 от п/с 104 до Поселковой подстанции	2010	5 500
5	Наладка релейной защиты на п/с ЦРПпос, РП-18В, РП-30, РП-35, ТП-23, ТПст.3 подъема, ТП-5п	2010	3 250
6	Замена воронок на фидерах на термоусаживаемые на п/с 104 и 747	2010	400
7	Перекладка кабельных линий 6 кВ: п/с 104 - РП18 ф2; п/с 104 - РП18 ф11; ТП-316 - ТП-366	2010	850
		2011	10 000
	Итого МУП "Электросеть"		25 900
	Итого по годам	2009	350 000
		2010	400 000
		2011	400 000

3. Ресурсное обеспечение программы

Общее предполагаемое финансирование разделов Программы, которые требуют выделения денежных средств, вступают в действие при утверждении средств в федеральном бюджете, бюджете субъекта РФ, бюджете города, собственных средств предприятий ЖКХ, инвестиций по контрактам на развитие застроенных территорий в сумме:

- 2009 г. - 350 000 тыс. руб.;

- 2010 г. - 400 000 тыс. руб.;

- 2011 г. - 400 000 тыс. руб.

Предполагаемые объемы и источники финансирования по годам реализации Программы:

 2009 г.                                               350 000 тыс. руб.,

 в том числе:

 - бюджет субъекта РФ                                   30 000 тыс. руб.;

 - бюджет города                                       150 000 тыс. руб.;

 -  инвестиции по контрактам на развитие застроенных   120 000 тыс. руб.;

 территорий

 - собственные средства предприятий ЖКХ                 50 000 тыс. руб.

 2010 г.                                               400 000 тыс. руб.,

 в том числе:

 - федеральный бюджет                                   25 000 тыс. руб.;

 - бюджет субъекта РФ                                   30 000 тыс. руб.;

 - бюджет города                                       150 000 тыс. руб.;

 - инвестиции по контрактам на развитие застроенных    145 000 тыс. руб.;

 территорий

 - собственные средства предприятий ЖКХ                 50 000 тыс. руб.

 2011 г.                                               400 000 тыс. руб.,

 в том числе:

 - федеральный бюджет                                   25 000 тыс. руб.;

 - бюджет субъекта РФ                                   30 000 тыс. руб.;

 - бюджет города                                       150 000 тыс. руб.;

 -  инвестиции по контрактам на развитие застроенных   145 000 тыс. руб.;

 территорий

 - собственные средства предприятий ЖКХ                 50 000 тыс. руб.

4. Оценка эффективности от реализации Программы

Заложенные в программу мероприятия, в первую очередь технического характера, а также вытекающие из них организационные и нормативно - правовые действия предусматривают создание условий, позволяющих упорядочить и целенаправленно проводить работу по выполнению муниципальной целевой программы с минимизацией финансовых затрат и расходов для достижения планируемого эффекта.

Результатом станет:

- эффективное использование энергоресурсов (в т.ч. водопотребление и водоотведение);

- эффективность системы управления в области организации услуг коммунального комплекса;

- снижение эксплуатационных затрат;

- снижение тарифов.

Применительно к производственным программам муниципальных городских предприятий в разрезе цифр 2008 года экономические результаты от планируемых мероприятий выглядят следующим образом:

 МУП "Теплосеть":

 1.  Возможно  прямое  снижение  тепловых  потерь  на  вновь   устанавливаемом

     (прокладываемом) энергетическом оборудовании и сетях на 60 000  Гкал/год,

     до 10 000 (сейчас тепловые потери составляют  70-75  тыс.  Гкал/год,  без

     учета еще 40 000 Гкал/год потерь непосредственно на жилом секторе  или  у

     других потребителей). Подобное снижение потерь позволит  в  свою  очередь

     снизить общее количество вырабатываемой или покупаемой тепловой энергии с

     442 тыс. Гкал/год до 351 тыс. Гкал/год (на 14%),  в  результате  возможно

     прямое снижение себестоимости выработки на 14%.

 2.  Помимо прямого снижения себестоимости за счет сокращения тепловых  потерь

     возможно  косвенное  снижение  за  счет  сокращения  потребления  топлива

     (учитываем  реконструкцию  котельной  Гривно)  и  сокращение  потребления

     электроэнергии  за   счет   установки   современного   энергосберегающего

     оборудования (частотные преобразователи, современные экономичные котловые

     горелки и т.п.) до 10% затрат. Также будет возможным сократить затраты на

     капитальные  ремонты,  снизить  затраты  на  заработную  плату   (за счет

     снижения  количества  обслуживающего  персонала)  и  другие   общецеховые

     расходы (также до 10% снижения).

     Как результат, возможно снижение текущего тарифа в 1071, 2  руб./Гкал  до

     870 - 900 руб./Гкал (19-16%).

 МУП "Водоканал":

 1.  1. Модернизация городской  системы  водоснабжения  позволит   сократить в

     первую очередь две составляющие производственной  программы  предприятия:

     расход воды на технологические нужды (900 тыс. м3 в год)  и  потери  воды

     при добыче и транспортировке (817 тыс. м3  в  год).  В  сумме  от  общего

     количества добываемой воды (7682,99 тыс.  м3  в  год)  эти  две  величины

     составляют около 22%. Планируемое снижение - на 50% (до 10-11% от  общего

     количества добываемой воды,  что  вписывается  в  общемировые  показатели

     потерь и затрат на собственные нужды).

     Это позволит в свою очередь сократить  прямые  затраты  по  себестоимости

     также на 11%.

 2.  С  учетом  явной  цикличности  водопотребления,  и,  как     следствие, -

     водоотведения (пики максимумов приходятся на  определенные  часы  суток),

     значительный экономический эффект на данном  предприятии  даст  внедрение

     оборудования   по   регулированию   работы   электродвигателей   насосов.

     Планируемое снижение потребления электроэнергии - до 30%.

 3.  Снижение  аварийности  на  основных  фондах  МУП  "Водоканал"   неминуемо

     приведет к сокращению цеховых, общехозяйственных (транспорт) и  ремонтных

     затрат (по некоторым позициям - до 50%).

     Как результат, возможно снижение текущего  тарифа  17,87  руб./м3   до 14

     руб./м3 (на 21-22%)

     В части, касающейся водоотведения, экономический эффект  от  предлагаемых

     мероприятий будет ниже, так как основная  составляющая  системы  является

     самотечной. Однако  внедрение  оборудования  по  экономии  электроэнергии

     также позволит снизить тарифы на 10-12%. Основной эффект от  модернизации

     системы водоотведения -  снижение  уровня  загрязнения  окружающей  среды

     (сокращение утечек в сетях, очистка канализационных стоков  до  требуемых

     современных параметров).

 МУП "Электросеть":

     Мероприятия, обозначенные в программе по  данному  предприятию,  косвенно

     влияют  на  экономику  МУП  "Теплосеть"  и  МУП  "Водоканал"  и  призваны

     обеспечить в первую очередь надежность и бесперебойность функционирования

     всего комплекса ЖКХ города.

5. Цели, задачи, основные направления развития

Целью программы является:

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Задачами Программы являются:

- снижение эксплуатационных затрат на объектах коммунальной инфраструктуры путем модернизации (реконструкции) инженерных объектов и, как следствие, возможность сокращения тарифов на энерго-, водоресурсы для потребителей.

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели необходимо:

- определить текущее состояние инженерных систем города;

- определить технические пути приведения инженерных систем до необходимого уровня с учетом общей цели;

- оценить величину финансовых затрат;

- проработать вариантность и очередность;

- выполнить намеченные работы и мероприятия.

6. Управление Программой

Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет депутатов и Глава города Климовска. В процессе реализации Программы Администрацией города разрабатываются необходимые нормативно-правовые акты муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области.

Реализация Программы состоит из следующих направлений:

1) Разработка основных мероприятий с определением ответственных исполнителей и сроков исполнения.

2) Организация и проведение работ капитального характера на объектах жизнеобеспечения города.

Основными исполнителями Программы являются:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Климовска;

- Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области "Служба единого заказчика";

- Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области "Теплосеть";

- Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Городской округ Климовск" Московской области "Водоканал";

- Муниципальное унитарное предприятие "Электросеть" города Климовска Московской области;

- организации всех форм собственности, привлекаемые на конкурсной основе.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Реализация Программы позволит:

1) Модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры.

2) Повысить эффективность управления в области организации услуг коммунального комплекса.

3) Снизить эксплуатационные затраты.

4) Снизить тарифы на коммунальные услуги.