Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 1
Приложение N 1
к постановлению Главы
городского округа Климовск
Московской области
от 24 июля 2008 г. N 665
Производственная программа
организации коммунального комплекса по водоснабжению
/-------------------------------------------------------------------------------------------\
| N п/п | Показатели производственной | Единица | Факт |Утвержденный | Тариф |
| | деятельности | измерения |2007 г.|тариф 2008 г.|2009 г.|
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|1.1. |Объем поднятой воды |тыс. куб. м | | | |
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приведена в соответствии с источником
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|1.2. |Объем воды, используемой на |тыс. куб. м | | | |
| |собственные нужды | | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|1.3. |Объем воды, полученной со стороны |тыс. куб. м | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|1.4. |Объем пропущенной воды через |тыс. куб. м | | | |
| |очистные сооружения | | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|1.5. |Объем отпуска в сеть |тыс. куб. м | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|1.6. |Объем потерь воды |тыс. куб. м | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|1.7. |Отпуск воды всем потребителям, |тыс. куб. м | | | |
| |всего | | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |В т.ч.: | | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |населению |тыс. куб. м | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |бюджетным потребителям |тыс. куб. м | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |прочим потребителям |тыс. куб. м | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2. |Показатели качества услуг | | | | |
| |водоснабжения (на конец периода) | | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.1. |Показатели, характеризующие | | | | |
| |надежность снабжения потребителей | | | | |
| |услугами | | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.1.1. |Уровень потерь в сетях |тыс. куб. м/км | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.1.2. |Износ систем водоснабжения |% | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.1.3. |Аварийность систем водоснабжения |ед./км | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.1.4. |Протяженность сетей, нуждающихся в |км | | | |
| |замене | | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.2. |Показатели, характеризующие | | | | |
| |доступность для потребителей услуг | | | | |
| |организаций коммунального комплекса | | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.2.1. |Численность населения, получающего |человек | | | |
| |услуги организации коммунального | | | | |
| |комплекса | | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.2.2. |Годовое количество часов |час | | | |
| |предоставления услуг | | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.3. |Показатели, характеризующие | | | | |
| |рациональность использования | | | | |
| |ресурсов | | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.3.1. |Расход электроэнергии на 1 куб. м |кВтч | | | |
| |воды | | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |В том числе: | | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |подъем воды |кВтч | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |очистка воды |кВтч | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |транспортировка воды |кВтч | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.3.2. |Охват абонентов приборами учета воды|% | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.4. |Показатели, характеризующие | | | | |
| |совершенствование организации | | | | |
| |производства и управления | | | | |
| |организацией коммунального комплекса| | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.4.1. |Коэффициент использования | | | | |
| |установленной производственной | | | | |
| |мощности | | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |Установленная мощность используемого|тыс. куб. м/сут.| | | |
| |оборудования | | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |Фактическая мощность |тыс. куб. м/сут.| | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|2.4.2. |Коэффициент соотношения численности | | | | |
| |административно-управленческого | | | | |
| |персонала к численности рабочих | | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |Численность работников |человек | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |В том числе: | | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |основные производственные рабочие |человек | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |цеховой персонал |человек | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |АУП |человек | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|3. |Мероприятия по повышению | | | | |
| |эффективности деятельности | | | | |
| |организации | | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |Наименование мероприятия |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4. |Финансовая потребность для | | | | |
| |реализации производственной | | | | |
| |программы по водоснабжению | | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.1. |Материалы на технологические нужды |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.2. |Электроэнергия |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.3. |Расходы на оплату труда основных |тыс. руб. | | | |
| |производственных рабочих | | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.4. |Отчисления на социальные нужды ОПР |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.5. |Амортизация |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.6. |Текущий и капитальный ремонты |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.7. |Цеховые расходы |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.7.1. |В т.ч. расходы на оплату труда |тыс. руб. | | | |
| |цехового персонала с учетом | | | | |
| |отчислений | | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.8. |Оплата покупной воды |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.9. |Проведение АВР |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.9.1. |В т.ч. расходы на оплату труда |тыс. руб. | | | |
| |рабочих с учетом отчислений | | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.10. |Прочие прямые расходы |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.10.1.|В т.ч. налоги, сборы, платежи |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.11. |Общеэксплуатационные расходы |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.11.1.|В т.ч. расходы на оплату труда АУП с|тыс. руб. | | | |
| |учетом отчислений | | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |Себестоимость 1 куб. м |руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.13. |Расходы, относимые на прибыль |тыс. руб. | | | |
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.13.1.|Прибыль на развитие производства |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.13.2.|В т.ч. капитальные вложения |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.13.3.|Прибыль на социальное развитие |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.13.4.|Прибыль на поощрение |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
|4.13.5.|Прибыль на прочие цели |тыс. руб. | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |Доход от реализации услуг: |тыс. руб. | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |В т.ч.: | | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |- от населения |тыс. руб. | | | |
| |------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |- от организаций |тыс. руб. | | | |
|-------+------------------------------------+----------------+-------+-------------+-------|
| |Экономически обоснованный тариф за |руб. | | | |
| |1 куб. м | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------/
Расшифровка по статьям затрат финансовых потребностей для реализации
производственной программы по водоснабжению
Натуральные показатели
Натуральные показатели объема оказываемых услуг.
1. Объем поднимаемой воды (куб. м).
Определяется на основании показаний приборов учета, баланса
водопотребления-водоотведения, нормативов потребления, установленных
администрацией городского округа Климовск.
2. Расход воды на собственные технологические нужды (куб. м).
Определяется на основании технологических расчетов.
3. Объем получаемой воды со стороны (куб. м).
Определяется на основании договоров с контрагентами и показаний
приборов учета.
4. Объем поданной воды в сеть (куб. м).
Определяется на основании показаний приборов учета.
5. Потери воды в сетях при транспортировке (куб. м).
Определяются на основании технологических расчетов.
6. Отпуск воды всем потребителям, в т.ч. населению, бюджетным
организациям, прочим потребителям (куб. м).
Определяется на основании показаний приборов учета, нормативов
потребления, установленных решением Совета депутатов городского округа
Климовск.
Мероприятия по повышению эффективности деятельности
организации по водоснабжению
Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия
финансируются за счет чистой прибыли, оставшейся в распоряжении
предприятия, амортизации, текущего и капитального ремонта и должны
предусматривать мероприятия, направленные на улучшение качества
производимых товаров (оказания услуг).
Эффективность деятельности предприятия зависит от технического
состояния и производственной мощности основных фондов, участвующих в
тех
|
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
|
Содержание Постановление Главы городского округа Климовск Московской области от 24 июля 2008 г. N 665 "О внесении изменений в постановление... |