Приложение. Инвестиционная программа развития водопроводно-канализационного хозяйства города Железнодорожного на 2010-2012 гг.

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Железнодорожный
Московской области
от 17 июня 2009 г. N 03/62

Инвестиционная программа
развития водопроводно-канализационного хозяйства города Железнодорожного на 2010-2012 гг.

С изменениями и дополнениями от:

24 ноября 2010 г., 16 ноября 2011 г., 19 декабря 2012 г.

1. Паспорт инвестиционной программы развития водопроводно-канализационного хозяйства города Железнодорожного на 2010-2012 гг.

Наименование Программы	"Развитие водопроводно-канализационного хозяйства городского округа Железнодорожный на 2010-2012 гг."
Основание для разработки Программы	Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
Заказчик Программы	Администрация городского округа Железнодорожный
Разработчик Программы	МУП "Водоканал" г. Железнодорожный
Основная цель Программы	Реализация комплексного развития городского округа Железнодорожный. Обеспечение надёжного и качественного предоставления услуг Водоснабжения и Водоотведения потребителей при соблюдении законодательных и обязательных нормативных требований, обоснование величины инвестиционной составляющей (надбавки) тарифа на Водоснабжение и Водоотведение МУП "Водоканал" г. Железнодорожный для финансирования предлагаемой инвестиционной программы развития.
Основные задачи Программы	Стабилизация работы систем водоснабжения и водоотведения. Повышение степени автоматизации и диспетчеризации системой управления водозаборами и насосными станциями третьего подъема. Внедрение энергосберегающих технологий для снижения расхода электроэнергии и увеличения срока межремонтной эксплуатации сетей.
Сроки реализации Программы	2010-2012 годы
Источники финансирования Программы	Инвестиционная надбавка к тарифам на Водоснабжение и Водоотведение и собственные средства предприятия
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Водоснабжение: - Реконструкция водопроводных насосных станций, автоматизация и диспетчеризация процесса управления водоснабжением на ВНС-III (подкачки); - Уменьшение численности работников; - Уменьшение расхода электроэнергии; - Улучшение качества воды. 2. Водоотведение: - Замена технологического оборудования на ФРКНС позволит повысить надежность работы станции, исключить аварийные выбросы канализационных стоков в р. Пехорка, улучшить экологическую обстановку.
Управление Программой и организация контроля за выполнением мероприятий Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляется Советом депутатов и Администрацией городского округа Железнодорожный.

2. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 24.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и перспективных планах развития города, с целью обеспечения надежного и качественного предоставления услуг Водоснабжения и Водоотведения потребителям, разработана инвестиционная программа "Развития водопроводно-канализационного хозяйства города Железнодорожного на 2010-2012 гг.

Финансирование Программы предусматривается за счёт включения инвестиционной составляющей в тарифы на Водоснабжение и Водоотведение и собственные средства МУП "Водоканал" (амортизационные отчисления).

3. Описание существующей системы водоснабжения и водоотведения, состоящей на балансе МУП "Водоканал" г. Железнодорожный

3.1. Система Водоснабжения

В городе Железнодорожном существует единая система хозяйственно-питьевого водоснабжения для нужд населения и промпредприятий.

Система водопроводно-канализационного хозяйства города Железнодорожного представляет собой комплекс сложных инженерных сооружений, состояние которых значительно сказывается на благосостоянии жителей города.

Источником водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды города является вода, поступающая с Восточной Системы Водоснабжения (ВСВ), а также подземные воды Касимовского, Подольско-Мячковского и Алексинско-Протвинского водоносных горизонтов верхнего и нижнего карбона.

В настоящее время в городе Железнодорожном в муниципальной собственности и эксплуатации МУП "Водоканал" находится 15 водозаборных узлов (ВЗУ); 54 артезианские скважины; 5 станций обезжелезивания воды; 14 насосных станций II подъема; 30 насосных станций III подъема для подачи воды в многоэтажные жилые дома; 216,5 км водопроводных сетей.

МУП "Водоканал" осуществляет подъем, подготовку, транспортировку и распределение воды, а также эксплуатацию и ремонт всех инженерных сооружений по Водоснабжению.

3.2. Система Водоотведения

Система водоотведения г. Железнодорожного обеспечивает перекачку стоков как самого города, так и частично, Балашихинского и Ногинского районов. Канализование города Железнодорожного решается в увязке со сложившейся и запроектированной системой канализации. Все сточные воды города системой напорно-самотечных коллекторов и канализационных насосных станций передаются на Фенинскую канализационную насосную станцию. (ФРКНС) и далее на Люберецкую станцию аэрации МГУП "Мосводоканал", для дальнейшей очистки.

На балансе и эксплуатации МУП "Водоканал" находится 12 канализационных насосных станций (КНС), оборудованных грабельными отделениями для механической очистки принимаемых сточных вод, и 186,1 км Канализационных сетей.

ФРКНС уже в настоящее время работает на предельной мощности, подключение новых абонентов невозможно, а на перспективу планируется новое строительство жилых домов и общественных зданий, что требует проведения реконструкции и модернизации существующей системы Водоотведения.

3.3. Для снижения эксплуатационных расходов на услуги Водоснабжения, приведения её в соответствие с современными требованиями, получения экономического эффекта и улучшения качества воды, необходимо начать с реконструкции водопроводных насосных станций, автоматизации системы управления и диспетчеризации, а также реконструкции ФРКНС.

4. Цель и задачи Программы

Целью Программы является реализация комплексного развития города Железнодорожного, обеспечение надежного и качественного предоставления услуг Водоснабжения и Водоотведения потребителям при соблюдении законодательных и обязательных нормативных требований, обоснование величины инвестиционной составляющей (надбавки) тарифа на Водоснабжение и Водоотведение МУП "Водоканал" г. Железнодорожный, для финансирования предлагаемой инвестиционной программы развития.

Стабилизация работы систем Водоснабжения и Водоотведения.

Повышение степени автоматизации и диспетчеризации системы управления водозаборами и насосными станциями третьего подъёма.

Внедрение энергосберегающих технологий для снижения расхода электроэнергии и увеличения срока межремонтной эксплуатации сетей.

5. Основные мероприятия Программы

Для повышения надёжности и качества предоставляемых услуг Водоснабжения и Водоотведения существующим потребителям, возможности подключения вновь вводимых жилых домов и общественных зданий, снижения затрат на оказание услуг необходимо:

- Реконструкция и модернизация насосных станций второго и третьего подъема.

- Внедрение комплексной системы управления производственным процессом с установкой частотных преобразователей.

- Диспетчеризация контроля работы оборудования на насосных станциях второго и третьего подъёма.

На насосных станциях Программой предусмотрены мероприятия, включающие:

- Ремонт строительных конструкций ВНС.

- Замену технического оборудования.

- Установку насосов с частотно-регулируемым приводом.

- Автоматизацию и диспетчеризацию процесса управления водоснабжением.

На Фенинской районной канализационной насосной станции(ФРКНС) предусмотрены следующие мероприятия:

- Замена насосов.

- Замена транспортеров, дробилок в грабельном отделении.

- Частичная замена трубопроводов и запорной арматуры.

6. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2010-2012 годы.

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Железнодорожный Московской области от 19 декабря 2012 г. N 08/35 в пункт 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счёт средств, поступающих в виде инвестиционной надбавки к тарифам на Водоснабжение и Водоотведение и собственных средств предприятия.

Планируемая стоимость работ по программе определена в текущих ценах 2010 года и составляет без НДС:

- по водоснабжению - 53 133,5 тыс. руб.

- по водоотведению - 28 126,1 тыс. руб.

Стоимость Программы и сроки выполнения работ будут уточняться.

7.1. Финансовый план

I. Водоснабжение

Источники капитальных вложений	Ед. изм.	Объем финансирования (без НДС)
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	Итого 2010 - 2012 г.г.
Собственные средства (амортизационные отчисления)	тыс. руб.	10 000,00	-	-	10 000,00
Инвестиционная надбавка к тарифу без НДС	тыс. руб.	14 714,6	14 135,8	14 283,1	43 133,5
Всего без НДС	тыс. руб.	24 714,6	14 135,8	14 283,1	53 133,5

II. Водоотведение

Источники капитальных вложений	Ед. изм.	Объем финансирования (без НДС)
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	Итого 2010 - 2012 г.г.
Собственные средства (амортизационные отчисления)	тыс. руб.	-	-	-	-
Инвестиционная надбавка к тарифу без НДС	тыс. руб.	9 516,1	9 516,2	9 093,8	28 126,1
Всего без НДС	тыс. руб.	9 516,1	9 516,2	9 093,8	28 126,1

III. Всего водоснабжение и водоотведение

	тыс. руб.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего:
Итого Водоснабжение и водоотведение	тыс. руб.	34 230,7	23 652,0	23 376 ,9	81 259,6

7.2. Возможные риски

- Одним из главных условий выполнения Программы является её стабильное финансовое обеспечение. Государственное регулирование тарифов на услуги Водоснабжения и Водоотведения, ограничение роста тарифов путём установления предельных индексов максимально возможного их изменения.

- Неоплата потребителей за оказываемые услуги Водоснабжения и Водоотведения, что повлечёт недостаток финансирования на выполнение мероприятий Программы.

- Рост инфляции, превышающий уровень, предусмотренный при расчете Программы.

- Недоиспользование или невостребованность вновь введённых и имеющихся производственных мощностей, что может привести к уменьшению планируемых показателей Программы.

- Иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

8. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией городского округа Железнодорожный Московской области и Советом депутатов городского округа Железнодорожный Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и Уставом городского округа Железнодорожный.

Администрация городского округа Железнодорожный осуществляет общую координацию выполнения инвестиционной программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке.