Приложение N 2. Производственная программа организации коммунального комплекса по водоотведению

Приложение N 2
к перечню документов

                                  Утверждаю

                                  _______________________________________

                                         наименование организации

                     Руководитель ______________________________ (Ф.И.О.)

                     М.П.

                                  "___" __________ 2008 г.

                       Производственная программа

          организации коммунального комплекса по водоотведению

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\

|   N   |  Показатели производственной  |    Единица     | Факт, |Утвержденный|Тариф, |  Принято   |

|  п/п  |         деятельности          |   измерения    | 2007  |   тариф,   |2009 г.|комиссией по|

|       |                               |                |       |  2008 г.   |       |рассмотрению|

|       |                               |                |       |            |       |    цен     |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|  1.   |Показатели обеспечения         |                |       |            |       |            |

|       |прогнозируемого объема услуг   |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 1.1.  |Объем отведенных стоков        |тыс. куб. м     |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 1.1.  |в т.ч. принято от других       |тыс. куб. м     |       |            |       |            |

|       |коммуникаций                   |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|  2.   |Объем сточных вод, пропущенный |тыс. куб. м     |       |            |       |            |

|       |через очистные сооружения,     |                |       |            |       |            |

|       |всего                          |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 2.1.  |в т.ч. на биологическую очистку|тыс. куб. м     |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|  3.   |Передано на очистку другим     |тыс. куб. м     |       |            |       |            |

|       |канализациям                   |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|  4.   |Объем реализации услуг, в том  |тыс. куб. м     |       |            |       |            |

|       |числе по всем потребителям     |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 4.1.  |- в т.ч. населению             |тыс. куб. м     |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 4.2.  |- бюджетным потребителям       |тыс. куб. м     |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 4.3.  |- прочим потребителям          |тыс. куб. м     |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приведена в соответствии с источником

|  2.   |Показатели качества услуг      |                |       |            |       |            |

|       |водоотведения (на конец        |                |       |            |       |            |

|       |периода)                       |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 2.1.  |Показатели, характеризующие    |                |       |            |       |            |

|       |надежность снабжения           |                |       |            |       |            |

|       |потребителей услугами          |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|2.1.1. |уровень потерь в сетях         |тыс. куб. м/км  |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|2.1.2. |износ систем водоотведения и   |%               |       |            |       |            |

|       |очистки сточных вод            |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|  а)   |стоимость основных             |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|       |производственных фондов        |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|  б)   |износ основных производственных|тыс. руб.       |       |            |       |            |

|       |фондов                         |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|2.1.3. |аварийность систем             |ед./км          |       |            |       |            |

|       |водоотведения                  |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|2.1.4. |протяженность сетей,           |км              |       |            |       |            |

|       |нуждающихся в замене           |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 2.2.  |Показатели, характеризующие    |                |       |            |       |            |

|       |доступность для потребителей   |                |       |            |       |            |

|       |услуг организации коммунального|                |       |            |       |            |

|       |комплекса                      |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|2.2.1. |численность населения,         |человек         |       |            |       |            |

|       |получающего услуги организации |                |       |            |       |            |

|       |коммунального комплекса        |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|2.2.2. |годовое количество часов       |час             |       |            |       |            |

|       |предоставления услуг           |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 2.3.  |Показатели, характеризующие    |                |       |            |       |            |

|       |рациональность использования   |                |       |            |       |            |

|       |ресурсов                       |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|2.3.1. |расход электроэнергии на 1     |кВт.ч           |       |            |       |            |

|       |куб. м сточной жидкости, в том |                |       |            |       |            |

|       |числе:                         |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|       |перекачка сточной жидкости     |кВт.ч           |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|       |очистка сточной жидкости       |кВт.ч           |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|       |транспортировка сточной        |кВт.ч           |       |            |       |            |

|       |жидкости                       |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|2.3.2. |охват абонентов приборами воды |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 2.4.  |Показатели, характеризующие    |                |       |            |       |            |

|       |совершенствование организации  |                |       |            |       |            |

|       |производства и управления      |                |       |            |       |            |

|       |организацией коммунального     |                |       |            |       |            |

|       |комплекса                      |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|2.4.1. |коэффициент использования      |                |       |            |       |            |

|       |установленной производственной |                |       |            |       |            |

|       |мощности                       |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|       |установленная мощность         |тыс. куб. м/сут.|       |            |       |            |

|       |используемого оборудования     |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|       |фактическая мощность           |тыс. куб. м/сут.|       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|2.4.2. |коэффициент соотношения        |                |       |            |       |            |

|       |численности                    |                |       |            |       |            |

|       |административно-управленческого|                |       |            |       |            |

|       |персонала к численности рабочих|                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|       |численность работников, в том  |человек         |       |            |       |            |

|       |числе:                         |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|       |основные производственные      |человек         |       |            |       |            |

|       |рабочие                        |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|       |цеховой персонал               |человек         |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|       |АУП                            |человек         |       |            |       |            |

|-------+-----------------------------------------------------------------------------+------------|

|  3.   |Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации              |            |

|       |по водоотведению                                                             |            |

|-------+-----------------------------------------------------------------------------+------------|

|       |наименование мероприятия       |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+------------------------------------------------------------------------------------------|

|  4.   |Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоотведению         |

|-------+------------------------------------------------------------------------------------------|

| 4.1.  |Материалы на технологические   |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|       |нужды                          |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 4.2.  |Электроэнергия                 |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 4.3.  |Расходы на оплату труда, в т.ч.|тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 4.3.  |основных производственных      |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|       |рабочих                        |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 4.4.  |Отчисления на социальные нужды |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|       |ОПР                            |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 4.5.  |Амортизация                    |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 4.6.  |Текущий и капитальный ремонты  |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 4.7.  |Цеховые расходы                |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|4.7.1. |в т.ч. расходы на оплату труда |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|       |цехового персонала с учетом    |                |       |            |       |            |

|       |отчислений                     |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 4.8.  |Оплата покупной воды           |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 4.9.  |Проведение АВР                 |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|4.9.1. |в т.ч. расходы на оплату труда |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|       |рабочих с учетом отчислений    |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 4.10. |Прочие прямые расходы          |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|4.10.1.|в т.ч. налоги, сборы, платежи  |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 4.11. |Общеэксплуатационные расходы   |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|4.11.1.|в т.ч. расходы на оплату труда |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|       |АУП с учетом отчислений        |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|       |Себестоимость 1 куб. м         |руб.            |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

| 4.13. |Расходы, относимые на прибыль  |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|4.13.1.|Прибыль на развитие            |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|       |производства                   |                |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|4.13.2.|в т.ч. капитальные вложения    |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|4.13.3.|Прибыль на социальное развитие |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|4.13.4.|Прибыль на поощрение           |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|4.13.5.|Прибыль на прочие цели         |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|       |Доход от реализации услуг:     |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|       |в т.ч. - от населения          |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|       |- от организаций               |тыс. руб.       |       |            |       |            |

|-------+-------------------------------+----------------+-------+------------+-------+------------|

|       |Экономически обоснованный тариф|руб.            |       |            |       |            |

|       |за 1 куб. м:                   |                |       |            |       |            |

\--------------------------------------------------------------------------------------------------/

Согласовано

Председатель комиссии по рассмотрению цен

(тарифов), подлежащих регулированию

органами местного самоуправления

Шатурского муниципального района

М.П. __________________________ (Ф.И.О.)

"___" __________ 2008 г.

     Исполнитель, контактный телефон.