Решение Совета депутатов городского округа Протвино Московской области от 30 ноября 2009 г. N 75/13 "Об утверждении Инвестиционной программы Открытого акционерного общества "Протвинское энергетическое производство" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010-2014 г.г." и установлении надбавок к тарифам на тепловую энергию для потребителей ОАО "ПРОТЭП" (с изменениями и дополнениями)

Решение Совета депутатов городского округа Протвино Московской области
от 30 ноября 2009 г. N 75/13
"Об утверждении Инвестиционной программы Открытого акционерного общества "Протвинское энергетическое производство" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010-2014 г.г." и установлении надбавок к тарифам на тепловую энергию для потребителей ОАО "ПРОТЭП"

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2010 г., 19 декабря 2011 г., 19 декабря 2012 г., 23 декабря 2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", Уставом городского округа Протвино, решением Совета депутатов от 26.05.2008 N 326/49, Совет депутатов решил:

1. Принять решение "Об утверждении Инвестиционной программы Открытого акционерного общества "Протвинское энергетическое производство" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010-2014 г.г." и установлении надбавок к тарифам на тепловую энергию для потребителей ОАО "ПРОТЭП" (Прилагается).

2. Направить решение "Об утверждении Инвестиционной программы Открытого акционерного общества "Протвинское энергетическое производство" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010-2014 г.г." и установлении надбавок к тарифам на тепловую энергию для потребителей ОАО "ПРОТЭП" Главе города Протвино А.В. Баженову для подписания.

Председатель Совета депутатов

В.Б. Рыбальченко

Решение
"Об утверждении Инвестиционной программы Открытого акционерного общества "Протвинское энергетическое производство" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010-2014 г.г." и установлении надбавок к тарифам на тепловую энергию для потребителей ОАО "ПРОТЭП"

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2010 г., 19 декабря 2011 г., 19 декабря 2012 г., 23 декабря 2013 г.

1. Утвердить Инвестиционную программу Открытого акционерного общества "Протвинское энергетическое производство" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010-2014 г.г." (Приложение N 1 к настоящему решению.)

2. Установить надбавки к тарифам на тепловую энергию для потребителей ОАО "ПРОТЭП" (Приложение N 2 к настоящему решению).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

4. Администрации города настоящее решение с приложениями направить для опубликования в газету "Протвино сегодня".

Глава города Протвино

А.В. Баженов

8 декабря 2009 г.

Принято решением

Совета депутатов

городского округа Протвино

Московской области

от 30 ноября 2009 г. N 75/13

Приложение N 1
к решению Совета депутатов
городского округа Протвино
Московской области
от 30 ноября 2009 г. N 75/13

Инвестиционная программа
Открытого акционерного общества "Протвинское энергетическое производство" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на период 2010-2014 гг."

С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2010 г., 19 декабря 2011 г., 19 декабря 2012 г., 23 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Протвино Московской области от 23 декабря 2013 г. N 462/71 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа Открытого акционерного общества "Протвинское энергетическое производство" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010-2014 гг."
Основание для разработки Программы	- Техническое задание, утвержденное Решением Совета депутатов г. Протвино Московской области от 26.05.08 г. N 326-3/49. - Федеральный Закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". - Федеральный Закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". - Федеральный закон от 25.02.1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" - Постановление Правительства Российской Федерации 14.07.2008 г. N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"
Заказчик Программы	Администрация г. Протвино Московской области
Разработчик Программы	ОАО "Протвинское энергетическое производство"
Сроки реализации	2010-2014 гг.
Основные цели Программы	- Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей. - Создание условий для приведения инфраструктуры коммунального теплоснабжения в соответствие со стандартами качества
Основные задачи Программы	- Техническое перевооружение имущественного комплекса Общества на основе современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг. - Обеспечение надежности работы системы коммунального теплоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь тепловой энергии. - Повышение производственной и экологической безопасности. - Ресурсо и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного теплоснабжения. - Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры
Исполнители Программы	ОАО "ПРОТЭП"
Объемы финансирования	Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы составляют (без учета налога на прибыль и НДС 19 041,2 тыс. руб., в том числе: - 2010 г. - 8000 тыс. руб.; - 2011 г. - 3367 тыс. руб.; - 2012 г. - 2516 тыс. руб.; - 2013 г. - 2530 тыс. руб.; - 2014 г. - 2628,2 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты	- Повышение надежности и бесперебойности работы системы централизованного теплоснабжения. - Снижение затрат при эксплуатации системы теплоснабжения. - Повышение производственной и экологической безопасности при эксплуатации котельной. - Улучшение качества управления производственным процессом в системе централизованного теплоснабжения
Организация контроля над реализацией Программы	Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией г. Протвино Московской области

2. Общие положения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" ОАО "ПРОТЭП" разработана Инвестиционная программа "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010-2014 гг.".

Программа разработана с целью количественного и качественного обеспечения потребностей тепловой энергией в связи с нарастающим физическим износом производственных объектов Общества, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и ОАО "ПРОТЭП".

3. Описание существующей системы теплоснабжения

Открытое акционерное общество "Протвинское энергетическое производство" осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным общим собранием учредителей (Протокол N 1 от 24.10.2005 г.).

ОАО "ПРОТЭП" создано для обеспечения бесперебойного снабжения жилищного фонда, объектов соцкультбыта, промышленных предприятий г. Протвино Московской области всеми видами энергоресурсов, поддержания в работоспособном состоянии основных средств, находящихся на балансе Общества, и принятых по договору аренды, оперативного устранения аварийных ситуаций, отказов оборудования.

Имущество, задействованное ОАО "ПРОТЭП" в процессе производства тепловой энергии (котельная) находится в его собственности.

Имущество, задействованное в процессе передачи тепловой энергии потребителям (тепловые сети, тепловые пункты и промежуточные насосы), находится в аренде согласно договору с МУП "Участок энергоснабжения" от 01.01.2009 г. N 2-А/9.

На территории г. Протвино, в зоне оказания услуг теплоснабжения ОАО "ПРОТЭП", по состоянию на 01.01.2009 г. эксплуатируется:

- 708 265 тыс. м2 жилищного фонда (156 домов);

- 1 производственная котельная, включающая 3 паровых котла ГМ-50-14/250; 3 водогрейных котла КВ-ГМ-100 и 1 КВ-ГМ-50, общей производительностью 440 Гкал/ч. Котельная работает на газе, в качестве резервного топлива предусмотрено использование мазута;

- 74,7 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении;

- 277 шт. тепловых пунктов;

- 4 шт. промежуточных насосов.

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление (61,4%) и горячее водоснабжение (38,6%).

Температурный график отпуска тепловой энергии в сеть - 130/70°С, с ограничением температуры в подающем трубопроводе - 115°С.

Система теплоснабжения потребителей ОАО "ПРОТЭП" является централизованной. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме.

Тип теплоносителя в тепловых сетях - горячая вода.

Производственная котельная оборудована системой химической водоподготовки.

Отопительный период составляет 195 суток с октября по апрель.

Фактический баланс теплоснабжения потребителей ОАО "ПРОТЭП" за 2006-2008 гг. представлен в таблице.

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2006 год	2007 год	2008 год
1	2	3	4	5	6
1	Произведено т/э всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	427,461	400,749	378,776
1.1	- на газе	тыс. Гкал	421,085	399,908	378,776
1.2	- на мазуте	тыс. Гкал	6,376	0,841	-
2	Расход т/э на собственные нужды и потери т/э котельных	тыс. Гкал	15,239	14,366	12,098
		%	3,6	3,6	3,2
3	Приобретено т/э у поставщиков	тыс. Гкал	-	-	-
4	Отпуск т/э в сеть	тыс. Гкал	412,222	386,383	366,678
5	Потери т/э в сетях	тыс. Гкал	75,295	61,965	54,3
		%	17,6	15,5	14,3
6	Отпуск т/э потребителям всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	336,927	324,418	312,339
6.1	- бюджетные потребители	тыс. Гкал	34,537	33,409	32,164
6.2	- население	тыс. Гкал	222,412	229,452	221,202
6.3	- собственное производство	тыс. Гкал	6,923	6,444	6,008
6.4	- прочие потребители	тыс. Гкал	73,055	55,113	52,965
7	Присоединенная мощность потребителей	Гкал/ч	180,2	188,4	196,7

Как видно из таблицы основная доля потребления услуг теплоснабжения приходится на группу "Население": 2006 год - 66,0%, 2007 год - 70,7% и 2008 год - 70,8%.

Годовой объем отпуска тепловой энергии по всем категориям потребителей в 2008 году составил 312,3 тыс. Гкал.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов. Средний износ оборудования производственной котельной к началу 2009 года составил 62,4%, тепловых сетей - 72,6%;

- не соответствие качества поставляемой услуги требованиям, предъявляемым нормативными документами в ряде микрорайонов г. Протвино;

- высокий уровень фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуги. В среднем за 2006-2008 гг. фактические потери составили 16,4%;

- низкая гидравлическая устойчивость тепловых магистралей;

- открытая схема горячего водоснабжения потребителей, как следствие высокая стоимость производства и передачи тепловой энергии;

- низкая производственная и экологическая безопасность эксплуатации генерирующих мощностей Общества.

Кроме того, в южной части г. Протвино наблюдается дефицит теплоснабжения потребителей. Суммарное потребление тепловой энергии (по подключенным абонентам) к 2015 году планируются в объеме 338,1 тыс. Гкал, что больше потребления планируемого на 2010 год на 16,4 тыс. Гкал, или 5%.

По состоянию на 01.01.2009 г. загруженность существующих мощностей по передаче тепловой энергии составляет 98,5% и находится на уровне, близком к критическому. Системы централизованного теплоснабжения (в том числе и внутриквартальные сети), особенно в южной части г. Протвино, работают со значительным перегрузом.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению проблем коммунального теплоснабжения, сложившихся на территории г. Протвино Московской области, и обеспечению надлежащего качества предоставления услуг.

4. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

По фактическому состоянию системы централизованного теплоснабжения уже сейчас, в начале 2009 года имеет место локальный дефицит в услугах коммунального теплоснабжения, а также проблемы с их качеством.

Особо необходимо отметить:

- недостаточность теплоснабжения потребителей в южной части г. Протвино;

- отсутствие резерва передающих мощностей;

- не надлежащее качество предоставления услуг по теплоснабжению потребителей (высокая аварийность объектов теплоснабжения, перебои и т.д.);

- высокая стоимость производства и передачи тепловой энергии, вследствие использования открытой системы горячего водоснабжения потребителей;

- низкая производственная и экологическая безопасность.

Для кардинального улучшения функционирования системы ЖКХ, покрытия дефицита услуг теплоснабжения и в целях перспективного развития всего коммунального хозяйства г. Протвино ОАО "ПРОТЭП" разработана настоящая инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения г. Протвино на период 2010-2014 гг.

5. Цели и задачи Программы

5.1. Цели Программы:

Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей.

Создание условий для приведения инфраструктуры коммунального теплоснабжения в соответствие со стандартами качества.

5.2. Задачи Программы:

Основной задачей, стоящей перед ОАО "ПРОТЭП", является эффективное развитие системы коммунального теплоснабжения, а также сохранение и постепенное обновление уже существующей системы. В рамках реализации поставленной задачи Обществом планируется выполнить комплекс следующих мероприятий:

- техническое перевооружение имущественного комплекса Общества на основе современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечение надежности работы системы коммунального теплоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь тепловой энергии;

- повышение производственной и экологической безопасности;

- ресурсо и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного теплоснабжения;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Реализация Инвестиционной программы развития системы теплоснабжения г. Протвино требует системного подхода к решению задач и их поэтапному выполнению с учетом обозначенных приоритетов.

6. Сроки реализации Программы

Программные мероприятия рассчитаны на 5 лет с 2010 по 2014 гг.

7. Исполнители Программы

ОАО "Протвинское энергетическое производство".

8. Контроль

Мониторинг выполнения настоящей программы комплексного развития системы централизованного теплоснабжения осуществляется Администрацией муниципального образования "Город Протвино Московской области".

9. Финансовое обеспечение Программы

Обеспечение финансовых потребностей для реализации Программы осуществляется за счет:

- надбавки к тарифам на тепловую энергию.

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Протвино Московской области от 23 декабря 2013 г. N 462/71 раздел 10 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

10. Инвестиционные проекты, входящие в состав Программы

Состав Программы на 2010 - 2014 гг. в разрезе отдельных инвестиционных проектов, источниками финансирования которых являются надбавки к тарифам, представлен в таблице.

Наименование инвестиционных проектов, объектов и работ по объекту	Ед. изм.	Вводимая мощность	Сметная стоимость, без НДС (тыс. руб.)	Реализация по годам (тыс. руб.)					N приложения к Программе
				2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Производство тепловой энергии
Строительство защитного сооружения вокруг баков-аккумуляторов деаэрированной воды	шт.	1	1000	1000	-	-	-	-	N 2
Итого производство т/э	Х	Х	1000	1000	-	-	-	-	Х
Передача тепловой энергии
Реконструкция внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения	м	1526	6438,2	2000	1367	624	0	2447,2	N 3
Модернизация магистральной теплосети ул. Дружбы от здания N 51 до ТК-73	м	280	4731,8	4731,8	0	0	0	0	N 4
Реконструкция магистральной теплосети по Фестивальному проезду от ТК-2 до ТК-187А	м	680	6871,2	268,2	2000	1892	2530	181,0	N 6
Итого передача т/э	Х	Х	18041,2	7000	3367	2516	2530	2628,2	Х
Потребность в финансовых средствах, ВСЕГО	Х	Х	19041,2	8000	3367	2516	2530	2628,2	Х

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Протвино Московской области от 23 декабря 2013 г. N 462/71 в раздел 11 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

11. Общие сведения об инвестиционных проектах, направленных на развитие теплоснабжения на территории г. Протвино

Теплоснабжение на территории г. Протвино характеризуется относительной стабильностью и широкой разветвленностью сети. Однако имеются и проблемные территории, на которых требуется развитие и совершенствование системы централизованного теплоснабжения.

В связи со значительным физическим износом (большим количеством коррозийных дефектов) тепловых сетей, в том числе и внутриквартальных, имеющиеся в эксплуатации ОАО "ПРОТЭП", передающие сооружения имеют следующие негативные характеристики:

- низкий уровень качества предоставления услуг по теплоснабжению потребителей;

- низкая гидравлическая устойчивость;

- не надлежащий объем предоставления услуги.

Для разрешения сложившейся ситуации инвестиционной программой предусмотрены следующие Проекты, направленные на модернизацию теплосетевого хозяйства Общества:

- "Реконструкция внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения";

- "Модернизация магистральной теплосети ул. Дружбы от здания N 51 до ТК-73";

- Реконструкция магистральной теплосети по Фестивальному проезду от ТК-2 до ТК-187А.

Проект "Строительство защитного сооружения вокруг баков-аккумуляторов деаэрированной воды" направлен на обеспечение следующих требований:

- повышение производственной и экологической безопасности эксплуатации производственной котельной;

- предотвращение аварий в системе теплоснабжения;

- выполнение предписания главного государственного инспектора Межрегионального отдела по надзору за сосудами, работающими под давлением, тепловыми установками и сетями МТУ Ростехнадзора по ЦФО.

12. Ожидаемые результаты исполнения Программы

Успешная реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих целевых показателей:

а) Снижение уровня износа объектов инфраструктуры теплоснабжения до 65%;

б) Повышение надежности и качества услуг по теплоснабжению потребителей:

- сокращение потерь тепловой энергии на 1,5% по отношению к утвержденным нормам;

- снижение аварийности на тепловых сетях до 0,014 на км;

- сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления услуги теплоснабжения на 50%;

- увеличение объема теплоснабжения потребителей г. Протвино на 5% к 2015 году;

в) исключен с 1 января 2014 г.

Информация об изменениях:

См. текст пункта "в" раздела 12

г) Выполнение предписаний МТУ Ростехнадзора по ЦФО;

д) Увеличение общей эффективности работы ОАО "ПРОТЭП".

13. Оценка риска для развития инфраструктуры коммунального теплоснабжения г. Протвино при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.

Причины:

- изменения в законодательстве Российской Федерации;

- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования Проектов (превышающие запланированные);

- не полнота оплаты потребителями услуг по теплоснабжению;

- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:

- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;

- использование собственных средств Общества.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов Общества от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, а так же передаче электрической энергии.

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Протвино Московской области от 23 декабря 2013 г. N 462/71 раздел 14 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

14. Предложения о величине надбавок к тарифам на тепловую энергию и передачу тепловой энергии потребителям

Для реализации настоящей инвестиционной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 19041,2 тыс. руб. (без учета налога на прибыль и НДС), в том числе:

- производство тепловой энергии - 1000 тыс. руб.;

- передача тепловой энергии - 18041,2 тыс. руб.

Обеспечение финансовых потребностей для выполнения Проектов инвестиционной программы предусмотрено за счет реализации услуг по теплоснабжению, в части планируемых надбавок к тарифам.

Расчет надбавок к тарифам на услуги по теплоснабжению потребителей представлен в таблице.

Наименование показателей	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
Тариф на тепловую энергию
Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям	тыс. Гкал	315,044	318,738	238,282	239,636	248,890
Инвестиционные средства	тыс. руб.	8000,0	3367,0	2516	2530	2628,2
Налог на прибыль	тыс. руб.	2000,0	841,8	629	632,5	657,1
Инвестиционные средства с учетом налога на прибыль	тыс. руб.	10000	4208,8	3145	3162,5	3285,3
Надбавка к тарифу (без НДС)	руб./ Гкал	31,74	13,20	13,20	13,20	13,20

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Протвино Московской области от 23 декабря 2013 г. N 462/71 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к инвестиционной программе

Расчет
тарифных последствий от реализации инвестиционной программы ОАО "ПРОТЭП" "Развитие системы теплоснабжения г. Протвино на 2010 - 2014 гг."

С изменениями и дополнениями от:

 20 декабря 2010 г., 19 декабря 2011 г., 19 декабря 2012 г., 23 декабря 2013 г.

Показатели	Ед. изм.	Утверждено на 2009 год	2010 год		2011 год		2012 год		2013 год		2014 год
			План организации	Темп роста к 2009 году (%)	План организации	Темп роста к 2010 году (%)	План организации	Темп роста к 2011 году (%)	План организации	Темп роста к 2012 году (%)	План организации	Темп роста к 2013 году (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Произведено т/э всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	449,464	404,448	90,0%	405,921	100,4%	405,921	100,0%	405,921	100,0%	405,921	100,0%
- на газе	тыс. Гкал	449,464	404,448	90,0%	405,921	100,4%	405,921	100,0%	405,921	100,0%	405,921	100,0%
Расход т/э на собственные нужды и потери т/э котельных	тыс. Гкал	17,002	15,302	90,4%	15,302	100,0%	15,302	100,0%	15,302	100,0%	15,302	100,0%
	%	3,8%	3,8%	100,0%	3,8%	100,0%	3,8%	100,0%	3,8%	100,0%	3,8%	100,0%
Отпуск т/э в сеть	тыс. Гкал	432,462	389,146	90,0%	390,619	100,4%	390,619	100,0%	390,619	100,0%	390,619	100,0%
Потери т/э в сетях	тыс. Гкал	84,914	67,454	79,4%	67,454	100,0%	67,454	100,0%	67,454	100,0%	67,454	100,0%
	%	19,6%	17,3%	88,3%	17,3%	100,0%	17,3%	100,0%	17,3%	100,0%	17,3%	100,0%
Полезный отпуск т/э потребителям, в т.ч.:	тыс. Гкал	347,548	321,692	92,6%	323,165	100,5%	323,165	100,0%	323,165	100,0%	323,165	100,0%
- бюджетные потребители	тыс. Гкал	36,317	31,461	86,6%	34,141	108,5%	34,141	100,0%	33,208	97,3%	33,208	100,0%
- население	тыс. Гкал	230,31	229,31	99,6%	230,654	100,6%	230,654	100,0%	230,184	99,80%	230,184	100,0%
- собственное производство	тыс. Гкал	6,648	6,648	100,0%	4,427	66,6%	4,427	100,0%	3,985	90,0%	3,985	100,0%
- прочие потребители	тыс. Гкал	74,273	54,273	73,1%	53,943	99,4%	53,943	100,0%	55,788	103,4%	55,788	100,0%
Объем реализации тепловой энергии	тыс. Гкал	340,900	315,044	92,4%	318,738	101,2%	238,282	74,8%	239,636	100,6%	248,890	103,9%
Расходы на производство и передачу тепловой энергии, всего	тыс. руб.	310891,0	319477,8	102,8%	371000,5	116,1%	385666,2	104%	425225,5	110,3%	434791,4	102,2%
Средства на финансирование инвестиционной программа (без НДС, с налогом на прибыль) - за счет надбавки к тарифу	тыс. руб		10000,0		4208,8		3145		3162,5		3285,3
- то же нарастающим итогом	тыс. руб		10000,0		14208,8		17353,8		20516,3		23801,6
Общая сумма расходов	тыс. руб	310891,0	329477,8	106,0%	375209,3	113,9%	388811,2	103,6%	428388,0	110,2%	438076,7	102,3%
Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной надбавки (без НДС)	руб./ Гкал	894,5	1024,84	114,6%	1161,20	113,3%	1206,6	103,9%	1329,0	110,1%	1358,6	102,2%
- в том числе одноставочный тариф на тепловую энергию (без НДС)	руб./ Гкал	894,5	993,10		1148,00		1193,40		1315,8		1345,4
- в том числе инвестиционная надбавка (без НДС)	руб./ Гкал		31,74		13,20		13,20		13,2		13,2

Примечание:

1) по строке "одноставочный тариф на тепловую энергию (без НДС)" по графам 2010, 2011 годы указаны тарифы, установленные ТЭКМО, в графе 2012 год - средний тариф, исходя из утвержденных МЭМО тарифов с 01.01.2012 г. - 1148,0 руб./Гкал, с 01.07.2012 г. - 1217,0 руб./Гкал, с 01.09.2012 г. - 1264,2 руб./Гкал., в графе 2013 год - средний тариф, исходя из утвержденных Комитетом по ценам и тарифам Московской области тарифов с 01.01.2013 г. - 1264,2 руб./Гкал, с 01.07.2013 г. - 1389,4 руб./Гкал, в графе 2014 год - средний тариф, исходя из представленных в Комитет по ценам и тарифам Московской области проектов тарифов с 01.01.2014 г. - 1344,4 руб./Гкал и с 01.07.2014 г. - 1346,9 руб./Гкал.

2) по строке "Общая сумма расходов" показана общая сумма необходимой валовой выручки с учетом средств на финансирование инвестиционной программы (без НДС, с налогом на прибыль).

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов городского округа Протвино Московской области от 23 декабря 2013 г. N 462/71 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к решению Совета депутатов
городского округа Протвино
Московской области
от 30 ноября 2009 г. N 75/13

Надбавки к тарифам ОАО "ПРОТЭП" на тепловую энергию для потребителей

С изменениями и дополнениями от:

 20 декабря 2010 г., 19 декабря 2011 г., 19 декабря 2012 г., 23 декабря 2013 г.

N п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Стоимость по годам (тыс. руб.)
			Всего	2010	2011	2012	2013	2014
1.1.	Строительство защитного сооружения вокруг баков-аккумуляторов деаэрированной воды на котельной	Тыс. руб.	1 000	1 000
1.2.	Реконструкция внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения с заменой труб с изоляцией из ППМИ (диаметры труб от 80 мм до 200 мм, общая длина в однотрубном измерении 1526 м)	Тыс. руб.	6 438,2	2 000	1 367	624	0	2447,2
1.3.	Модернизация магистральной теплосети ул. Дружбы от здания N 51 до ТК-73 (длина 497,4 м)	Тыс. руб.	4 731,8	4731,8	0	0	0	0
1.4.	Реконструкция магистральной теплосети по Фестивальному проезду от ТК-2 до ТК-187А	Тыс. руб.	6 871,2	268,2	2000	1892	2530	181,0
1.	ИТОГО	Тыс. руб.	19 041,2	8 000	3 367	2 516	2530	2628,2
2.	Стоимость инвестиционной программы с учетом налога на прибыль, всего	Тыс. руб.	23 801,6	10 000	4 208,8	3 145	3162,5	3285,3
3.	Полезный отпуск тепловой энергии сторонним потребителям	Гкал		315044	318738	238282	239636	248890
4.	Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию (без НДС)	Руб./Гкал		31,74	13,20	13,20	13,20	13,20