Приложение. Инвестиционная программа МУП "Коломенский Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Коломны на 2009-2011 гг.

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Коломна
Московской области
от 30 мая 2008 г. N 25-РС

Инвестиционная программа
МУП "Коломенский Водоканал" по развитию систем водоснабжения
и водоотведения г. Коломны на 2009-2011 гг.

Полное наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Коломенский Водоканал"
Сокращенное наименование организации	МУП "Коломенский Водоканал"
Почтовый адрес	140411, Московская область, г. Коломна, ул. Комсомольская, 12

Наименование программы

Инвестиционная программа МУП "Коломенский Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Коломны на 2009-2011 гг.

Разработчики программы

Ф.И.О., должность	Контактная информация
Начальник ПТО Прошин Василий Петрович	т. (496) 612-19-22 ф. (496) 612-59-35 e-mail: vodokanal@golutvin.ru
Ведущий экономист Шустова Наталья Константиновна	т. (496) 612-19-22 ф. (496) 612-59-35 e-mail: vodokanal@golutvin.ru

Руководитель программы

Директор	Вовянко Владимир Алексеевич
Телефон	(496) 612-57-73
Факс	(496) 612-59-35
e-mail	vodokanal@golutvin.ru

Инвестиционная программа

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса муниципального унитарного предприятия "Коломенский Водоканал" разработана на основании условий технического задания на разработку инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Коломенский Водоканал". Финансовые потребности организации коммунального комплекса МУП "Коломенский Водоканал", участвующей в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации ее инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанной организации, в части установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей данного муниципального образования, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса.

Цели и задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа включает комплекс технических мероприятий в рамках регулируемой деятельности, финансирование которых предполагается осуществлять за счет средств, включаемых в состав тарифов.

Основными целями программы являются:

- создание условий для привлечения инвестиций организаций различных форм собственности на модернизацию и коммунальную инфраструктуру;

- обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования коммунального комплекса;

- финансирование мероприятий, связанных с модернизацией производственных объектов, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных в границах территории муниципального образования и предназначенных для нужд потребителей этого муниципального образования;

- экономия энергетических и иных ресурсов;

- повышение качества обслуживания потребителей;

- снижение воздействия на окружающую среду;

- обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Задачами программы являются:

- обоснование необходимости привлечения финансовых ресурсов для возможности осуществления строительства (реконструкции, модернизации) объектов и систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение возврата вложенных средств с учетом регулируемых в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ цен, тарифов и надбавок к ним.

Общая характеристика предприятия

МУП "Коломенский Водоканал" создано Коломенским городским комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям в целях удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности и получения прибыли.

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую печать, фирменное наименование.

Все объекты водопроводно-канализационного хозяйства предприятия являются собственностью муниципального образования и принадлежат ему на праве хозяйственного ведения.

МУП "Коломенский Водоканал" осуществляет хозяйственно-питьевое водоснабжение и технологическое обеспечение населения, организаций и предприятий г. Коломна и частично Коломенского района, отвод и очистку сточных вод, обслуживание и ремонт водопроводно-канализационных сетей и сооружений, зданий, транспортной и строительной техники.

Водоснабжение

Предприятие имеет право пользоваться недрами для добычи пресных подземных вод до 01.06.2013 согласно лицензии на право пользования недрами МСК 09809 ВЕ от 15 октября 2003 года.

В настоящее время водоканал владеет 53 скважинами, эксплуатирующими подольско-мячковский, каширский и совмещенный каширский-подольско-мячковский водоносные горизонты. Скважины сгруппированы в шестнадцать водозаборных узлов (ВЗУ) от 1 до 16 скважин на каждом. Расстояние между водозаборными узлами составляет от 0,4 до 4 км. 15 ВЗУ расположены в г. Коломна и один ВЗУ N 15 - в пос. Сергиевом. На станциях расположены 16 резервуаров общей емкостью 13975 м в районах повышенной этажности работает 41 повысительная насосная станция. Общая протяженность водопроводных сетей - 307 км.

Водоотведение

Система водоотведения города включает в себя очистные сооружения с полной биологической очисткой, проектной мощностью 135 тыс. куб. м/сут., 15 канализационных насосных станций (КНС) и 230 км канализационных сетей.

Водоотведение хозбытовых и производственных сточных вод после использования осуществляется на очистные сооружения биологической очистки. Сброс очищенных сточных вод осуществляется 1-м выпуском по водоотводному коллектору в р. Ока на 853 км от устья у д. Коробчеево.

Канализационные очистные сооружения эксплуатируются с 1971 года и нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Технология очистки стоков, применяемая на очистных сооружениях, рассчитана на очистку хозяйственно-бытовых стоков. Однако стоки, поступающие на очистные сооружения, являются смешанными (хозяйственно-бытовыми и промышленными) стоками. Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, а также реконструкции ныне действующих сооружений.

Общий износ объектов водоотведения составляет 60%, в т.ч.:

- канализационные сети - 75%;

- очистные сооружения - 65%;

- оборудование - 80%.

По причине износа канализационная система города может выйти из строя, что приведет к ухудшению экологической обстановки.

Канализационные дюкера через р. Москва, р. Ока, введенные в эксплуатацию в 1968-75 годах, выработали свой амортизационный срок. Их техническое обследование не проводилось в течение 10 последних лет. Выход дюкеров из строя приведет к экологической катастрофе.

Для решения проблемы утилизации и переработки обезвоженного осадка, который накапливается на иловых площадках, необходима модернизация цеха обезвоживания.

Фактические объемы реализации услуг по водоснабжению
и водоотведению за 2006, 2007 гг. и прогнозные величины
на 2008, 2009 гг.

Наименование	Объем реализации услуг в натуральных показателях (тыс. куб. м)				Объем реализации услуг в стоимостных показателях, без НДС (тыс. руб.)
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Водоснабжение	21520,00	21182,72	22173,00	22305,00	145422,00	159909,00	193348,60	222395,19
Водоотведение	20753,00	20469,10	21760,00	21760,00	111615,00	123180,00	153164,48	175643,36

Основным потребителем услуг предприятия является население: по водоснабжению его доля составляет от 67,84% в 2006 г. до 68,08% в 2009 г.; по водоотведению - от 67,01% в 2006 г. до 68,52% в 2009 г.

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что предоставляемые организацией услуги в целом доступны для потребителей.

Действующая ценовая политика организации строится на основе применения метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие всех затрат на производство (постоянных и переменных). При этом за основу берется производственная себестоимость с добавлением определенной суммы, соответствующей норме прибыли.

Характеристика действующей ценовой политики предприятия

N п/п	Наименование продукции и услуг	Расчетная единица измерения	Ценовые показатели
			себестоимость единицы измерения (руб.)	экономически обоснованный тариф (руб.)	отношение ЭОТ к себестоимости (%)
1.	Водоснабжение	куб. м	7,93	8,72	10
2.	Водоотведение	куб. м	6,66	7,07	6,2

Исходя из целей и задач, сформулированных в данной инвестиционной программе, и в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов для строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения ценовая стратегия предприятия базируется на следующих основных принципах:

- достижения заданной величины прибыли на единицу инвестированного капитала;

- обеспечения стабильного финансового положения предприятия;

- активизации покупательского спроса;

- соблюдения государственных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

В этой связи ценовую политику предприятие разрабатывает на основе комбинации двух методов: метода полных издержек и метода рентабельности инвестиций, что позволит не только покрыть все затраты на производство, но и обеспечить за счет надбавки к себестоимости производимой продукции рентабельность не ниже стоимости привлеченных средств. Применение метода рентабельности инвестиций также дает возможность учитывать плотность финансовых ресурсов, необходимых для производства и реализации продукции.

Программные мероприятия

Водоснабжение

Инвестиционная программа по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения на 2009-2011 гг. включает в себя мероприятия по модернизации водозаборного узла N 7:

- разработку проектно-сметной документации;

- строительство резервуара V = 3000 куб. м;

- реконструкцию насосной станции II подъема;

- строительство станции обезжелезивания;

- строительство станции обеззараживания.

Водоотведение

Инвестиционная программа по комплексному развитию централизованных систем водоотведения на 2009-2011 гг. включает в себя мероприятия по следующим объектам канализационного хозяйства:

модернизация ГКНС:

- разработка проектно-сметной документации;

- ремонт здания и замена насосов;

- перекладка напорных коллекторов;

модернизация очистных сооружений:

- разработка проектно-сметной документации;

- строительство резервуара-уплотнителя;

- ремонт здания и установка решеток;

- ремонт аэротенка N 2: ремонт аэрационной системы; замена насосного оборудования; замена воздуходувок;

- ремонт сооружений и оборудования первичных и вторичных отстойников;

- реконструкция системы обработки осадка;

- реконструкция сооружений доочистки;

дюкер через р. Ока:

- разработка проектно-сметной документации;

- строительство дюкера 2d = 300 мм, L = 643 п. м;

модернизация КНС N 1 ул. Боинская, 13:

- разработка проектно-сметной документации;

- ремонт здания станции;

- замена насосного оборудования;

- перекладка напорных коллекторов D = 400 мм, протяженностью L = 360 п. м.;

модернизация КНС N 7 (ул. Девичье поле, д. 31):

- замена насосного оборудования;

канализационный коллектор D = 600 мм на ул. Октябрьской революции:

- разработка проектно-сметной документации;

- прокладка коллектора из ж/б труб.

Эффективность мероприятий инвестиционной программы

Водоснабжение

1. ВЗУ-7:

Водозаборный узел построен в 1964 году. Производительность существующего узла составляет 20760 куб. м/сут. В состав узла входят 15 артезианских скважин, один резервуар и насосная станция II-го подъема. Скважины физически изношены. Процент износа составляет 70%. Водозаборный узел снабжает водой микрорайоны Запруды, Сандыри, Старая Коломна, Центральный, Подлипки. Согласно СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", п. 9.21, общее количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух.

В настоящее время для обеспечения бесперебойного водоснабжения города возникла необходимость в строительстве 2-го резервуара для создания аварийного и противопожарного запаса и обеспечения возможности очистки действующего резервуара. Износ действующего резервуара в настоящее время составляет 70%. Существует высокий риск аварии.

Для надежности и увеличения срока работы и повышения энергоэффективности насосного оборудования необходимо установить системы плавного пуска. Устройство плавного пуска позволяет избежать гидравлических ударов при пуске и остановке оборудования; снижает величину пусковых токов, что позволяет использовать более низкие сечения кабельных линий и увеличивать срок службы пуско-контактной аппаратуры.

Станция очистки воды отсутствует.

Качество воды на ВЗУ-7 не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Качество питьевой воды является одним из основных факторов здоровья человека. Для решения вопроса улучшения качества подаваемой населению питьевой воды предлагается строительство станции обезжелезивания и станции обеззараживания.

Строительство станции очистки и резервуара чистой воды обеспечит надежность водоснабжения города и улучшит качество подаваемой в сеть воды.

Водоотведение

1. Главная канализационная насосная станция (ГКНС):

Главная канализационная станция введена в эксплуатацию в 1970 году.

Четыре насоса СДВ 2700/26,5 (выпуск 1970 года) морально устарели, имеют большой процент износа, не обеспечивают технологические условия эксплуатации, что приводит к неуравновешенным вибродинамическим нагрузкам.

Трое граблей МГ 10-Т (выпуск 1970 года) не обеспечивают требуемую очистку поступающих стоков.

Напорный коллектор в станции D = 800 мм имеет 100% износ и нуждается в замене.

Напорная арматура D = 800 и 1000 мм не обеспечивает перекрытие участков коллектора станции, т.к. имеет большой износ и морально устарела.

В 2007 году ООО "Стройрост-41" было проведено техническое обследование несущих и ограждающих строительных конструкций здания ГКНС. По техническому заключению здание станции находится в ограниченно работоспособном состоянии и рекомендовано решить вопрос о строительстве новой КНС.

Напорный коллектор от ГКНС до очистных сооружений проложен в 1970 году из стальных труб. Коллектор полностью изношен и требует замены (нормативный срок службы труб составляет 25 лет).

Для предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо произвести замену канализационного коллектора от ГКНС до очистных сооружений D = 1000 мм длиной, 2483 п. м.

2. Очистные сооружения:

Технологическое обследование канализационных очистных сооружений г. Коломна показало, что в эксплуатации находятся сооружения 1-й и 2-й очереди строительства. При этом здание решеток, преаэраторы и 2-я секция аэротенка 1-й очереди используется не по проекту.

Биологическая очистка сточных вод производится по двум технологическим линиям: аэротенок 1-й очереди - вторичные отстойники N 1, 2, 3, 4; аэротенок 2-й очереди - вторичные отстойники N 5, 6. Биохимические процессы осуществляются в режиме вытеснения. Показатели очистки сточных вод, по данным лаборатории очистных сооружений удовлетворительные. Технологические параметры работы аэротенок: доза активного ила - 4,5 г/л, его зольность - 35% при концентрации загрязнений в очищенной воде по БПК = 5,2 мг/л и аммонийному азоту 0,9 мг/л - близки к режиму продленной аэрации, но происходящие при низкой нагрузке по органическим загрязнениям (БПК перед аэротенками составляет 95 мг/л) за счет эффективности работы первичных отстойников. Поэтому даже при незначительном увеличении количества поступающих сточных вод устоявшийся процесс может быть нарушен и качество очистки снизится. Рекомендуется для получения стабильной глубокой биологической очистки сточных вод с удалением аммонийного азота произвести реконструкцию очистных сооружений с внедрением современной технологии, основанной на использовании одноиловой системы дентири-нитрификации.

В процессе реконструкции необходимо произвести капитальный ремонт действующих очистных сооружений с заменой металлических физически изношенных узлов, восстановлением ж/б конструкций и заменой физически и морально изношенного оборудования.

Для учета количества поступающих сточных вод следует оборудовать водомерный узел. Ввиду отсутствия прямого самотечного канала, пропускающего весь расход, водомерный узел может быть смонтирован на напорных коллекторах, подводящих стоки к очистным сооружениям.

3. Дюкер через р. Ока:

Канализационные дюкера через р. Ока 2D 300 мм из стальных труб, проложенные в 1969 году, выработали свой ресурс и полностью изношены. По этим причинам канализационные дюкера могут выйти из строя, что приведет к выбросу сточных вод в реку и экологической катастрофе. Необходимо выполнить работы по замене дюкера. Выполнение данных работ приведет к устойчивой и стабильной работе системы водоотведения пригорода Щурово.

4. КНС-1 (ул. Боинская, 13):

Канализационная насосная станция построена в 1961 году. Производительность станции - 600 куб. м/час.

В результате длительного срока эксплуатации в агрессивной среде происходит разрушение строительных конструкций. Через перегородки между машинным и грабельным отделениями происходит просачивание сточных вод. Через подземную часть насосной станции просачиваются грунтовые воды. Насосное оборудование и запорная арматура морально устарели.

Напорные коллекторы D = 368 мм из асбоцементных труб и D = 400 мм из чугунных труб, протяженностью 360 п. м проложены в 1961 году и имеют 100% износ.

Для обеспечения надежности канализования существующей и проектируемой застройки, предотвращения загрязнения окружающей среды, обеспечения надежности и увеличения сроков работы насосного оборудования и напорных коллекторов необходимо произвести модернизацию насосной станции, перекладку напорных и самотечных коллекторов.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приведена в соответствии с официальным текстом документа

1. КНС N 7 (ул. Девичье поле, 31):

Канализационная насосная станция N 7 построена в 1971 году. Оборудование станции физически и морально устарело. Станция отводит стоки от жилой многоэтажной застройки микрорайона Колычево. Для обеспечения гарантированного приема стоков, предотвращения загрязнения окружающей среды, надежности работы станции необходимо произвести замену оборудования, установить систему плавного пуска.

Данные мероприятия приведут к повышению энергоэффективности, производительности и долговечности работы оборудования.

2. Канализационный коллектор по ул. Октябрьской революции:

Канализационный коллектор от ул. Калинина до ул. Голутвинской общей протяженностью 2700 п. м проложен из железобетонных труб D = 600 мм в 1939 году. Глубина заложения от 4 до 6 м. Коллектор принимает до 70% стоков от населения и предприятий города. В 1948 году в городе была построена трамвайная линия, и коллектор оказался под трамвайными путями, что затрудняет его осмотр и проведение ремонтно-профилактических работ.

В результате длительной эксплуатации и воздействия агрессивной среды происходит разрушение материалов трубопровода. Из-за частых засоров возникают аварийные ситуации: среднестатистическое количество в месяц 6 раз. Ввиду его расположения в районе жизненно важных транспортных путей города ремонт коллектора невозможен.

Для обеспечения надежности канализования города и предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо заменить существующие трубы на трубы из современных материалов.

Объемы и источники финансирования инвестиционной программы

Источником финансирования инвестиционной программы является инвестиционная надбавка к тарифу.

Объем финансовых средств, необходимы для реализации инвестиционной программы, составляет:

- по водоснабжению - 150 000 тыс. руб.;

- по водоотведению - 1 860 000 тыс. руб.

Объем и источники финансирования инвестиционной программы по отдельным мероприятиям представлены в Инвестиционной программе по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Коломенский Водоканал" на 2009-2011 гг.

Сроки реализации программы

Все мероприятия, включенные в инвестиционную программу, планируется выполнять подрядным способом. Программа реализуется в течение 2009-2011 гг. Конкретные сроки и этапы выполнения программы по каждому мероприятию приведены в Инвестиционной программе по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП "Коломенский Водоканал" на 2009-2011 гг.

Заместитель главы администрации

В.М. Шкуров