Приложение 2. Исполнение бюджета города по расходам за 2000 год

ГАРАНТ:

См. представление Прокурора г.Сургута от 4 февраля 2000 г. N 1/406 "Об устранении нарушений закона".

Приложение 2

к решению Сургутской городской Думы

от 29 марта 2001 года N 12-IIIГД

Исполнение бюджета города
по расходам за 2000 год

Наименование показателей	Код функцио- нальной классифи- кации	Утверж- денный бюджет города на 2000 год (тыс.руб.)	Уточнен- ный бюджет города на 2000 год (тыс.руб.)	Исполне- ние за 2000 год (тыс.руб.)	Исполне- ние к уточнен- ному плану 2000 года (%)
Расходы
1.Государственное управление,	0100	135268	270836	264133	97,5
в том числе:
- оплата труда служащих,		46049	93472	90829	97,2
- текущие расходы,		84944	146020	142007	97,3
- капитальный ремонт,			5850	5850	100,0
- капитальное строительство.		4275	25494	25447	99,8
2.Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности,	0500	265213	565007	548897	97,1
в том числе:
- оплата труда служащих,		118860	210827	207759	98,5
- текущие расходы,		95044	206092	205993	100,0
- капитальный ремонт,		15809	52612	53920	102,5
- капитальное строительство.		35500	95476	81225	85,1
2.1. УВД,	0501	172294	411615	395505	96,1
в том числе:
- оплата труда служащих,		89470	157800	154863	98,1
- текущие расходы,		60930	158312	158965	100,4
- капитальный ремонт,		7894	40519	40519	100,0
- капитальное строительство.		14000	54984	41158	74,9
2.2.Отряд государственной противопожарной службы N 1,	0509	80331	127603	127603	100,0
в том числе:
- оплата труда служащих,		20709	37553	37428	99,7
- текущие расходы,		31836	42818	42060	98,2
- капитальный ремонт,		6286	6740	8048	119,4
- капитальное строительство.		21500	40492	40067	99,0
2.3.Сургутское линейное УВД на транспорте,	0501	12588	25789	25789	100,0
в том числе:
- оплата труда служащих,		8681	15474	15468	100,0
- текущие расходы,		2278	4962	4968	100,1
- капитальный ремонт.		1629	5353	5353	100,0
3.Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	0601	1125	1125	708	62,9
4.Развитие рыночной инфраструктуры	1100		22816	10560	46,3
-программа поддержки малого предпринимательства			22816	10560	46,3
5.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	1300	23181	54809	54809	100,0
5.1.Расходы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,		10581	15109	15109	100,0
в том числе:
- оплата труда служащих,		5263	7939	7900	99,5
- текущие расходы.		5318	7170	7209	100,5
5.2.Расходы на ликвидацию чрезвычайных ситуаций		12600	39700	39700	100,0
6.Просвещение,	1400	940764	1740689	1733838	99,6
в том числе:
- оплата труда служащих,		355563	572403	570754	99,7
- медикаменты,		1768	2308	2335	101,2
- стипендии,		596	1001	998	99,7
- питание,		80787	95914	94881	98,9
- текущие расходы,		387290	814315	812529	99,8
- капитальный ремонт,		24942	86003	83154	96,7
- капитальное строительство.		89818	168745	169187	100,3
6.1.Народное образование,	1400	783258	1431550	1429341	99,8
в том числе:
- оплата труда служащих,		287327	465443	465074	99,9
- медикаменты и перевязочные средства,		1768	2308	2335	101,2
- питание,		80787	95914	94881	98,9
- текущие расходы,		323368	700243	702176	100,3
- капитальный ремонт,		18508	62897	60131	95,6
- капитальное строительство.		71500	104745	104744	100,0
6.1.1.Комитет по образованию и науке,	1400	709175	1312210	1311327	99,9
в том числе:
- оплата труда служащих,		270031	438429	438115	99,9
- медикаменты и перевязочные средства,		910	1450	1433	98,8
- питание,		76866	92409	91482	99,0
- текущие расходы,		271718	615033	617888	100,5
- капитальный ремонт,		18150	60144	57665	95,9
- капитальное строительство.		71500	104745	104744	100,0
6.1.2.Департамент по социальным вопросам и здравоохранению,	1400	74083	117795	116469	98,9
в том числе:
- оплата труда служащих,		17296	27014	26959	99,8
- медикаменты и перевязочные средства,		858	858	902	105,1
- питание,		3921	3505	3399	97,0
- текущие расходы,		51650	83665	82743	98,9
- капитальный ремонт.		358	2753	2466	89,6
6.1.3. ДОУ N 122,163			1545	1545	100,0
6.2.Высшие учебные заведения,	1406	92160	189293	189736	100,2
в том числе:
6.2.1.Университет		921160	174293	174736	100,3
- оплата труда служащих,		37666	61419	61420	100,0
- текущие расходы,		35006	58591	58590	100,0
- капитальный ремонт,		1170	5283	5283	100,0
- капитальное строительство.		18318	49000	49443	100,9
6.2.2.Педагогический институт			15000	15000	100,0
- капитальное строительство			15000	15000	100,0
6.3.Медицинское училище,	1404	8997	21030	20843	99,1
в том числе:
- оплата труда служащих,		1773	3060	3059	100,0
- стипендии,		344	1001	998	99,7
- текущие расходы,		2283	5324	5155	96,8
- капитальный ремонт.		4597	11645	11631	99,9
6.4.Музыкальное училище,	1404	13613	22837	22255	97,5
в том числе:
- оплата труда служащих,		7276	8404	8233	98,0
- стипендии,		252	0	0
- текущие расходы,		6085	13054	12644	96,9
- капитальный ремонт.		0	1379	1378	99,9
6.5.Музыкальные школы,	1402	42736	75979	71663	94,3
в том числе:
- оплата труда служащих,		21521	34077	32968	96,7
-текущие расходы,		20548	35802	32663	91,2
-капитальный ремонт,		667	4799	4731	98,6
-капитальное строительство.			1301	1301	100,0
7.Культура и искусство	1500	223160	439021	419153	95,5
7.1.Культура,	1501	220631	429664	411877	95,9
в том числе:
- оплата труда служащих,		31597	45252	43236	95,5
-текущие расходы,		111434	199411	186684	93,6
-капитальный ремонт,		6600	11849	119154	94,1
-капитальное строительство.		71000	173152	170803	98,6
7.2.Кинематография	1502	2529	9357	7276	77,8
8.Средства массовой информации	1600	17326	25306	24607	97,2
9.Здравоохранение	1700	824770	1411905	1405968	99,6
9.1.Комитет по здравоохранению		759894	1292562	1286625	99,5
в том числе:
- оплата труда служащих,		215760	325371	326563	100,4
- медикаменты,		88013	109305	108066	98,9
- питание,		20507	17322	16799	97,0
- текущие расходы,		318610	628131	623210	99,2
- капитальный ремонт,		42854	68132	67793	99,5
- капитальное строительство.		74150	144301	144194	99,9
9.2.Медицинское страхование неработающего населения		64876	117876	117876	100,0
9.3.Центр санэпиднадзора на Сургутском отделении железной дороги			186	186	100,0
9.4.Нижне-Обский зональ- ный центр госсанэпиднадзора на транспорте			1124	1124	100,0
9.5.Городской центр госсанэпиднадзора			157	157	100,0
10.Физическая культура,	1703	83985	141548	142989	101,0
в том числе:
- оплата труда служащих,		12141	21302	21335	100,2
- текущие расходы,		33151	60123	61522	102,3
- капитальный ремонт,		6213	8610	8201	95,2
- капитальное строительство,		32000	50889	51307	100,8
- содержание спортзала.		480	624	624	100,0
11.Социальная политика,	1800	445053	677841	605020	89,3
в том числе:
- оплата труда служащих,		51048	81721	80951	99,1
- капитальное строительство,		12000	30192	29642	98,2
- финансирование единого ежемесячного пособия на детей,		100236	100236	52932	52,8
- финансирование программ "Ветеран", "Инвалид",		74881	74881	68009	90,8
- текущие расходы,		172237	339133	322827	95,2
- капитальный ремонт,		16566	36208	35189	97,2
- субсидии на оплату коммунальных услуг,		17313	14530	14530	100,0
- содержание детских клубов.		722	940	940	100,0
11.1.Социальная служба,	1801	237594	429877	407922	94,9
в том числе:
- оплата труда служащих,		24255	40849	40599	99,4
- текущие расходы,		121979	267237	252719	94,6
- финансирование программ "Ветеран", "Инвалид"		74881	74881	68009	90,8
- капитальный ремонт,		4479	23218	22903	98,6
- капитальное строительство.		12000	23692	23692	100,0
11.2.Финансирование единого ежемесячного пособия на каждого ребенка		100236	100236	52932	52,8
11.3.Субсидии на оплату коммунальных услуг	1806	17313	14530	14530	100,0
11.4.Содержание детских клубов	1803	772	940	940	100,0
11.5.Молодежная политика,	1803	89138	132258	128696	97,3
в том числе:
- оплата труда служащих,		26793	40872	40352	98,7
- текущие расходы,		50258	71896	70108	97,5
- капитальное строительство,			6500	5950	91,5
- капитальный ремонт.		12087	12990	12286	94,6
12.Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	3004	130292	896946	843557	94,0
12.1.Горвоенкомат		3161	16010	16010	100,0
12.2.Городской суд		632	632	50	7,9
12.3.Подразделение судебных приставов по городу Сургуту		2317	2317	2317	100,0
12.4.Льготы по оплате коммунальных услуг военнослужащим		3016	3028	991	32,7
12.5.Управление капитального строительства (торговля)		8790	30840	30840	100,0
12.6.Управление муниципаль- ным имуществом		75854	503741	458939	91,1
12.7.Сургутский внебюджетный фонд развития жилищного строительства "Новый дом"			263	263	100,0
12.8.Контрольно- ревизионное управление		600	600	600	100,0
12.9.Налоговая полиция		2354	7536	6900	91,6
12.10.Управление исполнения наказаний			4033	4033	100,0
12.11.Городская прокуратура			481	481	100,0
12.12.Отдел по борьбе с организованной преступностью		1085	2085	2085	100,0
12.13.Департамент инвестиций и финансовой политики		30000	159303	158162	99,3
12.14 Прочие расходы		2483	166077	161886	97,5
13.Промышленность, строи- тельство и энергетика	0700	30000	84000	72837	86,7
13.1 Департамент инвестиций и финансовой политики		30000	84000	72837	86,7
14. Сельское хозяйство и рыболовство	0800	31502	47383	47367	100,0
14.1 МСХП "Северное"	0801	21897	41182	41182	100,0
14.2 Горветстанция	0801	600	600	584	97,3
14.3 Земельные ресурсы	0802	9005	5601	5601	100,0
15.Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	0900	61263	141066	141066	100,0
15.1 Водолазно- спасательная служба	0901	14977	15116	15116	100,0
15.2 Юганский лесхоз	0902	6058	7556	7556	100,0
15.3 Мероприятия по охране природы	0903	37228	115413	115413	100,0
15.4 Картография и геодезия	0905	3000	2981	2981	100,0
16.Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	1000	493652	959812	957971	99,8
16.1 Пассажирские перевозки	1001	75525	180877	180877	100,0
16.2 Эксплуатация автодорог	1202	178365	316038	316038	100,0
16.3 Эксплуатация и ремонт городских электрических сетей	1202	18034	33891	33828	99,8
16.4 Программа развития дорожной сети	1202	107280	109316	109183	99,9
16.5 Информационный центр "АСУ-город"	1008	5766	13279	13279	100,0
16.6 Информатизация	1008	11417	37642	36015	95,7
16.7 Управление муниципаль- ным имуществом (связь)	1007	22502	28502	28502	100,0
16.8 УКС (транспорт и связь)	1005	74763	240267	240249	100,0
17.Жилищно-коммунальное хозяйство	1200	1439317	2959828	2916032	98,5
17.1. Департамент ЖКХ		1039441	1893537	1893456	100,0
Возмещение убытков ЖКХ,		557185	818943	818933	100,0
в том числе:
-содержание и ремонт жилфонда и временного жилья,	1201	185012	385004	384994	100,0
-коммунальные услуги,	1202	365231	424548	424548	100,0
-газификация,	1202	1481	2480	2480	100,0
-банно-прачечный комбинат.	1203	5461	6911	6911	100,0
Прочие расходы:		75772	108039	108039	100,0
-приобретение новой техники и оборудования,	1202	54000	35605	35605	100,0
-программа компьютеризации,	1202	1772	50428	50428	100,0
-мероприятия по проведе- нию реформы в ЖКХ.	1201	20000	22006	22006	100,0
Капитальный ремонт	1201	154448	284880	284880	100,0
Благоустройство	1202	49775	125059	124989	99,9
Капитальное строительство	1202	151919	502332	502332	100,0
Ритуальные услуги	1202	5850	7882	7882	100,0
Мероприятия по отлову собак	1202	892	984	984	100,0
Оплата потребления котельного топлива (нефть)	1202	43600	45418	45417	100,0
17.2. Советы территориаль- ного общественного самоуправления	1201	12073	8248	7670	93,0
17.3. УКС:		234720	703133	687824	97,8
-строительство объектов коммунального назначения,	1202	112730	441106	441106	100,0
-жилищное строительство.	1201	121990	262027	246718	94,2
17.4 Капитальные вложения в основные фонды:	1201	38834	74762	65517	87,6
17.4.1 Приобретение жилья по договорам долевого участия	1201	30765	30765	22240	72,3
17.4.2 Приобретение жилья по договорам для отселения из ветхого жилья	1201	8069	41693	40973	98,3
17.4.3 Приобретение жилья для участников ВОВ, ликвидаторов ЧАЭС	1201		2304	2304	100,0
17.5 Субсидии на строительство жилья	1201	38671	171270	152687	89,1
17.6 Благоустройство городских территорий	1202	42615	40568	40568	100,0
17.7 Программа качества питьевой воды	1202	32963	68310	68310	100,0
18.Средства на обслуживание и погашение долговых обязательств, займов, муниципальных гарантий	3004	34000	100955	3600	3,6
19.Отчисления в негосударственный пенсионный фонд		11844
20.Предоставление кредитов:	3003	25790	23697	11330	47,8
20.1 Резервный фонд товаров первой необходимости	3003	10000	17697	5330	30,1
20.2 Кредит под досрочный завоз плодоовощной продукции	3003	6000	6000	6000	100,0
20.3 Ссуды работникам бюджетных учреждений	3003	9790
21.Территориальный экологический фонд	3112		4485	4485	100,0
Итого расходов по народному хозяйству:		2221750	5012582	4788789	95,5
Итого расходов по бюджетной сфере:		2995755	5556493	5420138	97,5
Итого расходов		5217505	10569075	10208927	96,6
22.Резервные фонды:	3001	298887	37967
22.1 Резерв средств на индексацию заработной платы		136100	34922
22.2 Фонд непредвиденных расходов		26687	3045
Всего расходов:		5380292	10607042	10208927	96,2
Итого доходов:		5210687	7177909	14047387	195,7
Превышение расходов над доходами		169605	3429133
Превышение доходов над расходами				3838460
Справочно: Остатки бюджетных средств на 01.01.2001				3838460
-на счете управления финансов				3826179
-на счетах бюджетных учрежден.				12264
-средства в пути				17