Приложение 2. Бюджет г.Сургута по расходам на 2000 год

Приложение 2

к решению Сургутской городской Думы

от 28 декабря 1999 г. N 228-IIГД

Бюджет г.Сургута по расходам на 2000 год

ГАРАНТ:

См. представление Прокурора г.Сургута от 4 февраля 2000 г. N 1/406 "Об устранении нарушений закона".

Наименование показателей	Проект бюджета 2000г, Представленный УФ (2 чтение)			На дополн. рассмотр.
	Всего	бюджет текущих расходов	бюджет капит. расходов
1	2	3	4	5
Расходы 1. Государственное управление. в том числе: - оплата труда служащих, - текущие расходы, - капитальный ремонт, - капитальное строительство, Удел. вес в сумме расходов без кап. рем. и кап. влож. 2. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности, в том числе: - оплата труда служащих, - текущие расходы, - капитальный ремонт, - капитальное строительство, Удел. вес в сумме расходов без кап. рем. и кап. влож. 2.1. УВД, в том числе: - оплата труда служащих, - текущие расходы, - капитальный ремонт, - капитальное строительство, Удел. вес в сумме расходов без кап. рем. и кап. влож. 2.2. Отряд Государственной противопожарной службы N1, в том числе: - оплата труда служащих, - текущие расходы, - капитальный ремонт, - капитальное строительство, Удел. вес в сумме расходов без кап. рем. и кап.влож. 2.3. Сургутское линейное УВД на транспорте, в том числе: - оплата труда служащих, - текущие расходы, - капитальный ремонт, 2.4. Содержание милицейских постов, в том числе: - оплата труда служащих, - текущие расходы, 2.5. Отдел по борьбе с органи- зованной преступностью, в том числе: - текущие расходы, 2.6. Сургутский межрайонный отдел налоговой полиции, в том числе: - текущие расходы, 2.7. Прокуратура города, в том числе: - текущие расходы, 2.8. Управление исполнения наказаний в том числе: - текущие расходы, 3. Фундаментальные исследования и содействие научно- техническому прогрессу 4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий Удельный вес в сумме расходов 4.1. Расходы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в том числе: - оплата труда служащих, - текущие расходы, 4.2. Расходы на ликвидацию ЧС 5. Просвещение, в том числе: - оплата труда служащих, - медикаменты, - стипендии, - питание, - текущие расходы, - капитальный ремонт, - капитальное строительство, Удел. вес в сумме расходов без кап. рем. и кап.влож. 5.1. Народное образование, всего в том числе: - оплата труда служащих, - медикаменты и перевязочные средства, - питание, - текущие расходы, - капитальный ремонт, - капитальное строительство, Удел. вес в сумме расходов без кап. рем. и кап.влож. 5.1.1. Комитет по образованию, в том числе: - оплата труда служащих, - медикаменты и перевязочные средства, - питание, - текущие расходы, - капитальный ремонт, - капитальное строительство 5.1.2. Департамент по социальным вопросам и здравоохранению, в том числе: - оплата труда служащих, - медикаменты и перевязочные средства, - питание, - текущие расходы, - капитальный ремонт, - капитальное строительство 5.2. Высшие учебные заведения, в том числе: 5.2.1. Университет - оплата труда служащих, - стипендии - текущие расходы, - капитальный ремонт, - капитальное строительство, Удел. вес в сумме расходов без кап. рем. и кап. влож. 5.2.2. Пединститут в том числе: - капитальное строительство, 5.3. Медицинское училище в том числе: - оплата труда служащих, - стипендии, - текущие расходы, - капитальный ремонт, Удел. вес в сумме расходов без кап. рем. и кап. влож. 5.4. Музыкальное училище, в том числе: - оплата труда служащих, - стипендии, - текущие расходы, - капитальный ремонт, Удел. вес в сумме расходов без кап. рем. и кап. влож. 5.5. Музыкальные школы в том числе: - оплата труда служащих, - текущие расходы, - капитальный ремонт, - капитальное строительство 6. Культура и искусство Удел. вес в сумме расходов без кап. рем. и кап. влож.	135268 46049 84944 4275 2,4% 265327 118860 95158 15809 35500 3,98% 172294 89470 60930 7894 14000 2,8% 77006 20709 28511 6286 21500 0,9% 12588 8681 2278 1629 1085 1085 2354 2354 1125 23160 0,4% 10560 5263 5297 12600 940406 355563 1271 596 80111 388463 24584 89818 15,4% 782900 287327 1271 80111 324541 18150 71500 12,9% 709175 270031 910 76866 271718 18150 71500 73725 17296 361 3245 52823 92160 92160 37666 35006 1170 18318 1,4% 8997 1773 344 2283 4597 0,1% 13613 7276 252 6085 0,3% 42736 21521 20548 667 223160 2,7%	130993 46049 84944 3,3% 214018 118860 95158 5,43% 150400 89470 60930 3,8% 49220 20709 28511 1,2% 10959 8681 2278 1085 1085 2354 2354 1125 23160 0,6% 10560 5263 5297 12600 826004 355563 1271 596 80111 388463 21,0% 693250 287327 1271 80111 324541 17,6% 619525 270031 910 76866 271718 73725 17296 361 3245 52823 72672 72672 37666 35006 1,8% 4400 1773 344 2283 0,1% 13613 7276 252 6085 0,3% 42069 21521 20548 145560 3,7%	4275 4275 0,0% 51309 15809 35500 0,00% 21894 7894 14000 0,0% 27786 6286 21500 0,0% 1629 1629 114402 24584 89818 0,0% 89650 18150 71500 0,0% 89650 18150 71500 19488 19488 1170 18318 0,0% 4597 4597 0,0% 667 667 77600 0,0%	9086 7715 1371 3,48% 7331 7331 3,3% 1755 384 1371 51275 51275 0 23,1% 45275 4S275 0 20,4% 39965 39965 5310 5310 6000 6000 6000 2,7% 0 0,0% 1300 0,6%
1	2	3	4	5
6.1. Культура в том числе: - оплата труда служащих, - текущие расходы, - капитальный ремонт, - капитальное строительство, 6.2. Кинематография - капитальное строительство, - капитальный ремонт 7. Средства массовой информации Удельный вес в сумме расходов 8. Здравоохранение 8.1. Здравоохранение в том числе: - оплата труда служащих, - медикаменты, - питание, - текущие расходы, - капитальный ремонт, - капитальное строительство, - медицинское страхование неработающего населения Удел. вес в сумме расходов без кап. рем. и кап. влож. 9. Физическая культура, в том числе: - оплата труда служащих, - текущие расходы, - капитальный ремонт, - капитальное строительство, Содержание спортзала Удел. вес в сумме расходов без кап. рем. и кап. влож. 10. Социальная политика в том числе: - оплата труда служащих, - капитальное строительство. - финансирование единого ежемесячного пособия на каждого ребенка - финансирование программ "Ветеран" и "Инвалид" - текущие расходы, - капитальный ремонт, - фонд социальной поддержки населения Удел. вес в сумме расходов без кап. рем. и кап. влож. 10.1. Социальная служба в том числе: - оплата труда служащих, - текущие расходы, - финансирование программ "Ветеран" и "Инвалид" - капитальный ремонт, - капитальное строительство, - фонд социальной поддержки населения Удел. вес в сумме расходов без кап. рем. и кап. влож. 10.2. Финансирование единого ежемесячного пособия на каждого ребенка, - финансирование единого ежемесячного пособия на каждого ребенка Удел. вес в сумме расходов 10.3. Молодежная политика в том числе: - оплата труда служащих, - текущие расходы, - капитальное строительство, - капитальный ремонт, Удел. вес в сумме расходов без кап. рем. и кап. влож. 1 1. Прочие расходы, не отнесен- ные к другим подразделам Удельный вес в сумме расходов 11.1. Горвоенкомат Удельный вес в сумме расходов 11.2. Городской суд. Удельный вес в сумме расходов 11.3. Судебные приставы Удельный вес в сумме расходов 11.4. Льготы за коммунальные услуги военнослужащим Удельный вес в сумме расходов 11.4. УКС, торговля Удельный вес в сумме расходов 11.5. Комитет по управлению муниципальным имуществом Удельный вес в сумме расходов 11.6. СВФРЖС "Новый дом" Удельный вес в сумме расходов 11.7. Контрольно-ревизионное управление Удельный вес в сумме расходов	220631 31597 111434 6600 71000 2529 17326 0,3% 824770 824770 215760 88013 20507 318610 42854 74150 64876 13,2% 83985 12141 33151 6213 32000 480 0,9% 429809 51048 12000 100236 74881 119351 16924 55369 7,5% 240435 24255 69093 74881 4837 12000 55369 4,2% 100236 100236 1,9% 89138 26793 50258 12087 1,4% 97716 1,8% 1744 0,0% 632 0,0% 2317 0,0% 7779 0,1% 8790 0,2% 75854 1,4% 600 0,0%	143031 31597 111434 2529 17326 0,4% 707766 707766 215760 88013 20507 318610 64876 18,0% 45772 12141 33151 480 1,2% 400885 51048 100236 74881 119351 55369 10,2% 223598 24255 69093 74881 55369 5,7% 100236 100236 2,5% 77051 26793 50258 2,0% 60362 1,5% 1744 0,0% 632 0,0% 2317 0,1% 7779 0,2% 47290 1,2% 600 0,0%	77600 6600 71000 117004 117004 42854 74150 0,0% 38213 6213 32000 28924 12000 16924 0,0% 16837 4837 12000 0,0% 12087 12087 37354 2,6% 8790 0,6% 28564 2,0%	1300
1	2	3	4	5
11.8. Прочие расходы Удельный вес в сумме расходов 12. Сельское хозяйство и рыболовство Удельный вес в сумме расходов 12.1. МСХП "Северное" Удельный вес в сумме расходов 12.2. Горветстанция Удельный вес в сумме расходов 12.3. Земельные ресурсы Удельный вес в сумме расходов 13. Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидро- метеорология, картография и геодезия Удельный вес в сумме расходов 13.1. Юганский лесхоз Удельный вес в сумме расходов 13.2. Картография и геодезия Удельный вес в сумме расходов 13.3. Водолазно-спасательная служба Удельный вес в сумме расходов 13.4. Мероприятия по охране природы Удельный вес в сумме расходов 14. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика Удельный вес в сумме расходов 14.1. Эксплуатация автодорог Удельный вес в сумме расходов 14.2. Эксплуатация и ремонт городских электрических сетей Удельный вес в сумме расходов 14.3. Пассажирские перевозки Удельный вес в сумме расходов 14.4. Управление муниципальным имуществом (связь) Удельный вес в сумме расходов 14.5. УКС, транспорт и связь Удельный вес в сумме расходов 14.6. Информатизация Удельный вес в сумме расходов 14.7. Информационный центр "АСУ- город" Удельный вес в сумме расходов 14.8. Программа развития дорожной сети Удельный вес в сумме расходов 14.9. Прочие расходы Удельный вес в сумме расходов 15. Жилищно-коммунальное хозяйство Удельный вес в сумме расходов 15.1. Департамент ЖКХ Удельный вес в сумме расходов Текущее содержание, всего - текущее содержание жилфонда и временного жилья - возмещение разницы в ценах на коммунальные услуги - содержание детских клубов Прочие расходы - приобретение новой техники и оборудования - программа компьютеризации - обеспечение проведения реформы ЖКХ Капитальный ремонт жилого фонда и инженерных сетей Благоустройство Банно-прачечный комбинат Новое строительство Содержание ритуальной службы Мероприятия по отлову собак Кредиторская задолженность Подготовка к зиме Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг Газификация 15.2. Управление по развитию городского общественного самоуправления Удельный вес в сумме расходов 15.3. УКС - коммунальное хозяйство - тепловая магистраль - жилищное строительство Удельный вес в сумме расходов 15.4. Приобретения в муници- пальную собственность: 15.4.1. Приобретение жилья по договорам долевого участия 15.4.2. Приобретение жилья по договорам для отселения из ветхого жилья 15.4.3. Долевое участие в инвестиционных проектах Удельный вес в сумме расходов 15.5. Субсидии на строительство жилья Удельный вес в сумме расходов 15.6. Прочие расходы ЖКХ Удельный вес в сумме расходов 15.7. Благоустройство городских территорий Удельный вес в сумме расходов 15.8. Программа качества питьевой воды Удельный вес в сумме расходов 16. Средства на обслуживание и погашение долговых обязательств, займов, муниципальных гарантий Удельный вес в сумме расходов 17. Отчисления в негосударст- венный пенсионный фонд Удельный вес в сумме расходов 18. Резервный фонд товаров первой необходимости Удельный вес в сумме расходов 19. Ссуды работникам бюджетных учреждений Удельный вес в сумме расходов 20. Кредиты Удельный вес в сумме расходов Итого по народному хозяйству Удельный вес в сумме расходов Итого по бюджетной сфере Удельный вес в сумме расходов Итого расходов 21. Резерв средств на индек- сацию заработной платы Удельный вес в общей сумме - бюджетной сферы - народное хозяйство 22. Фонд непредвиденных расходов Удельный вес в общей сумме Всего расходов: Итого доходов: Превышение расходов над доходами Превышение доходов над расходами Справочно: Окружные средства - по плану - ожидаемое исполнение	31502 0,6% 21897 0,4% 600 0,0% 9005 0,2% 61263 1,1% 6058 0,1% 3000 0,1% 14977 0,3% 37228 0,7% 493652 9,2% 178365 3,3% 18034 0,3% 75525 1,4% 22502 0,4% 74763 1,4% 11417 0,2% 5766 0,1% 107280 2,0% 1457402 27,1% 1057526 19,7% 551015 185012 365231 772 75772 54000 1772 20000 154448 49775 5461 151919 5850 892 43600 17313 1481 12073 0,2% 234720 103940 8790 121990 4,4% 38834 30765 8069 0,7% 38671 0,7% 42615 0,8% 32963 0,6% 94000 1,7% 11844 0,2% 10000 0,2% 9790 6000 0,1% 2238486 41,6% 2979019 55,4% 5217505 136100 2,5% 133190 2910 26687 5380292 5210687 169605	29102 0,7% 20097 0,5% 9005 0,2% 35097 0,9% 6058 0,2% 3000 0,1% 3887 0,1% 22152 0,6% 265307 6,7% 158865 4,0% 13734 0,3% 75525 1,9% 11417 0,3% 5766 0,1% 743812 18,9% 710159 18,0% 551015 185012 365231 772 34772 13000 1772 20000 49775 5461 5850 892 43600 17313 1481 12073 0,3% 21580 0,5% 94000 2,4% 11844 0,3% 10000 0,3% 9790 6000 0,2% 1231231 31,2% 2546692 64,6% 3777923 136100 3,5% 133190 2910 26687 0,68% 3940710	2400 0,2% 1800 0,1% 600 0,0% 26166 1,8% 11090 0,8% 15076 1,0% 228345 15,9% 19500 1,4% 4300 0,3% 22502 1,6% 74763 5,2% 107280 7,5% 713590 49,6% 347367 24,1% 41000 41000 154448 151919 234720 103940 8790 121990 16,3% 38834 30765 8069 2,7% 38671 2,7% 21035 1,5% 32963 2,3% 1007255 70,0% 432327 30,0% 1439582 1439582	30429 13,7% 27104 12,2% 3325 1,5% 39579 17,9% 9329 4,2% 5250 2,4% 25000 11,3% 90000 160008 72,2% 61661 27,8% 221669 221669