Приложение 6 к программе. Расчет затрат на активные мероприятия по содействию занятости населения города на 2002 год

Приложение 6

к городской целевой Программе

содействия занятости населения города Сургута

на 2002-2003 годы

Расчет
затрат на активные мероприятия по содействию занятости населения города на 2002 год
(произведен на основании Положения "О реализации мероприятий по содействию занятости населения и направлениях расходования средств федерального бюджета", утвержденного приказом Минтруда РФ от 16.02.2001 N 21 и методики расчетов, рекомендованной Минтрудом РФ на 2002 год)

1.1 Профессиональная ориентация	160,0 тыс.руб.
Чу - численность участников программы, всего: из них: Чу - численность участников программы, получивших профориентационные услуги по договорам со сторонними организациями	2500 чел. 2045 чел.
Нс- стоимость 1 часа консультации МРОТ х 1,7 х 6,4%= 375 руб. х 1,7 х 0,064 1,7 - районный коэффициент 6,4% МРОТ- норматив стоимости 1 часа консультации	41 руб.
Пк- средняя продолжительность часа консультации	1,6 часа
СТк- стоимость консультации 1 чел. Нч х Пк= 41 руб. х 1,6 час.	66,0 руб.
З = Чу х СТк = 66 руб. х 2045 чел. = 135,0 тыс. руб.	135,0 тыс.руб.
Обучение и повышение квалификации специалистов по профориентации	25,0 тыс.руб.
Итого затрат по профориентации 135,0 тыс.руб. + 25,0 тыс.руб. = 160 тыс.руб.	160,0 тыс. руб.
1.2 Профессиональное обучение	2320,0тыс.руб.
Чбез.- численность безработных, направленных на обучение	200 чел.
ССТоб - средняя стоимость обучения 1 человека Фактическая стоимость 2001 г. - 8462 руб. Кт инфляции в 2001,2002 гг. - 1,30% Зоб = 11,0 т.руб. х 200 чел. = 2200,0 т.руб.	11,0 тыс.руб.
Сстмед. - средняя стоимость мед.обследования 1 чел. Змед. = 600 руб. х 200 чел. = 120,0 тыс. руб.	120,0 тыс.руб.
Итого затрат на профобучение 2200,0 тыс.руб. + 120,0 тыс.руб. = 2320,0 тыс.руб.	2320,0 тыс.руб.
1.3 Организация ярмарки вакансий учебных и рабочих мест	99,8 тыс.руб.
Количество проводимых ярмарок	2
Зяр- затраты на проведение 1 ярмарки, в том числе: З!- затраты на аренду помещения 15 руб. х 2 дн. х 1000 м 2 = 30,0 тыс. руб. З2- расходы на аренду транспорта для перевозки Оборудования 300 руб. х 8 час. х 2 дн. = 4,8 тыс.руб. З3 - информационные, рекламные расходы, всего в том числе: -Объявление в газете: (объем 10х15 х 18 руб. х 2) -Объявление на ТВ (бегущая строка -20сл. х30руб. х2дн.) -Подготовка бланков, стендов З4- расходы на технологические перерывы 50 руб. х 70 чел. = 3,5 тыс. руб.	49,9 тыс.руб. 30,0 тыс.руб. 4,8 тыс.руб. 11,6 тыс.руб. 5,4 тыс.руб. 1,2 тыс.руб. 5,0 тыс.руб. 3,5 тыс. руб.
Итого затрат Зобщ.=Зяр.х2= (З1+ 32+З3+З4) х2=( 30,0 тыс.руб. + 4,8 тыс.руб.+11,6 тыс.руб. + 3,5 тыс.руб.) х 2	99,8 тыс.руб.
1.4 Информирование населения и работодателей о деятельности центра занятости	136,4 тыс.руб.
Расходы на почтовые отправления 5 руб. х 10 шт. х 250 дн. Расходы на содержание каналов связи 300 руб. х 1 шт. х 12 мес.	12,5 тыс.руб. 3,6 тыс.руб.
Затраты на подготовку информационных бюллетеней, реклама, всего в том числе: -объявление в газете "Новый город" (объем 10х12 см. х 18 руб.х 2 х12 мес.)= 51,8 тыс.руб. -объявление в газете "Сургутская трибуна" (объем 10х15 см. х 29,9 руб. х 6 раз)= 26,9 тыс.руб.; -бегущая строка на ТВ (20 слов х 30 руб. х 3 дн.х 12 раз )= 21,6 тыс.руб.; - полоса в газете "Сургутская трибуна"	120,3 тыс.руб. 51,8 тыс.руб. 26,9 тыс.руб. 21,6 тыс.руб. 20,0 тыс.руб.
Итого затрат 16,1 тыс.руб.+ 120,3 тыс.руб.	136,4 тыс.руб.
1.5 Организация общественных работ	130,0 тыс.руб.
Чу- численность участников	48 чел.
Ср зт - средние затраты по оплате труда 1 работника, в том числе: МРОТ -450 руб. СН -50% РК- 70% ЕСН - 36,2%	1348,4 руб. 990,0 руб. 225,0 руб. 315, руб. 358,4 руб.
Ту- средний период участия граждан	2 мес.
Итого затрат Зобщ. = (Ср зт х Чу х Ту) + Зин. = ( 1348,4 руб. х 48 чел. х 2 мес.) =130,0 тыс.руб.	130,0 тыс.руб.
1.6 Организация временной занятости несовершеннолетних	1063,6 тыс.руб.
Чуч.- численность участников	500 чел.
Ср. з т - средний размер затрат на 1 чел. 450 руб. х 2,2 х 1,362 (ЕСН)= 2083,9 руб.	1348,4 руб.
Ту- средний период участия	1,2 мес.
Зин.- затраты на приобретение инвентаря, трансп. расходы (30% затрат на оплату труда)	218,8 руб.
З= (Чуч. х Ср.зт х Туп) + Зин.= (1348,4 руб. х 500 чел. х 1,2 мес.) +242,7 тыс.руб.= 809,0тыс.руб. + 242,7 тыс.руб = 1051,7 тыс.руб.	1051,7 тыс.руб
услуги с\банку по перечислению з\платы (2%) 809,0 тыс.руб. : 1,362 х 0,02	11,9 тыс.руб.
Итого затрат - 1051,7 тыс.руб. + 11,9 тыс.руб.	1063,6 тыс.руб.
1.7 Организация трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в том числе:	3271,7тыс.руб.
1.7.1.Организация трудоустройства молодежи "Молодежная практика"	2654,5тыс.руб.
Чу- численность участников, всего, из них: Чу- численность участников по заключенным договорам в 2001 году Чу- численность участников по заключенным договорам в 2002 году	166 чел. 71 чел. 95 чел.
Ср.зт. - средний размер затрат на 1 работника, работающего по договору, заключенному в 2001 г.	4000 руб.
Ту- средний период участия по договорам 2001г.	4 мес.
Ср.зт. - средний размер затрат на 1 работника, работающего по договору, заключенному в 2002 г.(прожиточ.мин. 2934 руб. х 1,362 ЕСН=3996 руб.)	3996 руб.
Ту- средний период участия по договорам 2002г.	4 мес.
Итого затраты для завершения договоров 2001г. Зоб.= (Ср.зт. х Чу х Ту) = 4000 руб. х 71 чел. х 4 мес. = 1136,0 тыс.руб.	1136,0тыс.руб.
Итого затраты для исполнения договоров 2002г. Зоб.= (Ср.зт. х Чу х Ту) = 3996 руб. х 95 чел. х 4 мес. = 1518,5 тыс.руб.	1518,5 тыс.руб.
1.7.2.Организация трудоустройства инвалидов	617,2 тыс.руб.
Чу- численность участников, всего, из них: Чу-численность участников по заключенным договорам в 2001 г. Чу- численность участников по заключенным договорам в 2002 г.	54 чел. 34 чел. 20 чел.
Ср.зт - средний размер затрат на 1 человека, работающего по договору 2001 г.	3200 руб.
Ту- средний период участия по договору 2001 г.	2,0 мес.
Ср.зт - средний размер затрат на 1 человека, работающего по договору 2002 г. (прожит.мин. 2934 руб. х 1,362 ЕСН)	3996 руб.
Ту- средний период участия по договору 2002 г.	5 мес.
Итого затраты для завершения договоров 2001г. Зоб.= (Ср зт. х Чу х Ту) = 3200 руб. х 34 чел. х 2,0 мес. = 217,6 тыс.руб.	217,6 тыс.руб.
Итого затраты для исполнения договоров 2002 г. Зоб.= (Ср зт. х Чу х Ту) = 3996 руб. х 20 чел. х 5 мес. = 399,6 тыс.руб.	399,6 тыс.руб.
1.8 Социальная адаптация граждан на рынке труда	47,6 тыс.руб.
Чу- численность участников	100 чел.
З1- расходы на подготовку научно-методического обеспечения на 1 чел.	476 руб.
Итого затраты Зоб. = (З1 х Чу) + З2= (476 руб. х 100 чел.)	47,6 тыс.руб.
1.9 Содействие в трудоустройстве и социальная адаптация молодежи	99,0 тыс.руб.
Чу- численность участников	5 чел.
Ту- средний период участия	5 мес.
Ср. зт. - средний размер затрат на 1 человека Прожит. мин. -2934 руб. ЕСН- 1062 руб.	3996 руб.
Итого затрат Зоб.= Ср.зт х Чу х Ту= 3996 руб. х 5 чел. х 5 мес.	99,0 тыс.руб.