Решение Сургутской городской Думы от 17 марта 1999 г. N 148-IIГД "О бюджете города на 1999 год"

2. Установить:

2.1 Предельный размер дефицита бюджета города в сумме 91910 тыс. рублей или от суммы расходов.

2.2 Следующие источники финансирования дефицита бюджета города:

- мобилизация задолженности по платежам в бюджет города;

- муниципальные займы;

- ссуды на возрастной основе из государственных внебюджетных фондов.

3. Принять к сведению, что плановые расходы бюджета города исчислены с учетом повышенных нормативов, установленных Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 16.02.99 N 13-оз "О бюджете округа на 1999 год" для города Сургута.

4. Направить остаток средств бюджета города по состоянию на 1 января 1999 года на финансирование плановых расходов бюджета в частичное погашение дефицита.

5. Утвердить размер оборотной кассовой наличности по состоянию на 1 января 1999 года в сумме 96797 тыс. рублей.

6. Учесть, что в расходную часть бюджета города включена кредиторская задолженность бюджетополучателей по состоянию на 1 января 1999 года. Приоритет при погашении кредиторской задолженности закрепить за заработной платой.

7. Утвердить перечень защищенных статей расходов бюджета города, подлежащих финансированию в полном объеме:

- заработная плата с учетом взносов на социальное страхование, отчислений в Государственный пенсионный фонд, Государственный фонд занятости населения;

- питание;

- приобретение медикаментов и перевязочных средств;

- стипендии;

- компенсационные выплаты детям;

- расходы на проведение мероприятий по подготовке к зиме;

- расходы, переданные Ханты-Мансийским автономным округом на финансирование программ согласно федеральных законов "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в РФ".

8. Финансирование расходов бюджета города в 1999 году осуществлять с доведением учреждениям и предприятиям лимитов, соответствующих дефициту.

9. Разрешить администрации города продлить действие положения "О внебюджетном счете на выдачу ссуд работникам бюджетных учреждений города Сургута" на последующие 1999, 2000,2001 годы, используя на эти цели средства, находящиеся на счетах бюджетных учреждений, выделенные в 1995 году по решению городской Думы от 23.06.95 N 25 "Об уточненном бюджете города на 1995 год".

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии городской Думы по бюджету и бюджетной политике Сальникова А.И., заместителя Мэра города, начальника управления финансов Зябликову Т.П.

Бюджет города Сургута на 1999 год

                                                                     в тыс. руб.

Наименование дохода	План 1998т.	Факт 1998г.	Бюджет города на 1999 год
Наименование дохода	План 1998т.	Факт 1998г.	Принято городской Думой в I чтении	Согласова- но в округе	Уточнен- ный бюджет
1	2	3	4	5	6
Доходы
Налоговые доходы	3045016	2407665	2140111	2687203	3050084
1. Налог на прибыль предприятий	635652	559074	395766	510704	640704
2. Подоходный налог с физических лиц	825666	610764	644752	644752	734633
3. Налоги на товары, услуги, лицензионные и регистрационные сборы	374067	191010	280460	201087	201087
3.1. Налог на добавленную стоимость	360412	174197	268083	187523	187523
3.2. Акцизы	3120	4249	2232	2480	2480
3.3. Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями	3500	2788		2600	2600
3.4. Сбор за товары, облагаемые акцизами	2400	1853	1700	отменен
3.5. Сбор за розничную торговлю алкогольной продукцией		96	60	60	60
3.6. Сбор за регистрацию предприятий	800	1581	1315	1354	1354
3.7. Лицензирование отдельных видов деятельности	2253	4854	4416	4416	4416
3.8. Регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью	426	297	250	250	250
3.9. Налог на покупку валюты	1156	1092	2404	2404	2404
1	2	3	4	5	6
4. Налог на имущество	623257	657412	426844	736270	859270
4.1. Налог на имущество физических лиц	307	992	1030	2220	2220
4.2. Налог на имущество предприятий	622950	656420	425814	734050	857050
5. Платежи за пользование природными ресурсами	247247	1 74438	190164	313754	333754
5.1. Платежи за пользование недрами	226758	159872	168143	291733	311733
5.2. Плата за воду	74	11	98	98	98
5.3. Земельный налог	20415	14555	21923	21923	21923
6. Прочие налоги, пошлины и сборы	339127	214967	202125	280636	280636
6.1. Государственная пошлина	600	5228	7690	7690	7690
6.2. Сбор на нужды образовательных учреждений	59756	34789		51064	51064
6.3. Целевые сборы с предприятий на содержание милиции	1102	3082	4385	4385	4385
6.4. Налог на рекламу	725	919	1150	1150	1150
6.5. Налог на содерж. жилфонда и объектов соцсферы	186694	146132	188900	188900	188900
6.6. Сбор за право торговли	26500	20083		27300	27300
6.7. Налог на перепродажу автомобилей	150	142		147	147
6.8. Прочие налоговые платежи и сборы	63600	4592
Неналоговые доходы	22338	78023	206242	67224	73074
7. Доходы от сдачи в аренду имущества	13164	58672	61724	61724	61724
7.1. Арендная плата за земли	4750	24032	35024	35024	35024
7.2. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	8414	34640	26700	26700	26700
8. Поступления от приватизации	3000	5017	2500	2500	25OO
9. Административные штрафы		3524		3000	3000
10. Прочие неналоговые доходы	200	4259	142018
11.. Возврат бюджетных ссуд	5974	5974			5150
12. Проценты за выданные займы		577			700
Итого доходов:	3067354	2485688	2346353	2754427	3123158
13. Субвенция				11518	11518
Всего доходов:	3067354	2485688	2346353	2765945	3134676

Бюджет города Сургута на 1999 год

                                                                                                      в тыс. руб.

Наименование показателей	План 1998г.	Факт испол- нения 1998г.	Бюджет города на 1999 год
			Заявлено учреждени- ем, предприяти- ем	Принято городской Думой в 1 чтении	Уточнен- ный бюджет	в том числе
			Заявлено учреждени- ем, предприяти- ем	Принято городской Думой в 1 чтении	Уточнен- ный бюджет	бюджет текущих расходов	из них защи- щенные статьи	бюджет развития
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы
1. Государственное управление,	80243	73452	130844	69961	76511	71145	40326	5366
в том числе:
- оплата труда служащих	30093	28420	37539	28808	29117	29117	29117
- текущие расходы	46200	41281	68285	38920	45011	42028	11209	2983
- капитальный ремонт	3757	3555	24820	2233	2233			2233
- капитальное строительство	193	196	200		150			150
- кредиторская задолженность
Удельный вес в общей сумме	2,41%	2,90%	2,35%	3,05%	2,37%	2,92%	4,16%	0,68%
2. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности	194551	146806	364709	122625	165254	143815	87257	21439
в том числе:
- оплата труда служащих	69618	56371	89645	55905	79602	79602	79602	0
- текущие расходы	68085	57848	186198	42251	48487	44672	7655	3815
- капитальный ремонт	13077	7291	16654	5981	5981	0		5981
- капитальное строительство	43771	25296	70412	18488	11643	0		11643
- кредиторская задолженность	0	0	0	0	19541	19541		0
Удельный вес в общей сумме	5,84%	5,80%	6,55%	5,35%	5,12%	5,91%	9,01%	2,70%
2.1. УВД	142157	107471	233187	84957	118446	104575	64167	13871
в том числе:
- оплата труда служащих	53902	42634	69400	41970	59107	59107	59107
- текущие расходы	46918	41242	127877	28927	30927	27927	5060	3000
- капитальный ремонт	9818	4112	5000	4094	4094			4094
- капитальное строительство	31519	19483	30910	9966	6777			6777
- кредиторская задолженность					17541	17541
Удельный вес в общей сумме	4,27%	4,24%	4,19%	3,70%	3,67%	4,30%	6,62%	1,75%
2.2. Отряд Государственной противопожарной службы N 1	42574	30420	109841	30328	37188	29635	16078	7553
в том числе:
- оплата труда служащих	8200	6535	10663	7739	14007	14007	14007
- текущие расходы	18863	14893	48022	12180	14428	13628	2071	800
- капитальный ремонт	3259	3179	11654	1887	1887			1887
- капитальное строительство	12252	5813	39502	8522	4866			4866
- кредиторская задолженность					2000	2000
Удельный вес в общей сумме	1,28%	1,20%	1,97%	1,32%	1,15%	1,22%	1,66%	0,95%
2.3. Сургутское линейное УВД на транспорте	5490	4633	13970	3953	6779	6764	6079	15
в том числе:
- оплата труда служащих	4150	3798	6911	3260	5821	5821	5821
- текущие расходы	1340	835	5259	693	958	943	258	15
- капитальный ремонт			1800
- кредиторская задолженность
Удельный вес в общей сумме	0,16%	0,18%	0,25%	0,17%	0,21%	0,28%	0,63%	0,00%
2.4. Содержание милицийских постов	1240	1240	1895	893	1472	1472	933	0
в том числе:
- оплата труда служащих	550	550	767	550	667	667	667
- текущие расходы	690	690	1128	343	805	805	266
- кредиторская задолженность
Удельный вес в общей сумме	0,04%	0,05%	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,10%	0,00%
2.5. Отдел по борьбе с организованной преступностью	0	0	3822	0	707	707	0	0
в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- оплата труда служащих			184
- текущие расходы			3638		707	707
- кредиторская задолженность
Удельный вес в общей сумме	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,02%	0,03%	0,00%	0,00%
2.6. Сургутский межрайонный отдел налоговой полиции	1846	1846	1846	1596	554	554	0	0
в том числе:
- оплата труда служащих	1720	1806	1720	1596
- текущие расходы	126	40	126		554	554
- кредиторская задолженность
Удельный вес в общей сумме	0,06%	0,07%	0,03%	0,07%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%
2.7. Прокуратура города	148	148	148	108	108	108	0	0
в том числе:
- текущие расходы	148	148	148	108	108	108
- капитальный ремонт
- кредиторская задолженность
Удельный вес в общей сумме	0,004%	0,006%	0,003%	0,005%	0,003%	0,004%	0,000%	0,000%
2.8. Таможенная служба	1096	1048	0	790	0	0	0	0
в том числе:
- оплата труда служащих	1096	1048		790
- кредиторская задолженность
Удельный вес в общей сумме	0,03%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	2724	2724	4537	3365	3504	3451	2626	53
Удельный вес в общей сумме	0,08%	0,11%	0,08%	0,15%	0,11%	0,14%	0,27%	0,01%
3.1. Расходы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	2724	2724	4537	3365	3504	3451	2626	53
в том числе:
- оплата труда служащих	1601	1402	2024	1896	1896	1896	1896
- текущие расходы	1123	1322	25 13	1469	1469	1416	730	53
- кредиторская задолженность					139	139
Удельный вес в общей сумме	0,08%	0,11%	0,08%	0,15%	0,11%	0,14%	0,27%	0,01%
4. Просвещение	625564	542070	1011505	394615	564242	533365	400432	30877
в том числе:
- оплата труда служащих	217724	206410	308809	183879	242377	242377	242377	0
- медикаменты	1605	823	3121	2010	2912	2912	2912	0
- стипендии	7648	6075	7490	8056	6349	6349	6349	0
- питание	42964	33819	68338	42650	37852	37852	37852	0
- текущие расходы	219351	227038	532281	118300	176676	176676	93686	0
- капитальный ремонт	21425	12973	18470	14720	9657	0		9657
- капитальное строительство	114847	54932	72996	25000	21220	0		21220
- кредиторская задолженность	0	0	0	0	48112	48112		0
Удельный вес в общей сумме	18,77%	21,40%	18,18%	17,21%	17,49%	21,92%	41,34%	3,89%
4.1. Народное образование	510074	452161	841771	338940	463639	439482	318565	24157
в том числе:
- оплата труда служащих	183161	173964	254032	161493	200876	200876	200876
- медикаменты и перевязочные средства	1595	823	3009	2000	2800	2800	2800
- питание	42136	33552	67476	42000	37552	37552	37552
- текущие расходы	197747	205915	454113	100447	152497	152497	77337
- капитальный ремонт	18858	11491	13800	14000	8937			8937
- капитальное строительство	66577	26416	49341	19000	15220			15220
- кредиторская задолженность					45757	45757
Удельный вес в общей сумме	15,31%	17,85%	15,13%	14,78%	14,37%	18,06%	32,89%	3,05%
4.2. Высшие учебные заведения	87581	61752	97508	35504	50327	43607	39043	6720
в том числе:
- оплата труда служащих	19113	17882	29990	14292	22765	22765	22765
- стипендии	7320	5801	7106	7728	6106	6106	6106
- медикаменты	10		112	10	112	112	112
- текущие расходы	11968	9453	35505	6754	13329	13329	8765
- капитальный ремонт	900	100	1140	720	720			720

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- капитальное строительство	48270	28516	23655	6000	6000			6000
- кредиторская задолженность					1295	1295	1295
Удельный вес в общей сумме	2,63%	2,44%	1,75%	1,55%	1,56%	1,79%	4,03%	0,85%
4.3. Медицинское училище	3839	2838	9522	2770	2956	2956	2085	0
в том числе:
- оплата труда служащих	1206	1213	1534	791	1327	1327	1327
- питание	528		350	350
- текущие расходы	2105	1625	7638	1629	1629-	1629	758
- кредиторская задолженность
Удельный вес в общей сумме	0,12%	0,11%	0,17%	0,12%	0,09%	0,12%	0,22%	0,00%
4.4. Музыкальное училище	7486	7434	18478	6290	8506	8506	7368	0
в том числе:
- оплата труда служащих	4005	3505	5806	2398	4928	4928	4928
- питание	300	267	512	300	300	300	300
- стипендии	328	274	384	328	243	243	243
- текущие расходы	2338	3065	10876	3264	2395	2395	1897
- капитальный ремонт	515	323	900
- капитальное строительство	0	0	0
- кредиторская задолженность					640	640
Удельный вес в общей сумме	0,22%	0,29%	0,33%	0,27%	0,26%	0,35%	0,76%	0,00%
4.5. Музыкальные школы	16584	17885	44226	11111	19727	19727	17410	0
в том числе:
- оплата труда служащих	10239	9846	17447	4905	12481	12481	12481
- текущие расходы	5193	6980	24149	6206	6826	6826	4929
- капитальный ремонт	1152	1059	2630
- кредиторская задолженность					420	420
Удельный вес в общей сумме	0,50%	0,71%	0,79%	0,48%	0,61%	0,81%	1,80%	0,00%
4.6. Профтехобразование	0	0	0	0	19087	19087	15961	0
в том числе:
- оплата труда служащих					7320	7320	7320
- питание					3327	3327	3327
- стипендии					2496	2496	2496
- текущие расходы					5944	5944	2818
Удельный вес в общей сумме	0.00%	0.00%	0,00%	0,00%	0,59%	0,78%	1,65%	0,00%
5. Культура и искусство	86528	47276	199028	40450	57290	26938	14628	30352
Удельный вес в общей сумме	2,60%	1,87%	3,58%	1,76%	1,78%	1,11%	1,51%	3,83%
5.1. Культура	85502	46147	196633	39550	55874	25522	13973	30352
в том числе:
- оплата труда служащих	11064	9699	16005	6755	10089	10089	10089
- целевые программы	4472	5644	10575	3752	9589	2589		7000
- текущие расходы	14890	15768	71220	8343	9600	9600	3884
- капитальный ремонт	924	924	14550	2700	700			700
- капитальное строительство	54152	14112	84283	18000	22652			22652
- кредиторская задолженность					3244	3244
Удельный вес в общей сумме	2,57%	1,82%	3,53%	1 ,72%	1 ,73%	1,05%	1 ,44%	3,83%
5.2. Кинематография	1026	1129	2395	900	1416	1416	655
в том числе:
- капитальный ремонт					500
Удельный вес в общей сумме	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,06%	0,07%	0,00%
6. Средства массовой информации	9774	9704	13193	7819	9800	9800
Удельный вес в общей сумме	0,29%	0,38%	0,24%	0,34%	0,30%	0,40%	0,00%	0,00%
7. Здравоохранение	506825	380493	820387	339238	437073	355695	262060	81378
Удельный вес в общей сумме	15,21%	15,02%	14,74%	14,79%	13,55%	14,62%	27,05%	10,26%
7.1. Здравоохранение	506825	380493	820387	339238	437073	355695	262060	81378
в том числе:
- оплата труда служащих	141741	134742	208471	101012	160332	160332	160332
- медикаменты	34439	28083	86065	32000	29000	29000	29000
- питание	13678	9370	21070	15000	11000	11000	11000
- текущие расходы	173466	131156	330396	116226	150988	107610	61728	43378
- капитальный ремонт	35616	18495	65947	20000	18000			18000
- капитальное строительство	68049	50457	55875	20000	20000			20000
- медицинское страхование неработающего населения	39836	8190	52563	35000	30000	30000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- кредиторская задолженность					17753	17753
Удельный вес в общей сумме	15,21%	15,02%	14,74%	14,79%	13,55%	14,62%	27,05%	10,26%
8. Центр санитарно-эпидемилогического надзора в городе Сургуте	662	662		462
Удельный вес в общей сумме	0,02%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9. Физическая культура	36829	25698	68652	26045	29231	23786	10393	5445
в том числе:
- оплата труда служащих	7194	4755	7200	4611	7504	7504	7504
- текущие расходы	22989	19061	44329	16345	15972	14772	2889	1200
- капитальный ремонт	1535	691	5350	1200	1200			1200
- капитальное строительство	4681	890	11300	3545	3045			3045
- кредиторская задолженность					1037	1037
Содержание спортзала	430	301	473	344	473	473
Удельный вес в общей сумме	1,11%	1,01%	1,23%	1,14%	0,91%	0,98%	1,07%	0,69%
10. Социальная политика	252659	204889	526613	150391	282964	273355	147220	9609
в том числе:
- оплата труда служащих	26121	23856	40559	17437	28670	28670	28670	0
- капитальное строительство	6357	5047	45620	7886	7886	0		7886
- финансирование единого ежемесячного пособия на каждого ребенка	101382	89366	209850	45000	105704	105704	105704	0
- финансирование программ "Ветеран", "Инвалид"	38061	17317	61608	30000	60726	60726	0	0
- текущие расходы	76790	65749	155137	48345	54726	54726	12846	0
- капитальный ремонт	3948	3554	13839	1723	1723	0		1723
- кредиторская задолженность	0	0	0	0	22029	22029		0
Удельный вес в общей сумме	7,58%	8,09%	9,46%	6,56%	8,77%	11,23%	15,20%	1,21%
10.1. Социальная служба	112883	79252	215525	77746	140516	133321	21039	7195
в том числе:
- оплата труда служащих	13918	13463	19745	6960	13885	13885	13885
- текущие расходы	53161	42423	85682	33591	39554	39554	7154
- финансирование программ "Ветеран" и "Инвалид"	38061	17317	61608	30000	60726	60726
- капитальный ремонт	1386	1002	5170	1109	1109			1109
- капитальное строительство	6357	5047	43320	6086	6086			6086
- кредиторская задолженность					19156	19156
Удельный вес в общей сумме	3,39%	3,13%	3,87%	3,39%	4,35%	5,48%	2,17%	0,91%
10.2. Финансирование единого ежемесячного пособия на каждого ребенка	101382	89366	209850	45000	105704	105704	105704	0
- финансирование единого ежемесячного пособия на каждого ребенка	101382	89366	209850	45000	105704	105704	105704
Удельный вес в общей сумме	3,04%	3,53%	3,77%	1,96%	3,28%	4,34%	10,91%	0,00%
10.3. Молодежная политика	38394	36271	101238	27645	36744	34330	20477	2414
в том числе:
- оплата труда служащих	12203	10393	20814	10477	14785	14785	14785
- текущие расходы	23629	23326	69455	14754	15172	15172	5692
- капитальное строительство	0		2300	1800	1800			1800
- кредитование молодых семей					1500	1500
- капитальный ремонт	2562	2552	8669	614	614			614
- кредиторская задолженность					2873	2873
Удельный вес в общей сумме	1,15%	1,43%	1,82%	1,21%	1,14%	1,41%	2,11%	0,30%
11. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам.	122433	105718	79294	48333	57164	13971	1902	43193
Удельный вес в общей сумме	3,67%	4,17%	1,43%	2,11%	1,77%	0,57%	0,20%	5,44%
11.1. Горвоенкомат	4411	3328	6392	4320	3598	3395	1360	203
11.2. Городской суд	757	757	857	682	632	632
11.3. Судебные приставы	542	542	2315	650	1758	1358		400
11.4. Доплаты военнослужащим	1867	1590	2200	1561	0
11.5. Капремонт объектов торговли	1600	300	600
11.6. УКС, торговля	6570	4630	20417	5046	4230			4230
Удельный вес в общей сумме	0,20%	0,18%	0,37%	0,22%	0,13%	0,00%	0,00%	0,53%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.7. Убытки школьных столовых	3059	2140	7204	2608
Удельный вес в общей сумме	0,09%	0,08%	0,13%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.8. Комитет по управлению муниципальным имуществом	95224	87883	37035	33466	43415	5055		38360
Удельный вес в общей сумме	2,86%	3,47%	0,67%	1,46%	1,35%	0,21%		4,84%
11.9. СВФРЖС "Новый дом"	1078	600	2161		3418	3418	542
Удельный вес в общей сумме	0,03%	0,02%	0,04%	0,00%	0,11%	0,14%	0,06%	0,00%
11.10. Контрольно-ревизионное управление			113		113	113
Удельный вес в общей сумме	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.11. Прочие расходы	7325	3948
Удельный вес в общей сумме	0,22%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12. Сельское хозяйство и рыболовство	41710	30879	106888	48795	68675	31233		37442
Удельный вес в общей сумме	1,25%	1,22%	1,92%	2,13%	2,13%	1,28%	0,00%	4,72%
12.1. МСХП "Северное"	13895	13895	26500	16897	16897	15247		1650
Удельный вес в общей сумме	0,42%	0,55%	0,48%	0,74%	0,52%	0,63%	0,00%	0,21%
12.2. Горветстанция	2113	2113	4638	1592	1460	570	90	890
Удельный вес в общей сумме	0,06%	0,08%	0,08%	0,07%	0,05%	0,02%	0,01%	0,11%
12.3.Выплаты из фонда платы за землю	25702	14871	75750	30306	50318	15416		34902
Удельный вес в общей сумме	0,77%	0,59%	1,36%	1,32%	1,56%	0,63%	0,00%	4,40%
13. Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	42757	14728	36445	19885	19240	4723		14517
Удельный вес в общей сумме	1,28%	0,58%	0,66%	0,87%	0,60%	0,19%	0,00%	1,83%
13.1. Юганский лесхоз	3108	1964	5384	2386	2508	2508
Удельный вес в общей сумме	0,09%	0,08%	0,10%	0,10%	0,08%	0,10%	0,00%	0,00%
13.2. МП "Природа"	1152	514
Удельный вес в общей сумме	0,03%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.3. Водолазно-спасательная служба	3841	2103	5661	2950	3056	2215		841
Удельный вес в общей сумме	0,12%	0.08%	0,10%	0,13%	0.09%	0,09%	0,00%	0,11%
13.4. Мероприятия по охране природы	14088	5205
Удельный вес в общей сумме	0,42%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.5. Программа качества питьевой воды	20568	4942	25400	14549	13676			13676
Удельный вес в общей сумме	0,62%	0,20%	0,46%	0,63%	0,42%	0,00%	0,00%	1,72%
14. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	266258	185744	349930	198488	280835	196552	1733	84283
Удельный вес в общей сумме	7,99%	7,33%	6,29%	8,65%	8,70%	8,08%	0,18%	10,62%
14.1. Эксплуатация автодорог	126555	74736	162198	93814	122098	104554		17544
Удельный вес в общей сумме	3,80%	2,95%	2,92%	4,09%	3,78%	4,30%	0,00%	2,21%
14.2. Эксплуатация и ремонт городских электрических сетей	15354	9450	20785	11383	14781	14300		481
Удельный вес в общей сумме	0,46%	0,37%	0,37%	0,50%	0,46%	0,59%	0,00%	0,06%
14.3. Пассажирские перевозки	73351	61481	82017	54705	66118	66118
Удельный вес в общей сумме	2,20%	2,43%	1,47%	2,39%	2,05%	2,72%	0,00%	0,00%
14.4. Управление муниципальным имуществом (связь)	15460	14455	14670	8632	8800			8800
Удельный вес в общей сумме	0,46%	0,57%	0,26%	0,38%	0,27%	0,00%	0,00%	1,11%
14.5. УКС, транспорт и связь	23566	18097	48670	20619	16772			16772
Удельный вес в общей сумме	0,71%	0,71%	0,87%	0,90%	0,52%	0,00%	0,00%	2,11%
14.6. Информатизация	8543	4980	14817	6000	6900	6900
Удельный вес в общей сумме	0,26%	0,20%	0,27%	0,26%	0,21%	0,28%	0,00%	0,00%
14.7. Информационный центр "АСУ-город"	3429	2545	6773	3335	5100	4680	1733	420
Удельный вес в общей сумме	0,10%	0,10%	0,12%	0,15%	0,16%	0,19%	0,18%	0,05%
14.8. Программа развития дорожной сети					40266			40266
Удельный вес в общей сумме	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,25%	0,00%		5,08%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Жилищно-коммунальное хозяйство	1043553	746661	1674646	734359	1074813	669964		404849
Удельный вес в общей сумме	31,31%	29,48%	30,10%	32,02%	33,31%	27,53%	0,00%	51,03%
15.1. Департамент ЖКХ	819873	612486	1222590	610160	799659	646863		152796
Удельный вес в общей сумме	24,60%	24,18%	21,97%	26,60%	24,78%	26,58%	0,00%	19,26%
Текущее содержание, всего	510096	383644	543044	415733	483710	483710		0
Удельный вес в общей сумме	15,31%	15,15%	9,76%	18,13%	14,99%	19,88%	0,00%	0,00%
- текущее содержание жилфонда и временного жилья	183791	141339	226591	159752	154680	154680		0
Удельный вес в общей сумме	5,51%	5,58%	4,07%	6,97%	4,79%	6,36%	0,00%	0,00%
- содержание объединенной диспетчерской службы	357	357	0	1000				0
- возмещение разницы в ценах на коммунальные услуги	323791	239791	314405	253676	327960	327960		0
Удельный вес в общей сумме	9,72%	9,47%	5,65%	11,06%	10,16%	13,48%	0,00%	0,00%
- содержание детских клубов	2157	2157	2048	1305	1070	1070		0
Прочие расходы	43352	13641	106203	34146	14393	1541		12852
Удельный вес в общей сумме	1,30%	0,54%	1,91%	1,49%	0,45%	0,06%	0,00%	1,62%
- приобретение новой техники и оборудования.	8160	7374	17710	5527	4383	0		4383
- программа компьютеризации	2233	1846	7420	1541	1541	1541		0
- приобретение котельной	15000	750	0	10000		0
- обеспечение проведения реформы ЖКХ	17959	3671	81073	17078	8469	0		8469
Капитальный ремонт жилого фонда и инженерных сетей	168523	131117	371829	112164	71700	0		71700
Удельный вес в общей сумме	5,06%	5,18%	6,68%	4,89%	2,22%	0,00%	0,00%	9,04%
Благоустройство	13462	9390	71300	8771	7230	7230		0
Удельный вес в общей сумме	0,40%	0,37%	1,28%	0,38%	0,22%	0,30%	0,00%	0,00%
Банно-прачечный комбинат	3600	3600	4751	2879	2879	2879		0
Удельный вес в общей сумме	0,11%	0,14%	0,09%	0,13%	0,09%	0,12%	0,00%	0,00%
Новое строительство	47242	40129	103094	23588	23303	0		23303
Удельный вес в общей сумме	1,42 %	1,58 %	1,85 %	1,03 %	0,72 %	0,00 %	0,00%	2,94%
Содержание ритуальной службы	3260	3129	6019	2608	2952	2952		0
Удельный вес в общей сумме	0,10%	0,12%	0,11%	0,11%	0,09%	0,12%	0,00%	0,00%
Мероприятия по отлову собак	338	263	1500	271	271	271		0
Удельный вес в общей сумме	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Кредиторская задолженность	19600	18620	0	0	183221	138280		44941
Удельный вес в общей сумме	0,59%	0,74%	0,00%	0,00%	5,68%	5,68%	0,00%	5,66%
Подготовка к зиме	10400	8953	14850	10000	10000	10000		0
Удельный вес в общей сумме	0,31%	0,35%	0,27%	0,44%	0,31%	0,41%	0,00%	0,00%
15.2. Управление по развитию городского общественного самоуправления	6060	2771	10452	4848	7334	7334
Удельный вес в общей сумме	0,18%	0,11%	0,19%	0,21%	0,23%	0,30%	0,00%	0,00%
15.3. УКС	117184	58403	298700	61835	179355	0		179355
- коммунальное хозяйство	56996	23549	91681	40356	50321			50321
- тепловая магистраль			100000		87420			87420
- жилищное строительство	60188	34854	107019	21479	41614			41614
Удельный вес в общей сумме	3,52%	2,31%	5,37%	2,70%	5,56%	0,00%	0,00%	22,61%
15.4. Приобретения в муниципальную собственность:	55766	38875	106893	27000	40214	0		40214
15.4.1 Приобретение жилья по договорам долевого участия	32113	30496	74849	17506	24427			24427
15.4.2 Приобретение жилья по договорам для отселения из ветхого жилья	20839	5595	32044	9494	8925			8925
15.4.3 Долевое участие в инвестиционных проектах	2784	2784			6862			6862
Удельный вес в общей сумме	1,67%	1,53%	1,92%	1,18%	1,25%	0,00%	0,00%	5,07%
15.5. Субсидии на строительство жилья.	26486	19250	17455	17455	32484			32484
Удельный вес в общей сумме	0,79%	0,76%	0,31%	0,76%	1,01%	0,00%		4,09%
15.6. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг	10839	10551	13500	10381	10381	10381
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Удельный вес в общей сумме	0,33%	0,42%	0,24%	0,45%	0,32%	0,43%		0,00%
15.7. Прочие расходы ЖКХ	1616	1490			126	126
Удельный вес в общей сумме	0,05%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%		0,00%
15.8. Газификация	1380	852	1056	680	903	903
Удельный вес в общей сумме	0,04%	0,03%	0,02%	0,03%	0,03%	0,04%		0,00%
15.9. Благоустройство городских территорий	4379	1983	2000	2000	4357	4357
Удельный вес в общей сумме	0,13%	0,08%	0,04%	0,09%	0,14%	0,18%		0,00%
16. Средства на обслуживание и погашение долговых обязательств, займов, муниципальных гарантий	19500	15450	48500	28800	29610	29610
Удельный вес в общей сумме	0,59%	0,61%	0,87%	1,26%	0,92%	1,22%		0,00%
17. Отчисления в негосударственный пенсионный фонд					11844			11844
Удельный вес в общей сумме	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	0,00%		1,49%
18. Бюджетные ссуды					5850	5850
Удельный вес в общей сумме	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,24%		0,00%
Итого по народному хозяйству	1523675	1092730	2269103	1068683	1523481	941110		582371
Удельный вес в общей сумме	45,72%	43,14%	40,78%	46,60%	47,22%	38,68%	0,00%	73,41%
Итого по бюджетной сфере	1808895	1440224	3166068	1164948	1650419	1452143	968667	198276
Удельный вес в общей сумме	54,28%	56,86%	56,90%	50,79%	51,15%	59,68%	100,00%	24,99%
Итого расходов	3332570	2532954	5435171	2233631	3173900	2393253	968667	780647
19. Резерв средств на индексацию заработной платы	0		80000	39761	40000	40000		0
- бюджетной сферы			80000	39761	40000	40000
Удельный вес в общей сумме	0,00%	0,00%	1,44%	1,73%	1,24%	1,64%		0,00%
20. Фонд непредвиденных расходов			48917	20103	12686			12686
Удельный вес в общей сумме	0,00%	0,00%	0,88%	0,88%	0,39%	0,00%		1 ,60%
Всего расходов:	3332570	2532954	5564088	2293495	3226586	2433253	968667	793333
Итого доходов:		2539410	2346353		3134676
Превышение расходов над доходами		-6456			91910
Справочно:
Остатки бюджетных средств на 01.01.99г.		11176
в том числе:
- на счетах бюджетных учреждений		6013
- на счетах капитальных вложений
- на счетах управления финансов		2814
- средства в пути.		2349

Начальник управления финансов

Т.П.Зябликова

Мэр города

А.Л.Сидоров

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.