Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Сургутской городской Думы от 16 мая 2002 г. N 135-IIIГД "Об исполнении бюджета города за 2001 год"
- Приложение 3. Исполнение бюджета города за 2001 год. Ведомственная структура расходов бюджета
Приложение 3. Исполнение бюджета города за 2001 год. Ведомственная структура расходов бюджета
Приложение 3
к решению Сургутской городской Думы
от 16 мая 2002 г. N 135-IIIГД
Исполнение бюджета города за 2001 год
Ведомственная структура расходов бюджета
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N |Наименование прямых получателей|Утвержде-|в том числе |Уточнен-|в том числе |Испол- |в том числе |% |
|п/п |(распорядителей кредитов) |нный |---------------|ный |-------------------|нение |----------------|исполнения|
| | |бюджет на|бюджет |бюджет |бюджет |бюджет |бюджет |за 2001 |бюджет |бюджет |к |
| | |2001 год |текущих|капита-|на 2001|текущих |капиталь- |год |текущих|капита- |уточненно-|
| | | |расхо- |льных |год |расходов|ных | |расхо- |льных |му плану |
| | | |дов |расхо- | | |расходов | |дов |расходов| |
| | | | |дов | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|1. |Администрация города |140 566 |140 566| |201 799 |139 159 |62 640 |188 335 |125 165|63 170 |93,3 |
| | | | | | | | | | | | |
|1.1. |Содержание аппарата администрации|51 567 | | | | | | | | |90,4 |
| |города | |51567 | |74283 |74283 | |67173 |67173 | | |
| | | | | | | | | | | | |
|1.2. |Содержание Думы города |1 999 | | | | | | | | |44,3 |
| | | |1999 | |2021 |2021 | |896 |896 | | |
| | | | | | | | | | | | |
|1.3. |Содержание Думы государственной |0 | | | | | | | | | |
| | | |0 | |0 |0 | |-60 |-60 | | |
| | | | | | | | | | | | |
|1.4. |Оплата договоров по средствам|37 830 | | | | | | | | |96,6 |
| |массовой информации | |37830 | |38224 |38224 | |36926 |36926 | | |
| | | | | | | | | | | | |
|1.5. |Информационное обеспечение |45 170 | | | | | | | | |100,0 |
| | | |45170 | |6947 |6947 | |6947 |6947 | | |
| | | | | | | | | | | | |
|1.6. |Прочие расходы | | | |31859 |13684 |18175 |31988 |13283 |18705 |100,4 |
| | | | | | | | | | | | |
|1.7. |Субсидии на строительство жилья | | | |44465 | |44465 |44465 | |44465 |100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
|1.8. |Расходы на проведение выборов и|4 000 |4000 | |4000 |4000 | |0 | | |0,0 |
| |референдумов | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|2. |Департамент финансов |871 203 |867 703|3 500 |298 104 |293 604 |4 500 |48 551 |44 147 |4 404 |16,3 |
| | | | | | | | | | | | |
|2.1. |Содержание аппарата департамента |21 668 |18 168 |3500 |28748 |24248 |4500 | | | |84,0 |
| | | | | | | | | | | | |
|2.2. |Резервные фонды: |795 838 |795 838| |238 159 |238 159 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - резерв на индексацию заработной|564 791 |564 791| |198093 |198093 | | | | | |
| |платы, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - резерв на корректировку расходов|70 836 |70 836 | |836 |836 | | | | | |
| |бюджета на индекс изменения цен, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - отчисления в негосударственный|102 882 |102 882| | | | | | | | |
| |пенсионный фонд, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - резервный фонд, | | | |0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - фонд непредвиденных расходов |57 329 |57 329 | |39230 |39230 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|2.3. |Бюджетные кредиты (ссуды) |23 697 |23 697 | |23697 |23697 | |4306 |4306 | |18,2 |
| | | | | | | | | | | | |
|2.4. |Возврат субвенций, субсидий на|0 | | |0 | | |20085 |20085 | | |
| |выполнение госполномочий | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|2.5. |Расходы по обслуживанию внутреннего|30 000 |30 000 | |7 500 |7 500 | | | | | |
| |долга: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - муниципальные гарантии |30 000 |30 000 | |7500 |7500 | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|3. |Управление внутренних дел: |466 506 |433 106|33 400 |455 259 |424 483 |30 776 |437 690 |409 572|28 118 |96,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | - программа по борьбе с|17 407 |8552 |8855 |19443 |8635 |10808 |13838 |7930 |5908 |71,2 |
| |преступностью в городе Сургуте, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - программа "Комплексные меры| | | | | | | | | | |
| |противодействия злоупотреблению|4 121 |3654 |467 |4121 |3654 |467 |3262 |2838 |424 |79,2 |
| |наркотическими средствами и их| | | | | | | | | | |
| |незаконному обороту" | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|4. |Управление по развитию городского|18 164 |17 116 |1 048 |19 418 |18 686 |732 |15 478 |15 155 |323 |79,7 |
| |общественного самоуправления | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|4.1. |Содержание аппарата управления |4 441 |4 192 |249 |5732 |5409 |323 |5685 |5362 |323 |99,2 |
| | | | | | | | | | | | |
|4.2. |Развитие территориальных общественных|13 723 |12 924 |799 |13 686 |13 277 |409 |9 793 |9 793 | |71,6 |
| |советов самоуправления | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|5. |Хозяйственно-эксплуатационное |48 091 |44 821 |3 270 |71 613 |63 284 |8 329 |71 612 |63 285 |8 327 |100,0 |
| |управление администрации города | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|5.1. |Содержание аппарата управления |48 091 |44 821 |3270 |71613 |63284 |8329 |71 612 |63 285 |8 327 |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|6. |Линейное управление внутренних дел на|33 818 |32 546 |1 272 |30 438 |28 166 |2 272 |29 616 |27 650 |1 966 |97,3 |
| |транспорте: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - программа по борьбе с|1 272 | |1272 |2272 | |2272 |1 966 | |1966 |86,5 |
| |преступностью в городе Сургуте, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - программа "Комплексные меры| | | | | | | | | | |
| |противодействия злоупотреблению|450 |450 | |450 |450 | |450 |450 | |100,0 |
| |наркотическими средствами и их| | | | | | | | | | |
| |незаконному обороту" | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|7. |Отряд государственной противопожарной|116 206 |101 241|14 965 |111 562 |86 274 |25 288 |101 471 |81 612 |19 859 |91,0 |
| |службы N 1: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - программа "Пожарная безопасность" |33 995 |26314 |7681 |42444 |26314 |16130 |40599 |25607 |14992 |95,7 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|8. |Департамент архитектуры и|3 204 504|133 646|3070858|4050767 |61 060 |3 989 707 |3879056 |53 751 |3825305 |95,8 |
| |градостроительства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|8.1. |Содержание аппарата департамента |26 009 |23 243 |2766 |30686 |27443 |3243 |25477 |22863 |2614 |83,0 |
| | | | | | | | | | | | |
|8.2. |Капитальные вложения: |2 808 040| |2808040|3533374 | |3 533 374 |3379464 |0 |3379464 |95,6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | - субсидии на строительство жилья, |140 140 | |140140 |88725 | |88725 |70976 | |70976 |80,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | - приобретение по договорам долевого|195 050 | |195050 |142850 | |142850 |142303 | |142303 |99,6 |
| |участия, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - капитальное строительство |2 472 850| |2472850|3301799 | |3301799 |3166185 | |3166185 |95,9 |
| | | | | | | | | | | | |
|8.3. |Капитальный ремонт |260 052 | |260052 |453090 | |453090 |443227 | |443227 |97,8 |
| | | | | | | | | | | | |
|8.4. |Прочие расходы |110 403 |110403 | |33617 |33617 | |30888 |30888 | |91,9 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|9. |МСХП "Северное" |52 713 |52 713 | |52 713 |52 713 | |51 026 |51 026 | |96,8 |
| | | | | | | | | | | | |
|9.1. |Дотации на продукцию животноводства |29 519 |29 519 | |29519 |29519 | |28574 |28574 | |96,8 |
| | | | | | | | | | | | |
|9.2. |Дотации на продукцию растениеводства |23 194 |23 194 | |23194 |23194 | |22452 |22452 | |96,8 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|10. |Комитет по природопользованию и|351 790 |168 263|183 527|389 776 |166 390 |223 386 |376 073 |163 476|212 597 |96,5 |
| |экологии | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|10.1.|Содержание аппарата комитета |7 855 |7 279 |576 |10497 |9868 |629 |10199 |9 571 |628 |97,2 |
| | | | | | | | | | | | |
|10.2.|Расходы на мероприятия по улучшению|10 374 |9 774 |600 |6 818 |6 218 |600 |4 305 |3 705 |600 |63,1 |
| |землеустройства и землепользования | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|10.3.|Расходы по мероприятиям на| | | | | | | | | | |
| |лесоохранные и лесовосстановительные|8 305 |7 975 |330 |8 174 |7 997 |177 |8 012 |7 836 |176 |98,0 |
| |работы | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|10.4.|Расходы на мероприятия в области| | | | | | | | | | |
| |контроля за состоянием окружающей|88 309 |88 309 | |79 227 |79 227 | |79 110 |79 110 | |99,9 |
| |природной среды и охраны природы | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|10.5.|Прочие расходы в области охраны| | | | | | | | | | |
| |окружающей природной среды и|10 405 |9 068 |1 337 |10 603 |9 246 |1 357 |10 548 |9 197 |1 351 |99,5 |
| |природных ресурсов | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|10.6.|Расходы на благоустройство |39 361 |39 361 | |43 878 |43 878 | |43 877 |43 877 | |100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
|10.7.|Расходы на выполнение программы| | | | | | | | | | |
| |обеспечения населения качественной|96 331 |6 497 |89 834 |74 151 |4 539 |69 612 |70 391 |4 781 |65 610 |94,9 |
| |питьевой водой | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|10.8.|Расходы территориального| | | |7 173 |5 417 |1 756 |7 155 |5 399 |1 756 |99,7 |
| |экологического фонда | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|10.9.|Капитальные вложения |90 850 | |90 850 |149 255 | |149 255 |142 476 | |142 476 |95,5 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|11. |МУ "Дорожно-транспортная дирекция" |1 403 663|854 537|549 126|1540794 |842 763 |698 031 |1403921 |762 817|641 104 |91,1 |
| | | | | | | | | | | | |
|11.1.|Автомобильный транспорт: |290 877 |285 270|5 607 |289 596 |283 989 |5 607 |282 828 |277 222|5 606 |97,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | - субсидии на покрытие убытков по|271 283 |271 283| |271 283 |271 283 | |265 129 |265 129| |97,7 |
| |пассажирским перевозкам, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - прочие субсидии |19 594 |13987 |5607 |18313 |12706 |5607 |17699 |12 093 |5 606 |96,6 |
| | | | | | | | | | | | |
|11.2.|Дорожное хозяйство |607 833 |513932 |93901 |597325 |503424 |93901 |520451 |438 732|81 719 |87,1 |
| | | | | | | | | | | | |
|11.3.|Расходы на благоустройство: |64 041 |55 335 |8 706 |64 056 |55 350 |8 706 |54 572 |46 863 |7 709 |85,2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | - содержание и эксплуатация линий|64 041 |55 335 |8 706 |64 056 |55 350 |8 706 |54 572 |46 863 |7 709 |85,2 |
| |уличного освещения | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|11.4.|Расходы на выполнение программы| | | | | | | | | | |
| |развития и реконструкции|405 562 | |405 562|543 647 | |543 647 |500 175 | |500 175 |92,0 |
| |улично-дорожной сети | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|11.5.|Капитальные вложения: |35 350 | |35 350 |46 170 | |46 170 |45 895 | |45 895 |99,4 |
| | | | | | | | | | | | |
| | - реконструкция уличного освещения, |7 910 | |7 910 |7910 | |7910 |7635 | |7 635 |96,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | - приобретение новой техники |27 440 | |27 440 |38260 | |38260 |38260 | |38 260 |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|12. |Департамент жилищно-коммунального|2 550 066|1299169|1250897|3056391 |1370874 |1 685 517 |2725580 |1304713|1420867 |89,2 |
| |хозяйства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|12.1.|Содержание аппарата департамента |28 122 |28 108 |14 |33206 |33192 |14 |31045 |31 038 |7 |93,5 |
| | | | | | | | | | | | |
|12.2.|Субсидии на покрытие убытков по| | | | | | | | | | |
| |содержанию и ремонту жилищного фонда|563 576 |563 576| |601 919 |601 919 | |568 144 |568 144| |94,4 |
| |и временного жилья | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|12.3.|Субсидии на покрытие убытков по|627 045 |627 045| |619 307 |619 307 | |592 672 |592 672| |95,7 |
| |коммунальным услугам | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|12.4.|Субсидии на оплату коммунальных услуг|28 365 |28 365 | |12 516 |12 516 | |12 488 |12 488 | |99,8 |
| |малообеспеченным семьям | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|12.5.|Расходы на благоустройство: |38 837 |38 837 | |40 348 |40 348 | |37 387 |37 387 | |92,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | - содержание ритуальной службы, |3 436 |3 436 | |5 314 |5 314 | |4 715 |4 715 | |88,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | - мероприятия по отлову собак, |2 292 |2 292 | |2 652 |2 652 | |2 652 |2 652 | |100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | - содержание дворов, кладбищ |33 109 |33109 | |32382 |32382 | |30020 |30 020 | |92,7 |
| | | | | | | | | | | | |
|12.6.|Субсидии на покрытие убытков банных|11 401 |11 401 | |11 872 |11 872 | |11 855 |11 855 | |99,9 |
| |комбинатов | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|12.7.|Содержание детских клубов |1 837 |1837 | |1970 |1970 | |1811 |1 811 | |91,9 |
| | | | | | | | | | | | |
|12.8.|Программа "Компьютеризация управления|116 738 | |116 738|53 839 |49 750 |4 089 |53 029 |49 318 |3 711 |98,5 |
| |производством ЖКХ" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|12.9.|Программа реформирования| | | | | | | | | | |
| |жилищно-коммунального хозяйства|48 300 | |48300 |54004 | |54004 |52374 | |52 374 |97,0 |
| |города Сургута | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|12.10|Программа "Энергосбережение" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|12.11|Капитальный ремонт жилищного фонда и|310 961 | |310 961|399 733 | |399 733 |322 417 | |322 417 |80,7 |
| |инженерных сетей | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|12.12|Резерв на ликвидацию и предупреждение|19 860 | |19 860 |18 113 | |18 113 |16 770 | |16 770 |92,6 |
| |чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|12.13|Капитальные вложения: |755 024 | |755 024|1209564 | |1 209 564 |1025588 | |1025588 |84,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | - субсидии на строительство жилья, |4 500 | |4500 |4500 | |4500 |2640 | |2 640 |58,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | - строительство и реконструкция|582 632 | |582 632|1040425 | |1 040 425 |869 971 | |869 971 |83,6 |
| |объектов коммунального хозяйства, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - жилищное строительство, |107 000 | |107000 |105198 | |105198 |94711 | |94 711 |90,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | - приобретение оборудования и новой| | | | | | | | | | |
| |техники, |29 500 | |29500 |23549 | |23549 |22374 | |22 374 |95,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | - программа "Ликвидация ветхого| | | | | | | | | | |
| |жилищного фонда" |31 392 | |31392 |35892 | |35892 |35892 | |35 892 |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|13. |Управление по делам гражданской|27 628 |17 264 |10 364 |41 382 |40 300 |1 082 |41 382 |40 202 |1 180 |100,0 |
| |обороны и чрезвычайным ситуациям | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|13.1.|Содержание аппарата управления |17 628 |17 264 |364 |21492 |20410 |1082 |21 492 |20 312 |1 180 |100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
|13.2.|Резерв на ликвидацию чрезвычайных| | | | | | | | | | |
| |ситуаций |10 000 | |10000 |19890 |19 890 | |19890 |19 890 | |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|14. |Департамент образования и науки |1 698 089|1636803|61 286 |1734899 |1683518 |51 381 |1708655 |1661358|47 297 |98,5 |
| | | | | | | | | | | | |
|14.1.|Содержание аппарата департамента |14 819 |14 519 |300 |20580 |20280 |300 |20495 |20 195 |300 |99,6 |
| | | | | | | | | | | | |
|14.2.|Содержание учреждений образования,| | | | | | | | | | |
| |расходы на реализацию программ:| | | | | | | | | | |
| |программа развития муниципальной| | | | | | | | | | |
| |системы образования, "Дети Сургута",| | | | | | | | | | |
| |"Профилактика безнадзорности и| | | | | | | | | | |
| |правонарушений несовершеннолетних",| | | | | | | | | | |
| |программа "Комплексные меры| | | | | | | | | | |
| |противодействия злоупотреблению| | | | | | | | | | |
| |наркотическими средствами и их| | | | | | | | | | |
| |незаконному обороту" |1683270 |1622284|60986 |1714319 |1663238 |51081 |1688160 |1641163|46997 |98,5 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|15. |Сургутский государственный|198 801 |177 349|21 452 |209 940 |188 488 |21 452 |209 940 |188 488|21 452 |100,0 |
| |университет | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|15.1.|Содержание университета и прочие| | | | | | | | | | |
| |мероприятия |198 801 |177349 |21452 |209940 |188488 |21452 |209940 |188488 |21452 |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|16. |Департамент культуры, молодежной|918 724 |749 907|168 817|858 230 |699 544 |158 686 |760 088 |651 281|108 807 |88,6 |
| |политики и спорта | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|16.1.|Содержание аппарата департамента |16 062 |15 359 |703 |21 307 |19 786 |1 521 |19 140 |18 373 |767 |89,8 |
| | | | | | | | | | | | |
|16.2.|Содержание учреждений культуры,| | | | | | | | | | |
| |расходы на реализацию прочих|392 647 |275 116|117 531|375 172 |264 120 |111 052 |329 748 |246 881|82 867 |87,9 |
| |мероприятий | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|16.3.|Содержание учреждений физкультуры и| | | | | | | | | | |
| |спорта, расходы на проведение|144 202 |129 877|14 325 |139 850 |128 060 |11 790 |126 931 |116 884|10 047 |90,8 |
| |мероприятий | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|16.4.|Содержание учреждений молодежной| | | | | | | | | | |
| |политики, расходы на реализацию|169 777 |154 602|15 175 |143 837 |127 715 |16 122 |130 456 |120 945|9 511 |90,7 |
| |мероприятий | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|16.5.|Содержание средних специальных| | | | | | | | | | |
| |учебных заведений культуры |93 759 |85 919 |7 840 |88 207 |82 604 |5 603 |79 061 |75 735 |3 326 |89,6 |
| | | | | | | | | | | | |
|16.6.|Содержание музыкальных,| | | | | | | | | | |
| |художественных школ |95 999 |82 756 |13 243 |86 984 |74 386 |12 598 |71 900 |69 611 |2 289 |82,7 |
| | | | | | | | | | | | |
|16.7.|Содержание учреждений кинематографии|6 278 |6 278 |0 |2 873 |2 873 |0 |2 852 |2 852 |0 |99,3 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|17. |Комитет по здравоохранению |1 364 952|1306439|58 513 |1433170 |1384279 |48 891 |1350221 |1306989|43 232 |94,2 |
| | | | | | | | | | | | |
|17.1.|Содержание аппарата комитета |10 703 |10 291 |412 |13 740 |13 328 |412 |12 310 |12 014 |296 |89,6 |
| | | | | | | | | | | | |
|17.2.|Содержание медицинского училища |13 416 |11 494 |1 922 |13 198 |12 295 |903 |13 084 |12 182 |902 |99,1 |
| | | | | | | | | | | | |
|17.3.|Содержание учреждений здравоохране- | | | | | | | | | | |
| |ния, расходы на реализацию прочих|1 201 681|1145502|56 179 |1283797 |1236221 |47 576 |1231154 |1189120|42 034 |95,9 |
| |мероприятий | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|17.4.|Программа "Сахарный диабет" |12 263 |12 263 | |13 091 |13 091 | |11 898 |11 898 | |90,9 |
| | | | | | | | | | | | |
|17.5.|Программа "Вакцинопрофилактика" |13 800 |13 800 | |15 686 |15 686 | |14 123 |14 123 | |90,0 |
| | | | | | | | | | | | |
|17.6.|Программа "Онкология" |62 467 |62 467 | |52 697 |52 697 | |37 278 |37 278 | |70,7 |
| | | | | | | | | | | | |
|17.7.|Программа по профилактике| | | | | | | | | | |
| |заболеваний, передаваемых половым|13 553 |13 553 | |6 846 |6 846 | |2 413 |2 413 | |35,2 |
| |путем | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|17.8.|Программа "Неотложные меры борьбы с| | | | | | | | | | |
| |туберкулезом в городе Сургуте и| | | | | | | | | | |
| |Сургутском районе" |2 923 |2 923 | |2 207 |2 207 | |2 556 |2 556 | |115,8 |
| | | | | | | | | | | | |
|17.9.|Программа "Комплексные меры| | | | | | | | | | |
| |противодействия злоупотреблению|6 599 |6 599 | |4 482 |4 482 | |3 797 |3 797 | |84,7 |
| |наркотическими средствами и их| | | | | | | | | | |
| |незаконному обороту" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|17.10|Программа "Дети Сургута" |27 547 |27 547 | |27 426 |27 426 | |21 608 |21 608 | |78,8 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|18. |Управление социального обеспечения | | | |146 480 |146 094 |386 |77 185 |76 799 |386 |52,7 |
| | | | | | | | | | | | |
|18.1.|Содержание аппарата управления | | | |22343 |21957 |386 |22197 |21 811 |386 |99,3 |
| | | | | | | | | | | | |
|18.2.|Выплаты пенсий и пособий | | | |56372 |56372 | |30144 |30 144 | |53,5 |
| | | | | | | | | | | | |
|18.3.|Субвенция на реализацию госполномочий| | | | | | | | | | |
| |- пособия гражданам, имеющим детей | | | |67765 |67765 | |24844 |24 844 | |36,7 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|19. |Департамент по труду и социальным|628 234 |613 485|14 749 |572 357 |559 224 |13 133 |522 364 |513 294|9 070 |91,3 |
| |вопросам | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|19.1.|Содержание аппарата департамента |33 547 |33 052 |495 |22954 |22589 |365 |21670 |21 670 | |94,4 |
| | | | | | | | | | | | |
|19.2.|Содержание учреждений социального| | | | | | | | | | |
| |обеспечения, проведение прочих| | | | | | | | | | |
| |мероприятий |300 376 |286122 |14254 |279437 |266669 |12768 |292 379 |283 309|9 070 |104,6 |
| | | | | | | | | | | | |
|19.3.| Адресная социальная помощь и| | | | | | | | | | |
| |расходы на реализацию программных| | | | | | | | | | |
| |мероприятий |55 550 |55550 | |98847 |98847 | |73 842 |73 842 | |74,7 |
| | | | | | | | | | | | |
|19.4.|Прочие расходы | | | |4714 |4714 | |459 |459 | |9,7 |
| | | | | | | | | | | | |
|19.5.|Субвенция на реализацию| | | | | | | | | | |
| |госполномочий - законы "О ветеранах",| | | | | | | | | | |
| |"Социальная защита инвалидов",| | | | | | | | | | |
| |пособия на погребение, оплата льгот| | | | | | | | | | |
| |чернобыльцам |238 761 |238761 | |166405 |166405 | |134014 |134 014| |80,5 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|20. |Комитет инвестиций и поддержки|506 897 |20 397 |486 500|469 863 |21 196 |448 667 |386 236 |17 912 |368 324 |82,2 |
| |предпринимательства | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|20.1.|Содержание аппарата комитета |8 789 |8 589 |200 |10965 |10765 |200 |10056 |9 862 |194 |91,7 |
| | | | | | | | | | | | |
|20.2.|Разработка перспективных технологий и| | | | | | | | | | |
| |приоритетных направлений|3 108 |3 108 | |1 708 |1 708 | |1 443 |1 443 | |84,5 |
| |научно-технического прогресса | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|20.3.|Программа поддержки малого|30 700 |8 700 |22 000 |20 323 |8 723 |11 600 |14 987 |6 607 |8 380 |73,7 |
| |предпринимательства: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - развитие рыночной инфраструктуры, |8 700 |8 700 | |8723 |8723 | |6607 |6 607 | |75,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| | - муниципальная поддержка|22 000 | |22 000 |11 600 | |11 600 |8 380 | |8 380 |72,2 |
| |предприятий малого бизнеса | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|20.4.|Финансирование инвестиционных|230 000 | |230 000|272441 | |272441 |248415 | |248 415 |91,2 |
| |проектов | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|20.5.|Предоставление ипотечных займов |114 300 | |114 300|47743 | |47743 |0 | | |0,0
| | | | | | | | | | | | |
|20.6.|Возврат инвестиционных кредитов | | | | | | |-5279 | |-5 279 | |
| | | | | | | | | | | | |
|20.7.|Капитальные трансферты |120 000 | |120 000|116683 | |116683 |116614 | |116 614 |99,9 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|21. |Комитет по управлению муниципальным|472 702 |35 816 |436 886|742 793 |76 569 |666 224 |694 240 |74 686 |619 554 |93,5 |
| |имуществом | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|21.1.|Содержание аппарата комитета |13 513 |13 216 |297 |17171 |16874 |297 |17170 |16 873 |297 |100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
|21.2.|Расходы, связанные с управлением|436 687 |22 600 |414 087|712 403 |59 695 |652 708 |663 851 |57 813 |606 038 |93,2 |
| |муниципальной собственностью | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|21.3.|Программа развития телефонной сети| | | | | | | | | | |
| |города Сургута |22 502 | |22502 |13219 | |13219 |13219 | |13 219 |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|22. |Горвоенкомат | | | |4 277 |4 277 | |2 828 |2 828 | |66,1 |
| | | | | | | | | | | | |
|22.1.|Субвенция на реализацию госполномочий| | | | | | | | | | |
| |- оплата льгот по коммунальным| | | |2 426 |2 426 | |977 |977 | |40,3 |
| |услугам | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|22.2.|Финансовая помощь на проведение| | | |1 851 |1851 | |1851 |1 851 | |100,0 |
| |мобилизационных мероприятий | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|23. |Войсковая часть N 41141 | | | |544 |544 | |147 |147 | |27,0 |
| | | | | | | | | | | | |
|23.1.|Субвенция на реализацию госполномочий| | | | | | | | | | |
| |- оплата льгот по коммунальным| | | |544 |544 | |147 |147 | |27,0 |
| |услугам | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|24. |Управление исполнения наказаний |5 000 |5 000 | |5 350 |5 090 |260 |5 350 |5 090 |260 |100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
|24.1.|Программа по борьбе с преступностью в|5 000 |5000 | |5350 |5090 |260 |5350 |5 090 |260 |100,0 |
| |городе Сургуте | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|25. |Окружной фонд обязательного|49 067 |49 067 | |43 911 |43 911 | |43 911 |43 911 | |100,0 |
| |медицинского страхования | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|25.1.|Страхование неработающего населения |49 067 |49 067 | |43911 |43911 | |43911 |43 911 | |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|26. |Муниципальное учреждение|15 052 |13 828 |1 224 |14 729 |12 554 |2 175 |13 745 |11 571 |2 174 |93,3 |
| |"Информационный центр "АСУ-город" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|26.1.|Содержание учреждения |15 052 |13 828 |1224 |14729 |12554 |2175 |13745 |11 571 |2 174 |93,3 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|27. |Инспекция Министерства РФ по налогам|7 631 |6 848 |783 |14 131 |9 694 |4 437 |14 131 |9 692 |4 439 |100,0 |
| |и сборам по городу Сургуту | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|27.1.|Содержание мобильной группы |7 631 |6 848 |783 |14131 |9694 |4437 |14131 |9 692 |4 439 |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|28. |Отделение федерального казначейства|827 |474 |353 |1 097 |864 |233 |1 097 |980 |117 |100,0 |
| |по городу Сургуту | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|28.1.|Финансовая помощь на текущее| | | | | | | | | | |
| |содержание |827 |474 |353 |1097 |864 |233 |1097 |980 |117 |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|29. |Сургутская городская прокуратура |2 175 |1 725 |450 |2 223 |1 776 |447 |2 223 |1 776 |447 |100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
|29.1.|Финансовая помощь на текущее| | | | | | | | | | |
| |содержание |2 175 |1 725 |450 |2223 |1776 |447 |2223 |1 776 |447 |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|30. |Отдел по борьбе с организованной|2 441 |1 865 |576 |2 441 |1 865 |576 |1 978 |1 603 |375 |81,0 |
| |преступностью | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|30.1.|Финансовая помощь на текущее| | | | | | | | | | |
| |содержание |2 441 |1 865 |576 |2441 |1865 |576 |1978 |1 603 |375 |81,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|31. |Контрольно-ревизионное управление | | | |485 |452 |33 |485 |480 |5 |100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
|31.1.|Финансовая помощь по договору| | | | | | | | | | |
| |сотрудничества | | | |485 |452 |33 |485 |480 |5 |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|32. |ГМУ "Отделенческая больница станции|12 283 |12 283 | |12 283 |12 283 | |12 283 |12 283 | |100,0 |
| |Сургут" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|32.1.|Финансовая помощь на доплату к| | | | | | | | | | |
| |заработной плате |12 283 |12 283 | |12 283 |12 283 | |12 283 |12 283 | |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|33. |Подразделение судебных приставов по|4 205 |3 205 |1 000 |4 205 |3 205 |1 000 |4 195 |3 187 |1 008 |99,8 |
| |городу Сургуту | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|33.1.|Содержание аппарата судебных| | | | | | | | | | |
| |приставов |4 205 |3205 |1000 |4205 |3205 |1000 |4 195 |3 187 |1 008 |99,8 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|34. |Сургутский межрайонный отдел|7 257 |6 557 |700 |7 477 |6 777 |700 |7 477 |6 777 |700 |100,0 |
| |налоговой полиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|34.1.|Финансовая помощь на текущее| | | | | | | | | | |
| |содержание |7 257 |6 557 |700 |7477 |6777 |700 |7477 |6 777 |700 |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|35. |ГДОУ "Детский сад N 163" |1 951 |1 951 | |1 951 |1 951 | |1 951 |1 951 | |100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
|35.1.|Финансовая помощь на доплату к| | | | | | | | | | |
| |заработной плате |1 951 |1951 | |1951 |1951 | |1951 |1 951 | |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|36. |Комитет по земельным ресурсам и| | | |5 760 |5 709 |51 |3 905 |3 855 |50 |67,8 |
| |землеустройству | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|36.1.|Расходы на проведение мероприятий по| | | | | | | | | | |
| |улучшению землеустройства и| | | | | | | | | | |
| |землепользования | | | |5760 |5709 |51 |3905 |3 855 |50 |67,8 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|37. |Государственная жилищная инспекция| | | |6 |6 | |6 |6 | |100,0 |
| |ХМАО | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|37.1.|Расходы на премирование по итогам| | | | | | | | | | |
| |окружного смотра-конкурса по| | | | | | | | | | |
| |благоустройству | | | |6 |6 | |6 |6 | |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|38. |Госсанэпиднадзор | | | |8 |8 | |8 |8 | |100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
|38.1.|Расходы на премирование по итогам| | | |8 |8 | |8 |8 | |100,0 |
| |окружного смотра-конкурса по| | | | | | | | | | |
| |благоустройству | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|39. |Тюменская архитектурно-строительная| | | |300 |300 | |300 |300 | |100,0 |
| |академия | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|39.1.|Финансовая помощь на развитие| | | | | | | | | | |
| |материально-технической базы | | | |300 |300 | |300 |300 | |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|40. |Нижнеобский зональный центр| | | |1 227 |1 227 |0 |1 227 |1 227 |0 |100,0 |
| |госсанэпиднадзора на транспорте | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|40.1.|Социальная доплата к заработной плате| | | | | | | | | | |
| |за счет средств окружного бюджета | | | |1227 |1227 | |1227 |1 227 | |100,0 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|41. |Департамент информатизации, связи и| | | | | | | | | | |
| |транспорта | | | |43715 |42370 |1345 |26709 |25364 |1345 |61,1 |
| | | | | | | | | | | | |
|41.1.|Текущее содержание аппарата| | | |12462 |11117 |1345 |6 901 |5 556 |1 345 |55,4 |
| |департамента | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|41.2.|Расходы на информатизацию | | | |31253 |31253 | |19 808 |19 808 | |63,4 |
| | | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
|42. |Государственная инспекция труда по| | | |4 |4 | |4 |4 | |100,0 |
| |ХМАО | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|42.1.|Расходы на премирование по итогам| | | | | | | | | | |
| |окружного смотра-конкурса по| | | |4 |4 | |4 |4 | |100,0 |
| |благоустройству | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
| |Всего расходов |15181206 |8805690|6375516|16653872|8501535 |8 152 337 |15222680|7766418|7456262 |91,4 |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
| |Всего доходов |15185022 | | |16616970| | |15269832| | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
| |Превышение доходов над расходами |3 816 | | |36 902 | | |47 152 | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
| |Справочно | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
| |Остатки бюджетных средств на| | | | | | |47 152 | | | |
| |01.01.2002 | | | | | | | | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
| |- на счете департамента финансов | | | | | | |47 136 | | | |
|-----+-------------------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+----------+--------+-------+--------+----------|
| |- на счетах бюджетных| | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | |16 | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/