Приложение. Исполнение бюджета города Сургута за 1997 год

Приложение

к решению Мэра г. Сургута

от 15 мая 1998 г. N 87-IIГД

Исполнение бюджета города Сургута за 1997 год

                                                                                           млн. руб.

	Наименование дохода			Коды		Уточнен, план года	Исполнение года	% исполнения
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налог на прибыль			1010100		724867	795014	110
2.	Подоходный налог с физ. лиц			1010200		698072	706404	101
3.	Платежи за пользование ресурсами					134527	241427	179
3.1	Платежи за недра			1050100		134479	241381	179
3.2	Плата за выбросы вред, веществ			1050500			1
3.3	Воспроизводство и охрана лесов			1 050700
3.4	Плата за воду			1050800		48	45	94
4.	Государственная пошлина			1070200		7750	2973	38
5.	Сборы и разные неналоговые доходы					308715	346612	112
5.1	Транспортный налог			1020100		49531	50704	102
5.2	Сбор на нужды образ, учреждений			1020200		46531	40787	88
5.3	Целевые сборы с п/п на содерж. милиции			1020201		1088	1415	130
5.4	Сбор за регистрацию предприятий			1030800		664	943	142
5.5	Сбор за право торговли			1030802		9000	22623	251
5.6	Лицензирование отдельных видов деятельн.			1030803		4041	4503	111
5.7	Регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предприним. деятельностью			1030804		312	263
5.8	Налог на пользователей автодорог			1030901			40
5.9.	Налог на сод. жилфонда и объектов соц.сферы			1070400		190000	180416	95
5.10	Налог на рекламу			1070500		667	641	96
5.11	Налог на перепродажу автомобилей			1070700		270	46
5.12	Прочие поступления			1070900			11195
5.13	Дивиденды по акциям государства			2010200		2043
5.14	Доходы от сдачи в аренду гос.имущества			2010300		4568	22649
5.15	Поступления от реализации гос.имущества			2020400
5.16	Поступления по штрафам и санкциям			2070800			1504
5.17	Возврат бюджетных ссуд			2100002			8555
5.18	Проценты за выданные займы			2100003			328
6.	Налог на добавленную стоимость			1030100		513395	437861	85
7.	Акцизы			1030300		1857	2728	147
8.	Лиценз. сбор за право торг. спиртными напит.			1 030700		4000	3172	79
9.	Сбор за товары, облагаемые акцизами			1030701			2196
10.	Сбор за розничную торг. алкогольн. продукцией			1030702			137
11.	Налог на имущество физических лиц			1040100		628	1010	161
12.	Налог на имущество предприятий			1 040200		435000	240035	55
13.	Земельный налог			1051000		19992	15935
14.	Арендная плата за землю			1051200		1748	13420	768
15.	Доходы от приватизации			2020100		2000	3296
Итого доходов:						2852551	2812220	99
16.	Погашение ссуды						-9615
17.	Взаимные расчеты с округом окр.программы)			3014000		202494	226432
18.	Отчисления в центр, фонд развития налоговой службы и фед. органов налог. полиции			10000
19.	Привлеченные средства (вексель)						115649
20.	Погашение кредит, задолженности 96г. (зачет)					71799
21.	Привлеченные средства (кредиты)						15000
22.	Безвозмездно получено от предприятий			3040000			73477
23.	Возврат округу фед. кредита и %						-7465
24.	Субвенции ЖКХ и социально-культ. сферы					114000
25.	Привлеченные средства в пути						-1412
Всего доходов:						3240844	3224286	99
Из них:
a)	Всего зачетом						759110
б)	Вcero векселем						177696
городские							35338
сторонние							142358
в)	получено из округа:						570046
подпрограммы							226432
субвенции ЖКХ (дополнит, по нормативам окр.)						85500	343614
Всего горбюджет:						3240844	3224286	99

	Наименование показателей	Под- раз- дел	Ве- дом- ство	Эконом. статья	Утвержд. план года	Уточн. план года	Исполнение года	% исполнения
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Расходы
1.	Государственное управление				61928	78207	74408	95,1
	в том числе:
	- оплата труда гос.служащих				22135	27037	26790	99,1
	- приобретение оборудования				1416	4478	4864	108,6
	- капитальное строительство					613	613	100,0
	- капитальный ремонт				4435	10085	7791	77,3
	- текущие расходы				33942	35994	34350	95,4
2	Городской суд					1178	1080	91,7
	в том числе:
	- заработная плата					288	288	100,0
	- текущие расходы					890	792	89,0
3.	Правоохранительная деятель- нсть и обеспечение безопасн.				1 83403	241497	196671	81,4
	в том числе:
	- оплата труда гос. служащих				73499	72329	68659	94,9
	- приобретение оборудования длительного пользования				5277	14856	6622	44,6
	- текущие расходы				69627	64095	52312	81,6
	- капитальный ремонт				9400	20684	18036	87,2
	- капитальное строительство				25600	69533	51042	73,4
3.1.	УВД				1 29477	184940	148789	80,5
	в том числе:
	- оплата труда гос. служащих				60500	59330	53749	90,6
	- приобретение оборудования длительного пользования				2491	11670	4435	38,0
	- текущие расходы				51486	45679	40254	88,1
	- капитальный ремонт				3000	8401	6899	82,1
	- капитальное строительство				12000	59860	43452	72,6
3.2.	Пожарная часть				42900	45216	37618	83,2
	том числе:
	- оплата труда гос.служащих				5326	5326	6895	129,5
	- приобретение оборудования длительного пользования				2034	2034	1610	79,2
	- текущие расходы				15540	15932	10418	65,4
	- капитальный ремонт				6400	12251	11105	90,6
	- капитальное строительство				13600	9673	7590	78,5
3.3.	Линейный отдел внут. дел				5782	6023	5281	87,7
	том числе:
	- оплата труда гос.служащих				4336	4336	4344	100,2
	- приобретение оборудования длительного пользования				552	952	504	52,9
	- текущие расходы				894	735	433	58,9
3.4.	Содержание милиц. постов				1176	1176	930	79,1
	том числе:
	- оплата труда гос.служащих				781	781	700	89,6
	- текущие расходы				395	395	230	58,2
3.5.	Управление по орг. преступн.				276	276	276	100,0
	том числе:
	- оплата труда гос.служащих				176	176	178	101,1
	- текущие расходы				100	100	98	98,0
3.6.	Налоговая полиция				2112	2056	1967	95,7
	том числе:
	- оплата труда гос.служащих				700	700	1113	159,0
	- приобретение оборудования длительного пользования				200	200	73	36,5
	- текущие расходы				1212	1156	781	67,6
3. 7.	Таможенная служба				564	564	564	100,0
	в том числе:
	- оплата труда гос.служащих				564	564	564	100,0
3.8.	Прокуратура по надз. за ИТУ				0	130	130	100,0
	в том числе:
	- текущие расходы					98	98
	- капитальный ремонт					32	32
3.9.	ЯЦ 34-11				504	504	504	100,0
	в.том числе:
	- оплата труда гос.служащих				504	504	504	100,0
3.10	ЯЦ 34-17				612	612	612	100,0
	в том числе:
	- оплата труда гос.служащих				612	612	612	100,0
4.	Тредупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий				2209	3890	3548	91,2
4.1.	Расходы на гражданск, обор.				2209	2216	1874	84,6
	в том числе:
	- оплата труда гос.служащих				755	861	828	96,2
	- приобретение оборудования длительного пользования				68	448	232	51,8
	- текущие расходы				886	787	814	103,4
	- капитальный ремонт				500	120		0,0
4.2	Расходы по льготам и компенс. ликвидаторам аварии на ЧАЭС					1674	1674	100,0
5.	Просвещение				538751	639853	569862	89,1
	в том числе:
	- оплата труда гос.служащих				155738	171042	154820	90,5
	- медикаменты и перевязоч. сред.				1844	1840	969	52,7
	- продукты питания				24905	24905	19135	76,8
	- стипендии				6998	6998	5720
	- приобретение оборудования длительного пользования				17569	18372	16561	90,1
	- текущие расходы				250523	256027	238484	93,1
	- капитальный ремонт				28402	30763	28472	92,6
	- капитальное строительство				52772	1 29906	105701	81,4
5.1.	Народное образование				439325	453751	413080	91,0
	з том числе:
	- оплата труда гос.служащих				130658	142846	1 29307	90,5
	- медикаменты и перевязоч. сред.				1684	1680	963	57,3
	- продукты питания				24484	24484	18825	76,9
	- приобретение оборудования цлительного пользования				11919	12652	10232	80,9
	текущие расходы				220936	227738	214173	94,0
	капитальный ремонт				26272	29233	27228	93,1
	капитальное строительство				23372	15118	12352	81,7
5.2.	Высшие учебные заведения				55187	126328	108379	85,8
	з том числе:
	эплата труда гос. служащих				12192	12934	12809	99,0
	медикаменты и перевязоч. сред.				160	160	6	3,8
	зтипендии				6658	6658	5414	81,3
	приобретение оборудования				1150	1150	1640	142,6
	длительного пользования
	текущие расходы				13897	13077	14124	108,0
	опитальный ремонт				1130	530	295	55,7
	капитальное строительство				20000	91819	74091	80,7
5.3.	Медицинское училище				2769	2851	2005	70,3
	в том числе:
	- оплата труда гос.служащих				800	880	808	91,8
	- продукты питания				161	161	74	46,0
	- текущие расходы				1808	1810	1123	62,0
	- капитальный ремонт
	- капитальное строительство
5.4.	Музыкальное училище				21175	35010	30368	86,7
	в том числе:
	- оплата труда гос.служащих				3322	3634	3277	90,2
	- продукты питания				260	260	236	90,8
	- стипендии				340	340	306	90,0
	- приобретение оборудования длительного пользования				4000	4000	4689	117,2
	- текущие расходы				3853	3807	2602	68,3
	- капитальный ремонт
	- капитальное строительство				9400	22969	19258	83,8
5.5	Музыкальные школы				19523	20345	14462	71,1
	в том числе:
	- оплата труда гос. служащих				8766	9430	7301	77,4
	- приобретение оборудования длительного пользования				500	570		0,0
	- текущие расходы				9257	9345	6212	66,5
	- капитальный ремонт				1000	1000	949	94,9
	- капитальное строительство
5.6.	5. Педагогический институт				280
	- текущие расходы				280
5.7.	ПТУ				492	110О	1100	100,0
	- оплата труда гос.служащих					1100	1100	100,0
	- текущие расходы				492
5.8.	Тюменская академия					250	250	100,0
	- текущие расходы					250	250	100,0
5.9	Сектор школ					218	218	100,0
	- оплата труда гос.служащих					218	218	100,0
6.	Культура и искусство				53156	62440	58928	94,4
6.1.	Культура				51156	60440	57778	95,6
	В том числе:
	- оплата труда гос.служащих				10775	11483	6402	55,8
	- приобретение оборудования длительного пользования				2100	2104	11269	535,6
	- целевые программы				8000	6708	10799	161,0
	- текущие расходы				19971	18627	12393	66,5
	- капитальный ремонт				560	1098	1063	96,8
	- капитальное строительство				9750	20420	15852	77,6
6.2.	Кинематография				2000	2000	1150	57,5
7.	Здравоохранение				500133	530872	411601	77,5
	- оплата труда гос.служащих				1 1 0000	120303	125012	103,9
	- приобретение оборудования длительного пользования				40000	40168	43321	107,8
	- медикаменты и перевязочные				46230	46230	34472	74,6
	- продукты питания				14000	14000	9752	69,7
	- текущие расходы				215150	209548	137348	65,5
	- мед. страхов.неработающих				45678	45678	27875	61,0
	- капитальный ремонт				20000	19450	11926	61,3
	- капитальное строительство				9075	35495	21895	61,7
8.	Физическая культура				37737	37966	19021	50,1
	в том числе:
	- оплата труда гос.служащих				2430	2554	2552	99,9
	- приобретение оборудования длительного пользования				1920	1920	571	29,7
	- текущие расходы				29687	29492	14248	48,3
	- капитальный ремонт				1000	1300	400	30,8
	- капитальное строительство				2700	2700	1250	46,3
9.	Социальная политика				292576	249894	169266	67,7
	в том числе:
	- оплата труда гос.служащих				15337	17337	15352	88,6
	- приобретение оборудования длительного пользования				5549	7489	3913	52,2
	- текущие расходы				1 54064	149395	82755	55,4
	- финансирование единого ежемесячного пособия на каждого ребенка				100989	55336	52479	94,8
	- приобретение автотран- спорта для инвалидов				590	590	505	85,6
	- капитальное строительство				13700	17400	12082	69,4
	- капитальный ремонт				2347	2347	2180	92,9
9.1	Социальная служба				130195	131431	78152	59,5
	в том числе:
	- оплата труда гос.служащих				8069	9407	9050	96,2
	- приобретение оборудования длительного пользования				1326	2967	2052	69,2
	- текущие расходы				105753	100310	53996	53,8
	- капитальный ремонт				1347	1347	972	72,2
	- капитальное строительство				13700	17400	12082	69,4
9.2.	Социальное обеспечение				12666	13410	7527	56,1
	в том числе:
	- оплата труда гос.служащих				1809	1951	1828	93,7
	- приобретение оборудования длительного пользования				2060	2060	1244	60,4
	- текущие расходы				8207	8809	3950	44,8
	- транспортные расходы для участников ВОВ				590	590	505	85,6
9.3.	Ежемесячное пособие				100989	55336	52479	94,8
	- финансирование единого ежемесячного пособия на каждого ребенка (ст. 228)				100989	55336	52479	94,8
9.4.	Мероприятия в области молодежной политики				48726	49717	31108	62,6
	в том числе:
	- оплата труда гос.служащих				5459	5979	4474	74,8
	- приобретение оборудования длительного пользования				2163	2462	617	25,1
	- текущие расходы				40104	40276	24809	61,6
	- капитальный ремонт				1000	1000	1208	120,8
	- капитальное строительство
10.	Прочие расходы, не отнесен- ные к другим подразделам				58763	204211	182293	89,3
10.1.	Горвоенкомат				4719	4761	3517	73,9
10.2.	Капремонт объектов торг. общ. питания и бытов. обслуж.				2000	4000	3248	81,2
10.3.	УКС, торговля					20500	13834	67,5
10.4.	Управление муниц.имуществом				35800	146393	141682	96,8
10.5	Убытки школьных столовых				9260	7160	6463	90,3
10.6.	Управление статистики				500	500	500	100,0
10.7.	Доплаты военнослужащим				6484	8654	4639	53,6
10.8.	Прочие					12243	8410	68,7
11.	Промышленность. энергетика и строительство					4167	2814	67,5
11.1	(промышленное строительство)					4167	2814	67,5
12.	Сельское хозяйство и рыболовство				44388	43805	35070	80,1
12.1.	МСХП "Северное"				17612	17516	17515	100,0
12.2.	Ветуправление				4612	4505	2020	44,8
12.3.	Выплаты из фонда платы за землю				21600	21020	14856	70,7
12.3.1.	Комитет по земельным ресурсам				7674	7650	6205	81,1
l2.3.2.	Комитет по охране природы и рациональн. природопользованию				13926	13370	8651	64,7
12.4.	Гостехнадзор				564	564	479	84,9
12.5.	Пограничный ветернн. пункт					200	200	100,0
13.	Охрана окружающей среды природных ресурсов, гидро- метеорология. картография и геодезия				14789	14800	8169	55,2
13.1.	Сургутский лесхоз				4545	4545	3153	69,4
13.2.	МП "Природа"				1555	1555	1170	75,2
13.3.	Водолазно-спасательная служба				2204	2204	2025	91,9
13.4.	Мероприятия по охране природы				6485	6496	1821	28,0
14.	Транспорт, дорожное хозяй- ство, связь и информатика				289867	305570	258283	84,5
14.1.	Эксплуатация автодорог				1 25842	135290	117939	87,2
14.2.	Эксплуатация и ремонт го- родских электрических сетей				20257	18571	14460	77,9
14.3.	Пассажирские перевозки				90612	96408	94724	98,3
14.4.	УКС, транспорт и связь				21310	41158	20657	50,2
14.5.	Инфоцентр				31846	14143	10503	74,3
15.	Жилищно-коммунал. хоз-во				1028000	1 387786	1222131	88,1
15.1.	ГМУП "Сургутжилкомхоз"				463837	516739	472029	91,3
15.1.1	- текущее содержание, всего				297515	313818	295596	94,2
	- текущее содержание жилфонда				186791	1 29992	1 29992	100,0
	содержание ОДС				1421	917	917	100,0
	- возмещ.разницы в ценах на ком.усл.				108103	179008	160786	89,8
	- создание резерва мат. -техн. ресурсов					3000	3000	100,0
	- содержание детских клубов				1200	901	901	100,0
15.1.2.	Прочие расходы				0	11200	11277	100,7
	- приобретение новой техники и оборудования					8400	8477	100,9
	- приообретение оборудования для внедрения новых технологий					2800	2800	100,0
15.1.3.	Капитальный ремонт жил. фонда и инженерн. сетей				138731	141763	98056	69,2
15.1.4.	Благоустройство				9480	11480	15189	132,3
15.1.5.	Новое строительство				13000	34567	48000	138,9
15.1.6.	Банно-прачечный комбинат				5111	3911	3911	100,0
15.2.	Муниципальное коммунальное предприятие				11384	11384	6259	55,0
15.2.1.	Содержание ритуальной служб.				3554	3554	3032	85,3
15.2.2	Приобретение оборудования и техники				532	532		0,0
15.2.3	Благоустройство кладбища				2298	2298	356	15,5
15.2.4.	Реконструкция кладбища II очер.				3000	3000	2321	77,4
15.2.5.	Новое строительство				1500	1500	50	3,3
15.2.6.	Мероприятия по отлову собак				500	500	500	100,0
15.3	Дирекция по эксплуатации и содержанию временного жилья				34341	41677	33670	80,8
15.3.1.	Текущее содержание временных поселков				13815	14749	11443	77,6
15.3.2.	Возмещение разницы в ценах на коммунальные услуги				10737	11383	10776	94,7
15.3.3.	Благоустройство				1000	1000	19	1,9
15.3.4.	Капитальный ремонт				8789	14545	11432	78,6
15.4	Советы самоуправления				3940	1940	1351	69,6
15.5	МП "Тепловик"				25591	30794	30444	98,9
15.5.1.	Возмещение разницы в ценах по п. Юность				15513	18334	14504	79,1
15.5.2.	Капитальный ремонт				7778	5860	10740	183,3
15.5.3.	Приобретение базы					2000	2000	100,0
15.5.4.	Благоустройство				2300	4600	3200	69,6
15.6	Мероприятия по подготовке к зиме 1996- 97г.				4000	8635	8106	93,9
15.7	МП "Жилкомхоз"				227498	347216	340255	98,0
15.7.1.	Текущее содержание, всего				148283	239212	234344	98,0
	- текущее содержание жилфонда				80939	83818	84226	100,5
	- возмещение разницы в ценах на коммунальные услуги				67344	155394	150118	96,6
	- приобретение оборудования,
	техники
15.7.2.	Капитальный ремонт жилого фонда и инженерных сетей				58118	78242	76512	97,8
15.7.3.	Новое строительство				5000	13165	12940	98,3
15.7.4.	Банно-прачечный комбинат				1297	1297	1216	93,8
15.7.5.	Детский подростковый клуб				1200	1200	1198	99,8
15.7.6.	Благоустройство				3600	3600	3554	98,7
15.7.7.	Содержание спортзала				721	1221	1220	99,9
15.7.8.	Содержание КСК "Геолог"				9123	9123	9115	99,9
15.7.9.	Содержание лыжной трассы				156	156	156	100,0
15.8	Благоустройство городских территорий				10818	10818	9809	90,7
15.9.	Резерв на ликвидацию чрез- вычайных ситуаций в ЖКХ
15.10	Прочие расходы					7719	7423	96,2
15.11.	УКС				1 1 8306	170489	113878	66,8
	- коммунальное хозяйство				49000	52869	39732	75,2
	- жилищное строительство				69306	117620	74146	63,0
15.12.	МРСП				10000	25656	21150	82,4
	- жилищное строительство				10000	25656	21150	82,4
15.13.	Газификация				1800	1800	1800	100,0
15.14	Сургуттрансстрой				1000	1000	1000	100,0
	- жилищное строительство				1000	1000	1000	100,0
15.15.	Приобретение в муниципальную собственность				60000	1 64688	139330	84,6
15.15.1	Приобретение жилья по договорам долевого участия				30000	56688	47255	83,4
15.15.2.	Приобретение жилья по договорам для отселения из ветхого жилья				30000	20000	14098	70,5
15.15.3.	Долевое участие (ОАО "СНГ")					88000	77977	88,6
15.16	Субсидии на строительство жилья				48565	20208	14161	70,1
15.17	Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг				1000	2500	2543	101,7
15.18	Приобретение и строительство жилья для военнослужащих					22823	17223	75,5
15.19	Инвестиционные проекты				5920	1700	1700	100,0
16.	Кредиты					15889	12439	78,3
17.	Средства массовой информ.				7932	8151	6928	85,0
Итого, расходов:					3113632	3830176	3232512	84,4
18.	Резерв средств на индексацию заработной платы					3177
19.	Фонд непредвиденных расходов				20131
20.	Резерв средств на корректи- ровку расходов бюджета на индекс изменения цен				22157
Всего расходов:					3155920	3833353	3232512	84,3
Всего доходов:					2690969	3240844	3224286	99,5
Превышение расход. над доходами					464951	592509	8226
Остатки бюджет, средств на 1.01.97г., обращаемые на покрытие расходов							10955
Справочно:
Остатки бюджетных средств на 1.01.98г. в том числе:							26233
- на счетах б/тных учреждений							2470
- средства в пути							23504
- на счете фин. управления							259