Приложение. Бюджет города Сургута на 1998 год с учетом секвестра

Приложение

к решению Сургутской городской Думы

от 15 мая 1998 г. N 89-IIГД

Бюджет города Сургута на 1998 год с учетом секвестра

                                                                                 тыс. руб.

Наименование показателей Доходы	Коды	Утвержд. бюджет	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4квартал
1	2	3	4	5	6	1
1. Налог на прибыль	1010100	793652	134921	261905	198413	198413
2. Подоходный налог с физических лиц	1010200	875666	148863	288970	218917	218916
3. Платежи за пользование прир. ресурсами		296832	50461	97955	74208	74209
3.1. Плата за недра	1050100	296758	50449	97930	74190	74189
3.2. Плата за воду	1050800	74	12	25	18	20
4. Государственная пошлина	1070200	600	102	198	150	150
5. Сборы и разные неналоговые доходы		350620	59605	1 1 5705	87655	87657
5.1. Сбор за нужды образоват. учреждений	1020200	59756	10159	19719	14939	14939
5.2. Целевые сборы с п/п на содерж. милиции	1020201	1102	187	364	276	275
5.3. Сбор за регистрацию предприятий	1 030800	800	136	264	200	200
5.4. Сбор за право торговли	1030802	26500	4505	8745	6625	6625
5.5. Лицензирование отдельных видов деятельности	1030803	2253	383	743	563	564
5.6. Регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предприним. деятельностью	1030804	426	72	141	107	107
5.7. Налог на содержание жилфонда	1070400	186694	31738	61609	46674	46674
5.8. Налог на рекламу	1070500	725	123	239	181	182
5.9. Налог на перепродажу автомобилей	1070700	150	26	50	38	38
5.10. Прочие поступления	1070900	63600	10812	20988	15900	15900
5.11. Дивиденды по акциям государства	2010200	200	34	66	50	50
5.12. Доходы от сдачи в аренду госимущества	2010300	8414	1430	2777	2104	2103
6. Налог на добавленную стоимость	1030100	442412	75210	145996	110603	1106ОЗ
7. Акцизы	1030300	3120	530	1030	780	780
8. Лиценз. сбор за право торговли спиртным, в т.ч.	1030700	5900	1003	1947	1475	1475
8.1. Сбор за товары, облагаемые акцизами	1030701	2400	408	792	600	600
9. Налог на имущество физических лиц	1040100	307	52	101	77	77
10. Налог на имущество юридических лиц	1040200	601950	102332	1 98644	150488	1 50486
11. Земельный налог	1051000	20415	3471	6737	5104	5103
12. Арендная плата за землю	1051200	4750	808	1568	1188	1186
13. Доходы от приватизации	2020100	3000	510	990	750	750
14. Налог на покупку валюты	1031300	1156	197	381	289	289
Итого доходов :		3400380	578065	1122126	850095	850094

Наименование показателей Расходы	Утвержден- ный бюджет	Уточ. бюджет с учетом секвестра	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4квартал
1	2	3	4	5	6	1
1. Государственное управление	78805	73048	11665	25129	18126	18128
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	27949	27949	5011	8840	6902	7196
- текущие расходы	45813	40775	5944	14861	10131	9839
- капитальный ремонт	4893	4174	710	1378	1043	1043
- капитальное строительство	150	150	0	50	50	50
2. городской суд	1116	952	161	317	237	237
в том числе:
- текущие расходы	1116	952	161	317	237	237
3. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасн.	221063	190121	32317	62750	47527	47527
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	77584	76265	13852	24367	19025	19021
- приобретение оборудования	22091	15660	1700	6470	3801	3689
- текущие расходы	78980	62022	10616	19976	15659	15771
- капитальный ремонт	9098	7760	1319	2561	1939	1941
- капитальное строительство	33310	28414	4830	9376	7103	7105
3.1. УВД	155000	132215	22476	43633	33053	33053
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	60709	60709	10320	20034	15178	15177
- приобретение оборудования	14947	9500	1700	3300	2250	2250
- текущие расходы	57484	43359	7287	14146	10962	10964
- капитальный ремонт	6000	5118	870	1689	1280	1279
- капитальное строительство	15860	13529	2299	4464	3383	3383
3.2. Пожарная часть	55300	47171	8019	15568	11792	11792
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	8970	7651	1914	1912	1914	1911
- приобретение оборудования	6694	5710	0	2900	1451	1359
- текущие расходы	19113	16304	3129	4979	4053	4143
- капитальный ремонт	3073	2621	445	865	654	657
- капитальное строительство	17450	14885	2531	4912	3720	3722
3.3. Сург. линейное УВД на транспор.	6250	6250	1062	2064	1562	1562
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	4269	4269	1000	1221	1024	1024
- приобретение оборудования	450	450	0	270	100	80
- текущие расходы	1531	1531	62	573	438	458
3.4. Содержание милиц. постов	1378	1378	234	456	344	344
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	740	740	126	244	185	185
- текущие расходы	638	638	108	212	159	159
3.5. Налоговая полиция	1846	1846	313	611	461	461
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	1800	1800	306	594	450	450
- текущие расходы	46	46	7	17	11	11
3.6. Прокуратура (городская)	193	165	27	56	41	41
в том числе:
- текущие расходы	168	144	23	49	36	36
- капитальный ремонт	25	21	4	7	5	5
3.7. Таможенная служба	1096	1096	186	362	274	274
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	1096	1096	186	362	274	274
4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	3000	3000	510	990	750	750
4.1. Расходы на гражданок, обор.	3000	3000	510	990	750	750
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	1680	1680	316	524	420	420
- приобретение оборудования	32	32	32	0	0	0
- текущие расходы	1288	1288	162	466	330	330
5. Просвещение	706582	608896	103523	200933	152220	152220
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	204309	204309	49650	66347	36375	51937
- медикаменты	2439	2439	469	638	487	845
- стипендии	10298	10248	2004	2569	2787	2888
- питание	53292	52989	14586	12177	7014	19212
- приобретение оборудования	18674	16127	216	4907	7078	3926
- текущие расходы	341077	257962	25909	91968	81403	58682
- капитальный ремонт	30546	25900	4073	9483	7345	4999
- капитальное строительство	45630	38922	6616	12844	9731	9731
5.1. Народное образование	616490	525599	89363	173444	131396	131396
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	170751	170751	42187	56993	28028	43543
- медикаменты и перевязоч. сред.	2389	2389	460	622	475	832
- продукты питания	52161	52161	14556	12057	6615	18933
- приобретение оборудования	16500	14153	161	3637	6614	3741
- текущие расходы	311016	232278	22809	82260	75290	51919
- капитальный ремонт	27376	23176	3973	7747	6701	4755
- капитальное строительство	35980	30691	5217	10128	7673	7673
5.2. Высшие учебные заведения	53521	52102	8857	17193	13026	13026
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	18108	18108	3622	5432	4527	4527
- стипендии	9920	9920	1984	2480	2678	2778
- приобретение оборудования	1500	1500	55	935	375	135
- медикаменты	50	50	9	16	12	13
- текущие расходы	13293	13293	1688	5114	3076	3415
- капитальный ремонт	1000	1000	100	500	300	100
- капитальное строительство	9650	8231	1399	2716	2058	2058
5.3. Медицинское училище	5000	4265	725	1408	1066	1066
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	1206	1206	280	360	257	309
- приобретение оборудования	200	0	0	0	0	0
- питание	528	528	30	40	299	159
- текущие расходы	3066	2531	415	1008	510	598
5.4. Музыкальное училище	9751	8318	1414	2746	2079	2079
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	4005	4005	1002	1002	1003	998
- приобретение оборудования	200	200	0	61	89	50
- продукты питания	603	300	0	80	100	120
- стипендии	378	328	20	89	109	110
- текущие расходы	3895	2913	392	1228	636	657
- капитальный ремонт	670	572	0	286	142	144
5.5. Музыкальные школы	21820	18612	3164	6142	4653	4653
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	10239	10239	2559	2560	2560	2560
- приобретение оборудования	274	274	0	274	0	0
- текущие расходы	9807	6947	605	2358	1891	2093
- капитальный ремонт	1500	1152	0	950	202	0
6. Культура и искусство	95617	70708	13865	23297	16771	16775
6.1. Культура	94280	69568	13671	22922	16486	16489
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	10910	10910	2727	2728	2728	2727
- приобретение оборудования	3200	2500	299	951	625	625
- целевые программы	5000	4340	1061	1798	675	806
- текущие расходы	19915	15539	1404	5178	4542	4415
- капитальный ремонт	4435	3783	661	1230	947	945
- капитальное строительство	50820	32496	7519	11037	6969	6971
6.2. Кинематография	1337	1140	194	375	285	286
7. Средства массовой информ.	10960	9774	2014	3084	2338	2338
8. Здравоохранение	606825	517623	87995	170816	1 29407	1 29405
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	147000	147000	36750	44100	29400	36750
- приобретение оборудования	31240	26648	3678	8892	7187	6891
- медикаменты	41700	41700	4224	14106	12055	11315
- питание	18217	18217	2243	6099	5217	4658
- текущие расходы	230705	166375	22539	58238	45222	40376
- капитальный ремонт	43300	36935	6280	12192	9233	9230
- капитальное строительство	42100	35912	4659	12393	9884	8976
- мед. страх, неработающих	52563	44836	7622	14796	11209	11209
9. Госсанэпиднадзор	570	570	96	190	142	142
10. Физическая культура	47894	40854	7652	13526	10156	9520
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	7194	7194	1223	2375	1798	1798
- приобретение оборудования	2000	1500	256	499	372	373
- текущие расходы	21990	17906	3043	5905	4479	4479
- капитальный ремонт	2000	1706	290	563	427	426
- капитальное строительство	7400	6312	1780	2126	1553	853
Содержание КСК "Геолог"	6600	5630	957	1858	1407	1408
Содержание лыжной трассы	150	128	22	42		64
Содержание спортзала	560	478	81	158	120	119
11. Социальная политика	281806	238057	40977	78559	59260	59261
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	27320	27320	5462	8071	6806	6981
- капитальное строительство	17360	12485	2632	4118	2867	2868
- финансирование единого ежемесячного пособия на каждого ребенка (ст. 228)	79305	67647	11498	22325	16912	16912
- приобретение автотранспорта для инвалидов	445	360	52	138	89	81
- текущие расходы	154571	1 27852	20926	43118	31988	31820
- капитальный ремонт	2805	2393	407	789	598	599
11.1. Социальная служба	140116	117153	20428	38656	29038	29031
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	11700	11700	2684	3153	2930	2933
- текущие расходы	112951	94584	15386	31927	23641	23630
- капитальный ремонт	1805	1540	262	508	385	385
- капитальное строительство	13660	9329	2096	3068	2082	2083
11.2. Социальное обеспечение	12073	10341	1756	3407	2585	2593
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	2341	2341	521	534	557	729
- приобретение автотранспорта для инвалидов	445	360	52	138	89	81
- текущие расходы	9287	7640	1183	2735	1939	1783
11.3. Ежемесячное пособие	79305	67647	11498	22325	16912	16912
- финансирование единого ежемесячного пособия на каждого ребенка (ст. 228)	79305	67647	11498	22325	16912	16912
11.4. Молодежная политика	50312	42916	7295	14171	10725	10725
в том числе:
- оплата труда гос. служащих	13279	13279	2257	4384	3319	3319
- текущие расходы	32333	25628	4357	8456	6408	6407
- капитальное строительство	3700	3156	536	1050	785	785
- капитальный ремонт	1000	853	145	281	213	214
12. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	39954	73306	5243	49109	9477	9477
12. 1. Горвоенкомат	5884	5019	853	1656	1255	1255
12.2. Доплаты военнослужащим	1867	1867	317	616	467	467
12.3. Капремонт объектов торговли	2200	1877	319	620	469	469
12.4. УКС, торговля		7300		3650	1825	1825
12.5. Убытки школьных столовых	3517	3000	551	949	750	750
12.6. Упр. муницип. имуществом	26486	54243	3203	41618	4711	4711
14. Сельское хозяйство и рыболовство	45822	39086	8317	11142	9352	10275
14.1. МСХП "Северное"	18100	15439	4526	3331	3417	4165
14.2. Горветстанция	2557	2181	370	721	545	545
14.3. Выплаты из фонда платы за землю	25165	21466	3421	7090	5390	5565
14.3.1. Комитет по земельным ресурсам	7707
14.3.2. Комитет по охране природы и рациональн. природопользованию	17458
15. Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	71848	61287	10644	20228	15295	15120
15. 1. Сургутский лесхоз	4048	3453	1144	950	927	432
15.2. МП "Природа"	1350	1152	200	380	285	287
15.3. Водолазно- спасательная служба	4503	3841	1000	1600	558	683
15.4. Мероприятия по охране прир.	30747	26227	4000	8518	6865	6844
15.5. Програм. качеств, питьев. воды	31200	26614	4300	8780	6660	6874
16. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	359928	309334	53435	102070	76914	76915
16.1. Эксплуатация автодорог	170000	140010	24651	46188	34585	34586
16.2. Эксплуатация и ремонт городских электрических сетей	20000	17060	2900	5630	4265	4265
16.3. Пассажирские перевозки	95777	81698	13888	26962	20424	20424
16.4. Управл. муниц. имущ, (связь)	10200	12451	2117	4109	3113	3112
16.5. УКС, транспорт и связь	45000	41950	7132	13843	10487	10488
16.6. Информатизация	18951	16165	2747	5338	4040	4040
17.Жилищно-коммунал.хоз-во	1291044	1071834	186764	352405	266332	266333
17.1. ГМУП "Сургутжилкомхоз"	504173	423060	73110	139587	105182	105181
17.1.1. Текущее содержание, всего	291622	291622	57853	76838	65924	91007
- текущее содержание жилфонда	92608	92608	22225	23152	23152	24079
- содержание ОДС	1600	1600	300	400	425	475
- возмещение разницы в ценах на коммунальные услуги	196114	196114	35028	52961	42022	66103
- содержание детских клубов	1300	1300	300	325	325	350
17. 1.2. Прочие расходы	9000	9000	900	2350	2875	2875
- приобретение новой тех. и оборуд.	7500	7500	750	2000	2375	2375
- программа компьютеризации	1500	1500	150	350	500	500
17.1.3. Капитальный ремонт жил.фонда и инженерн. сетей	182104	63961	11000	40828	11529	604
17.1.4. Благоустройство	3300	3300	399	400	1250	1251
17.1.5. Банно-прачечный комбинат	3147	3147	700	800	800	847
17.1.6. Приобретение котельной	15000	15000		5000	5000	5000
17.1.7. Новое строительство		37030	2258	13371	17804	3597
17.2. Муниципальное коммунальное предприятие	12012	10246	1742	3381	2561	2562
17.2.1. Содержание ритуальной службы	3622	3622	700	906	904	1112
17.2.2. Приобр. обор, и техники, базы	3627	3627	925	1535	457	710
17.2.3. Благоустройство кладбища	405	405	20	150	210	25
17.2.4. Реконструкция кладбища II очередь	2733	2017		600	800	617
17.2.5. Новое строительство	1250	200		100	100
17.2.6. Мероприятия по отлову собак	375	375	97	90	90	98
17.3. Дирекция по эксплуатации и содержанию временного жилья	55260	47137	8013	15554	11785	11785
17.3.1. Текущее содержание	19245	16416	2791	5417	4104	4104
временных поселков
17.3.2. Возмещение разницы в ценах на коммунальные услуги	21563	17365	2952	5730	4341	4342
17.3.3. Благоустройство	1120	955	162	315	239	239
17.3.4. Капитальный ремонт	6332	5401	918	1782	1351	1350
17.3.5. Кредит, задолж. за 1997г.	7000	7000	1190	2310	1750	1750
17.4. Совет самоуправления	7509	6405	1088	2115	1601	1601
17.5. МП "Тепловик"	41084	34045	5958	11232	8428	8427
17.5.1. Возмещение разницы в ценах	19213	16462	2300	4783	4116	5263
17.5.2. Текущее содержание	4346	1058	180	349	264	265
17.5.3. Капитальный ремонт	8275	8775	200	2476	3706	2393
17.5.4. Благоустройство	750	750	328	247	175
17.5.5. Приобретение техники	1000	1000		1000
17.5.6. Новое строительство	3500	2000	450	877	167	506
17.5.7. Кредит, задолж. за 1997г.	4000	4000	2500	1500
17.6. Подготовка к зиме	11000	11000	1870	3632	2749	2749
17.7. МП "Жилкомхоз"	387929	3229ОЗ	56253	106532	80О58	80060
17.7.1. Текущее содержание, всего	274049	233763	55752	56667	45518	75826
- текущее содержание жилфонда	84709	72257	16016	19088	19088	18065
- содержание п. Взлетный	1900	1620	404	405	406	405
- возм. разницы в ценах на ком. усл.	1 83340	156389	39097	35404	25022	56866
- содержание детских клубов	1100	938	235	235	234	234
- приобретение оборуд., техники	3000	2559		1535	768	256
17.7.2. Капитальный ремонт жилого фонда и инженерных сетей	99680	75763		45197	30295	271
17.7.3. Банно-прачечный комбинат	1000	853	213	214	213	213
17.7.4. Программа компьютер	1600	1365		455	455	455
17.7.5. Благоустройство	3000	2559	288	1132	710	429
17.7.6. Кредит, задолж. за 1997г.	8600	8600		2867	2867	2866
17.8. Благоустройство гор. территор.	8775	7485	1272	2471	1871	1871
17.9. УКС	132000	97552	18419	30938	24097	24098
- коммунальное хозяйство	105000	74521	14504	23338	18339	18340
- жилищное строительство	27000	23031	3915	7600	5758	5758
17.10. Приобретение в муниципальную собственность	61672	52606	8942	17360	13152	13152
17.10.1. Приобретение жилья по договорам долевого участия	31672	27016	4592	8916	6754	6754
17.10.2. Приобретение жилья по договор. для отсел. из ветхого жилья	30000	25590	4350	8444	6398	6398
17.11. Субсидии на строительство жилья	35000	29855	5075	9854	7463	7463
17.12. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг	4500	3839	652	1269	959	959
17.13. Инвестиционные проекты
17.14. Газификация	1800	1535	261	506	384	384
17.15. Кондоминиумы	1960	1937	285	817	418	417
17.16. Обеспечение проведения реформы в жил.-ком. хоз-ве	26370	22494	3824	7422	5624	5624
Итого по народному хозяйству:	1 790297	1539654	262130	529972	373401	374151
Итого по бюджетной сфере:	2072537	1769061	303048	584838	440903	440272
Итого расходов:	3862834	3308415	565178	1114810	814304	814423
18. Резерв средств на индекс. з/платы	100361	85608	12887	29916	21402	21403
- бюджетная сфера	88100	75149	11109	26465	18787	18788
- народное хозяйство	12261	10459	1778	3451	2615	2615
19. Фонд непредвиденных расходов	26119	45857	0	15266	15355	15236
Всего расходов:	3989314	3440180	578065	1 1 59992	851061	851062
Итого доходов:	3400380	3400380	578065	1122126	850095	850094
Превышение расходов над доход. Превышение доходов над расход.	588934	39800	0	37866	966	968