Приложение. Прогноз бюджета г. Сургута на 1999 год по основным показателям социально-экономического развития

Приложение

к решению Сургутской городской Думы

от 23 сентября 1998 г. N 113-IIГД

Прогноз бюджета г.Сургута на 1999 год по основным показателям
социально-экономического развития

Наименование показателей Расходы	Под- раз- дел	Ве- дом- ство	Факт 1997г.	Уточнен- ный план на 1.08.98г.	%в общей сумме	Ожидаем. исполне- ние 1998г.	%в общей сумме	Прогноз на 1999г.		% в общей сумме	Потреб- ность на 1999г.	% в общей сумме	В т.ч. увеличе- ние сети
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
1. Государственное управление	0100		74908	78977	2,60	70719	2,78	69961		2,98	102959	2,83	8807
2. Правоохранительная деятельность и обеспе- чение безопасности	0500	188	195149	170520	5,60	136712	5,38	122625		5,23	198470	5,46
3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	1303		1874	2700	0,09	2282	0,09	3365		0,14	4656	0,13	2056
4. Просвещение	1400		568294	545379	17,93	458829	18,07	394615		16,82	644873	17,74	50707
5. Культура и искусство	1500	056	58928	62514	2,05	50492	1,99	40450		1,72	57810	1,59
6. Средства массовой информации			6928	9774	0,32	7819	0,31	7819		0,33	10751	0,30
7. Здравоохранение	1700	054	411601	464398	15,26	398048	15,67	339238		14,49	526663	14,49	22636
8. Госсанэпиднадзор	1700			551	0,02	513	0,02	462		0,02	560	0,02
9. Физическая культура	1703	164	28302	36769	1,21	29416	1,16	26045		1,11	37190	1,02
10. Социальная политика	1800		169266	207174	6,81	165806	6,53	150391		6,41	257586	7,09	21848
11. Прочие расходы не отнесенные к другим подразделам	3004		177277	69411	2,28	55747	2,20	48333		2,06	62489	1,72
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
12. Сельское хозяйство и рыболовство	0800		34391	35561	1,17	31425	1,24	25039	1,07		37485	1,03
13. Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	0900		8169	54774	1,8	43819	1,726	37860	2		42066	1,15727
14. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	1000		258283	279523	9,188	222137	8,748	198488	8		331438	9,11811
15. Жилищно-коммунал. хоз-во	1200		909538	1023889	33,65	829501	32,67	740140	32		1123852	30,918
16. Кредиты			12439	500	0,02	500	0,02	28800	1,23		32000	0,88
Итого по народному хозяйству:			1395797	1454281	47,80	1176693	46,34	1072424	45,71		1624197	44,68
Итого по бюджетной сфере:			1519550	1588133	52,20	1327072	52,26	1161207	49,49		1846651	50,80	106054
Итого расходов:			2915347	3042414	100,00	2503765	98,60	2233631	95,20		3470848	95,49	106054
17. Резерв средств на индекс з/платы			0	0		35645		39761			80000
18. Фонд непредвиденных расходов								20103			31238
19. Резерв средств на коррект. расход б-та на индекс изменения цен
20. Прочие позаимствования
21. Расходы за счет дорожного налога								52858			52858
Итого доходов:						2539410		2346353			2346353
Превышение расходов над доход.						0		0

Начальник управления финансов

Зябликова Т.П.