Вход
N п/ п |
N пункта в распоряжении Мэра города от 10.06 2002 N 1706 |
Мероприятия по финансовому оздоровлению бюджета города согласно распоряжению Мэра города от 10.06.2002 N 1706 |
Сроки исполнения |
Реализованные мероприятия |
Финансовый результат (тыс. руб.) |
1. | 1. | Провести инвентаризацию: | |||
|
|
- бюджетной сети и численности |
до 01.09.02 |
1.1. Реорганизованы структуры департаментов, комитетов, управлений: |
10 459,0 |
|
|
|
|
а) согласно распоряжению Мэра города от 05.07.2002 N 111-л/с сокращена численность аппарата администрации города на 72,5 штатных единиц, в том числе по вакантным должностям на 49,5 штатных единиц, по занятым должностям - на 23 штатные единицы |
|
|
|
|
|
б) сокращены расходы на оплату труда по незанятым ставкам бюджетных учреждений |
10 459,0 |
|
|
- условий оплаты труда |
до 01.09.2002 |
1.2. Пересмотрены отраслевые соглашения между профсоюзными комитетами и работодателями с целью сокращения расходов, производимых за счет бюджета города на выплату заработной платы: |
14 070,0 |
|
|
|
|
а) снижен коэффициент за сверхнормативную педагогическую нагрузку с 1,5 до 1, что повлекло за собой снижение расходов на выплату заработной платы |
8 210,0 |
|
|
|
|
б) снижен размер выплат за инновационную деятельность в учреждениях образования с 6% до 3% от фонда оплаты труда, вследствие чего сокращены расходы на оплату труда |
5 860,0 |
- социального обеспечения работников |
до 01.09.2002 |
1.3. Пересмотрены социальные гарантии: |
|||
|
|
|
|
а) сокращены расходы по содержанию детей из полных семей в ведомственных детских дошкольных учреждениях до 50% от действующего норматива |
6 041,0 |
|
|
|
|
в) предусмотрен возврат средств, выделенных из городского бюджета по распоряжениям Мэра города от 12.07.1995 N 1023, от 29.12.1999 N 4048 , от 11.06.2000 N 1633, решению городской Думы от 11.10.2000 N 295-IIГД "Об уточнении бюджета города на 2000 год", на выплату ссуд работникам бюджетной сферы города в размере 25 % |
13 398,0 |
|
|
- имущества, находящегося в муниципальной собственности (зданий, оборудования, ценных бумаг и т.д.) |
до 01.09.2002 |
1.4. Согласно распоряжению администрации города от 09.07.2002 N 2006 увеличение поступлений доходов по сравнению с плановыми показателями по состоянию на 01.09.2002 составило: |
21 034,0 |
|
|
|
|
- от сдачи в аренду имущества, закрепленного за комитетом по здравоохранению, комитетом по управлению муниципальным имуществом |
20 778,0 |
|
|
|
|
- от продажи списанного или неиспользуемого оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей |
143,0 |
|
|
|
|
- за счет реализация оборудования и материалов, имеющихся на складе МУ "УКС", которые не могут быть использованы на плановых объектах |
113,0 |
|
|
- земель |
до 01.12.2002 |
1.5. Согласно распоряжению администрации города от 09.07.2002 N 2006 увеличение поступлений арендной платы за землю по сравнению с плановыми показателями по состоянию на 01.09.2002 |
48 255,0 |
|
|
- дебиторской и кредиторской задолженности |
ежемесячно до 15 числа |
1.6. Для усиления контроля за движением дебиторской и кредиторской задолженности письмом департамента финансов от 13.05.2002 N 387 структурным подразделениям администрации города предписано представлять сведения о состоянии задолженности до 17 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Кредиторская задолженность за период с 01.01.2002 по 01.08.2002 снизилась на 131 410 тыс. рублей, дебиторская задолженность - на 24 898 тыс. рублей |
|
|
|
-незавершенного строительства |
3, 4 кварталы 2002 года |
1.7. Перераспределены утвержденные лимиты на вводные объекты: |
|
|
|
|
|
Для обеспечения ввода объектов строительства производственного и непроизводственного назначения привлечено 656 546 тыс. рублей за счет уменьшения утвержденных лимитов по объектам, не обеспеченным проектно-сметной документацией, а так же за счет привлечения средств из внебюджетных источников |
|
|
|
- городских целевых программ |
до 01.09.2002 |
1.8.Сокращены расходы по городским целевым программам, в том числе: |
2 503,0 |
Департамент по труду и социальным вопросам: |
158,0 | ||||
|
|
|
|
-"Дети-инвалиды" - приобретение инвентаря произведено в рамках федеральной программы |
77,0 |
|
|
|
|
-"Профилактика безнадзорности и правонарушений" - сокращены командировки, предусмотренные в программе |
18,0 |
|
|
|
|
-"Развитие системы социального обслуживания семьи и детей" - экономия, связанная с задержкой проведения бесплатных курсов |
23,0 |
|
|
|
|
-"Сахарный диабет" - сокращены расходы на приобретение диабетических продуктов за счет снижение спроса населения |
40,0 |
Комитет инвестиций и поддержки предпринимательства: |
2 300,0 | ||||
|
|
|
|
- сокращены расходы по договорам с Сургутской торгово-промышленной палатой, предусмотренным по программе "Поддержка малого предпринимательства в городе Сургуте" |
2 300,0 |
Отряд государственной противопожарной службы N 1: |
45,0 | ||||
|
|
|
|
-"Пожарная безопасность" приостановлено оформление музея |
45,0 |
2. |
3. |
Продолжить работу по установке приборов учета потребления воды и теплоэнергии |
3, 4 кварталы 2002 года |
3.1.Сокращены расходы на оплату коммунальных услуг |
766,0 |
3. |
5. |
Сократить расходы учреждений бюджетной и производственной сфер по статьям экономической классификации |
до 01.07.2002 |
По распоряжению Мэра города от 06.06.2002 N 1666,распоряжению администрации города от 09.07.2002 N 2006: |
592 843,0 |
|
|
|
|
5.1. Сокращены расходы на оплату труда с начислениями за счет выплаты заработной платы за декабрь 2002 года в январе месяце будущего года |
296 686,0 |
|
|
|
|
5.2. Сокращены расходы на оплату горюче-смазочных материалов, топлива, запасных частей, техобслуживания транспортных средств, транспортных расходов за счет усиления контроля за расходованием горюче-смазочных материалов, сокращения количества автомобилей в летнее время в лечебно-профилактических учреждениях, отказа от аренды автотранспорта |
18 458,0 |
|
|
|
|
5.3. Сокращены командировочные расходы за счет сокращения времени пребывания в командировках, количества командировок |
1 039,0 |
|
|
|
|
5.4. Сокращены расходы на услуги связи, за счет сокращения времени междугородных переговоров, времени пользования услугами сети "Интернет", отказа от услуг сотовой связи |
726,0 |
|
|
|
|
5.5. Сокращены расходы по аренде помещений, за счет отказа от аренды помещений, расположенных в поселке Юность, для отдела дневного пребывания муниципального учреждения социального обеспечения "Городская социальная служба" |
53,0 |
|
|
|
|
5.6. Сокращены прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг, в том числе: расходы на техническое обслуживание медицинского оборудования, расходы по договорам на сопровождение программ, расходы на проведение оздоровительной и культурно-массовой работы, представительские расходы |
44 354,0 |
|
|
|
|
5.7. Сокращены размеры отчислений на содержание службы заказчика, в том числе: |
10 943,0 |
|
|
|
|
- МУ "Дорожно-транспортная дирекция" - за счет уменьшения расходов по зарплате, текущих расходов (трансферты, командировочные, прочие) |
1 459,0 |
|
|
|
|
- МУ "Дирекция капитального ремонта и строительства" - за счет уменьшения расходов по заработной плате, текущих расходов (трансферты, командировочные, прочие) |
500,0 |
|
|
|
|
- МУ "Управление строительства автомобильных дорог" - за счет уменьшения расходов на индексацию заработной платы, расходов по содержанию служебного автотранспорта, сокращения расходов на приобретение справочной литературы, приобретения основных средств |
1 248,0 |
|
|
|
|
- МУ "Управление капитального строительства" - за счет сокращения расходов на текущее содержание |
7 736,0 |
|
|
|
|
5.8. Уменьшены расходы на содержание дирекций единого заказчика департамента жилищно-коммунального хозяйства за счет сокращения численности (25 штатных единиц) и текущих расходов |
2 688,0 |
|
|
|
|
5.9. Сокращены расходы на содержание МУ "Дорожно-транспортная дирекция" за счет привлечения средств окружного бюджета на приобретение пассажирских автобусов |
8 069,0 |
|
|
|
|
5.10. Сокращены расходы по статье "Прочие субсидии" на содержание и ремонт жилищного фонда за счет снижения стоимости услуг по механизированной уборке территорий, обслуживанию приборов учета и электроплит |
7 362,0 |
|
|
|
|
5.11. Сокращены расходы по капитальным вложениям и приобретению оборудования |
115 944,0 |
|
|
|
|
5.12. Сокращены расходы по капитальному ремонту и благоустройству |
9 622,0 |
|
|
|
|
5.13. В связи с началом действия кредитного соглашения с 2003 года уменьшены ассигнования утвержденного плана 2002 года по Европейскому банку развития и реконструкции |
19 593,0 |
|
|
|
|
5.14. Сокращены расходы резерва на индексацию заработной платы |
13 826,0 |
|
|
|
|
5.15. Сокращены расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью |
30 000,0 |
|
|
|
|
5.16. Сокращены расходы в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы |
10 637,0 |
|
|
|
|
5.17. Сокращены расходы по выплате прочих трансфертов населению |
2 843,0 |
4. |
6. |
Усовершенствовать систему муниципального заказа |
3 квартал 2002 года |
6.1. Подготовлен проект распоряжения Мэра города о создании рабочей группы по подготовке и обеспечению внедрения автоматизированной системы управления "Городские закупки" при размещении муниципального заказа |
|
5. |
11. |
Продолжить работу по увеличению собираемости доходов с населения |
3, 4 кварталы 2002 года |
11.1. Увеличена стоимость проезда в городском пассажирском транспорте до 5 рублей с 07.07.2002, сокращены субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам |
36 262,0 |
6. |
12. |
Провести работу с Правительством ХМАО по включению части расходов городских целевых программ в окружные программы и увеличению доли и объемов финансирования за счет окружных средств по объектам, строящимся с участием окружных бюджетных средств |
до 01.08.2002 |
12.1. Привлечены окружные средства на территорию города для реализации программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
14 792,0 |
7. |
13. |
Передать на финансирование из окружного бюджета государственные учреждения |
до 01.08.2002 |
13.1.В адрес Губернатора ХМАО и Департамента финансов ХМАО направлены неоднократные обращения от администрации города по вопросу передачи финансирования государственных учреждений из окружного бюджета. Однако при рассмотрении бюджета минимальной обеспеченности города в ХМАО принято решение о доле финансирования округом следующих учреждений по статьям: |
|
- музыкальное училище - расходы на питание и стипендии |
|||||
|
|
|
|
- музыкально-драматический театр - расходы на проведение гастрольной деятельности и создание новых театральных постановок |
|
- медицинское училище - расходы на выплату стипендий |
|||||
|
|
|
|
- Сургутский государственный университет - расходы на питание и стипендии |
|
|
|
|
|
- Учреждение ХМАО "Окружной кардиологический диспансер" - расходы по содержанию |
|
|
|
|
|
- "Окружной центр планирования семьи" - государственный заказ в части оказания медицинских услуг населению |
|
8. |
14. |
Представить обоснованные предложения в администрацию округа об увеличении нормативов отчислений в бюджет города |
до 01.08.2002 |
14.1. Направлено обращение на имя Губернатора ХМАО Филипенко А. В. с предложением перейти к существовавшему ранее механизму формирования доходов путем установления дополнительных нормативов отчислений от региональных налогов |
|
9. |
15. |
Усилить текущий и последующий контроль в части ответственности бюджетополучателей за целевым использованием средств по всем источникам финансирования |
3, 4 кварталы 2002 года |
15.1. В целях усиления контроля за целевым использованием бюджетных средств на всех стадиях бюджетного процесса ведется внедрение автоматизированной программы исполнения бюджета. Проведены ревизионные проверки финансово-хозяйственной деятельности распорядителей и получателей бюджетных средств, по результатам которых сокращены бюджетные ассигнования |
2 421,0 |
10. |
17. |
Продолжить и довести до полного охвата работу по учету и контролю договоров на поставку продукции, работ, услуг в автоматизированной программе казначейского исполнения бюджета |
3, 4 кварталы 2002 года |
17.1. Ведется работа по обеспечению учета и контроля договоров на поставку продукции, работ и услуг в автоматизированной программе казначейского исполнения бюджета. Составлен и доведен до сведения бюджетополучателей график перевода на данную программу |
|
11. |
18. |
Увеличить собираемость налогов путем проведения: |
3, 4 кварталы 2002 года |
18.1. 17.06.2002 проведено совещание у первого заместителя Мэра города Макущенко Д.В. о повышении собираемости доходов в бюджет города. На основании протокола совещания подготовлено Распоряжение Мэра города от 19.07.2002 N 2158 о создании рабочей группы. Данной группой в составе Инспекции Министерства по налогам и сборам РФ по городу Сургуту, департамента финансов администрации города, управления внутренних дел по городу Сургуту и Сургутскому району, департамента по экономической политике, Сургутского межрайонного отдела налоговой полиции регулярно проводятся совместные проверки рынков и предприятий торговли города в целях обеспечения полноты, своевременности и правильности уплаты сбора за право торговли и единого налога на вмененный доход. За август-сентябрь 2002 года проведено 6 совместных проверок |
|
|
|
- работы по координации органов налоговых и финансовых служб; |
|
|
|
|
|
- разработки мероприятий по сокращению задолженности и недоимки в бюджет города |
|
|
|
|
|
- анализа поступлений по единому налогу на вмененный доход и налогов с физических лиц |
|
|
|
12. |
19. |
Проводить конкурсное распределение земельных участков для коммерческих целей сторонним инвесторам- застройщикам; разработать условия конкурсов по аренде земельных участков частным инвесторам под строительство жилья |
3, 4 кварталы 2002 года |
19.1.С целью упорядочения предоставления земельных участков юридическим и физическим лицам Распоряжением Мэра от 30.08.2002 N 2582 "О продаже гражданам и юридическим лицам права аренды земельных участков в городе Сургуте" создана комиссия по проведению торгов по продаже права аренды земельных участков |
|
13. |
20. |
Стимулировать создание новых субъектов малого бизнеса на приоритетных направлениях социальной политики города; упростить регистрационные и согласительные процедуры в администрации города и контролирующих организациях |
3, 4 кварталы 2002 года |
20.1.Согласно Федеральному закону от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц" регистрация юридических лиц с 1.07.2002 осуществляется в Инспекции Министерства по налогам и сборам РФ по городу Сургуту. В настоящее время ведется работа по передаче юридических дел |
|
14. |
21. |
Разработать порядок уплаты муниципальными унитарными предприятиями в доход бюджета города части прибыли, оставшейся после уплаты налогов, сборов и обязательных платежей в соответствии с п.3 решения городской Думы от 26.12.2001 N 103-IIIГД "О бюджете города на 2002 год" |
до 01.07.2002 |
21.1. Распоряжением Мэра города от 27.08.2002 N 2556 утверждено Положение "О порядке определения размера части прибыли сургутских муниципальных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет города". Размер части прибыли, полученной предприятиями по итогам года и подлежащей перечислению в бюджет города, ежегодно устанавливается при принятии бюджета и не должен превышать 15 % от прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Плановое задание по размеру части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет города в 2002 году, установлено в размере 5 % от полученной прибыли, остающейся после уплаты налогов, по итогам 2001 года. Департаменту имущественных и земельных отношений, департаменту жилищно-коммунального хозяйства предписано обеспечить до 20 сентября 2002 года перечисление в бюджет города части прибыли подведомственных предприятий, полученной по итогам 2001 года |
|
15. |
|
Итого |
|
В результате проведения мероприятий в июне - августе 2002 года по оздоровлению финансового состояния бюджета города произведено: |
|
|
|
|
|
- уменьшение размера дефицита бюджета города на 2002 год за счет поступлений сверхплановых и дополнительных доходов |
97 479,0 |
|
|
|
|
- сокращение расходов по текущему содержанию бюджетных учреждений и муниципальных предприятий |
665 365,0 |
|
|
|
|
- покрытие недостатка средств по расходам за счет перемещения ассигнований в пределах плана 2002 года с направлением их на следующие цели: |
665 365,0 |
- погашение кредиторской задолженности 2001 года |
301 695,0 | ||||
|
|
|
|
- покрытие недостатка средств по оплате льготного проезда работникам бюджетной сферы |
52 000,0 |
|
|
|
|
- увеличение ассигнований по бесплатному зубопротезированию льготных категорий населения |
11 008,0 |
|
|
|
|
- покрытие недостатка средств, связанного с дифференцированной системой оплаты населением жилищно-коммунальных услуг и увеличением тарифов с 01.06.2002 |
65 229,0 |
|
|
|
|
- дополнительные расходы, связанные с повышением тарифов на содержание и капитальный ремонт жилищного фонда |
21 339,0 |
- пополнение резервных фондов | 214 094,0 |
Мэр города |
А.Л. Сидоров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Сургутской городской Думы от 25 сентября 2002 г. N 164-IIIГД "О проведенных мероприятиях по оздоровлению финансового состояния бюджета города в 2002 году"
Текст решения опубликован в информационном бюллетене Думы и администрации г. Сургута от 30 сентября 2002 г. N 9, приложении "Официально" к газете "Сургутская трибуна" от 24 октября 2002 г. N 5