Решение Сургутской городской Думы от 22 апреля 2003 г. N 230-IIIГД "Об исполнении бюджета города за 2002 год"

                                                                                                        (тыс.руб.)

Наименование дохода	Коды бюджетной классификации	Утвержденный бюджет на 2002 год	Уточненный бюджет на 2002 год	Исполнено за 2002 год	Процент исполнения к уточненному плану 2002 года
1	2	3	4	5	6
Налоговые доходы	100000000	3 862 326	3 862 326	4 426 823	114,6
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала	101000000	2 862 740	2 862 740	3 191 630	111,5
Налог на прибыль предприятий и организаций, подлежащий уплате в местный бюджет	101011000	594 510	594 510	169 950	28,6
Налог на доходы физических лиц	101020000	2 268 230	2 268 230	3 021 680	133,2
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	102000000	13 248	13 248	20 248	152,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	102020000	1 469	1 469	4 817	327,9
Лицензионные и регистрационные сборы	102040000	2 577	2 577	3 034	117,7
Сбор за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, зачисляемый в местный бюджет	102041300			45
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, подлежащие уплате в местный бюджет	102043300	2 577	2 577	2 989	116,0
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте	102060000	9 202	9 202	12 397	134,7
Налоги на совокупный доход	103000000	98 400	98 400	128 856	131,0
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности	103010000	7 660	7 660	18 000	235,0
Единый налог для юридических лиц, зачисляемый в бюджет субъекта	103010200	6 660	6 660	16 818	252,5
Единый налог для физических лиц, подлежащий уплате в бюджет субъекта	103010400	1 000	1 000	1 182	118,2
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	103020000	90 740	90 740	110 856	122,2
Единый налог на вмененный доход для юридических лиц	103020100	25 740	25 740	31 661	123,0
Единый налог на вмененный доход для физических лиц	103020200	65 000	65 000	79 195	121,8
Налоги на имущество	104000000	475 197	475 197	594 024	125,0
Налог на имущество физических лиц	104010000	11 801	11 801	5 963	50,5
Налог на имущество предприятий	104020000	461 789	461 789	587 014	127,1
Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения	104030000	1 607	1 607	1 047	65,2
Платежи за пользование природными ресурсами	105000000	54 968	54 968	83 315	151,6
Платежи за пользование недрами (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год)	105010000	40 000	40 000	64 653	161,6
Плата за пользование лесным фондом	105040000			58
Плата за пользование водными объектами	105050000	1 666	1 666	3 997	239,9
Земельный налог	105070000	13 302	13 302	14 607	109,8
Прочие налоги, пошлины и сборы	140000000	357 773	357 773	408 750	114,2
Государственная пошлина	140010000	11 718	11 718	10 720	91,5
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции	140010200	11 718	11 718	6 263	53,4
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства или выходом из гражданства	140010300			4 457
Налоги субъектов РФ	140040000	287 000	287 000	321 055	111,9
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц	140040100	287 000	287 000	321 055	111,9
Местные налоги и сборы	140050000	59 055	59 055	73 424	124,3
Целевой сбор на содержание милиции	140050200	4 835	4 835	6 066	125,5
Налог на рекламу	140050300	3 051	3 051	4 886	160,1
Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями	140050500	1 535	1 535	1 170	76,2
Прочие местные налоги и сборы	140054000	49 634	49 634	61 302	123,5
Сбор за право торговли	140054010	25 410	25 410	18 571	73,1
Налог на перепродажу автомобилей	140054020	169	169	568	336,1
Сбор за открытие игорного бизнеса	140054030			22
Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы	140054040	24 055	24 055	42 141	175,2
Прочие налоговые платежи и сборы	140400000			3 551
Неналоговые доходы	200000000	195 136	195 136	440 171	225,6
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций	201000000	168 896	168 896	356 929	211,3
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству	201010000	3 607	3 607	2 863	79,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	201020000	128 419	128 419	266 019	207,1
Арендная плата за земли	201020000	38 928	38 928	141 970	364,7
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	201024000	89 491	89 491	124 049	138,6
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	201024010	72 640	72 640	96 656	133,1
Плата за наем жилья	201024020	16 851	16 851	27 393	162,6
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны	201040000	22 192	22 192	15 084	68,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд	201040010	54	54	82	151,9
Проценты, полученные от предоставления инвестиционных кредитов	201040020	22 138	22 138	15 002	67,8
Доходы от продажи квартир	201100000			60 441
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей	201200000			326
Доходы от реализации конфискованного, бесхозяйного имущества	201300000			61
Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	201080300	14 678	14 678	12 135	82,7
Доходы от продажи земли и нематериальных активов	204000000			3 383
Доходы от продажи земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности	204010000			3 383
Административные платежи и сборы	206000000	3 710	3 710	12 424	334,9
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций	206400000	3 710	3 710	12 424	334,9
Штрафные санкции, возмещение ущерба	207000000	22 530	22 530	23 384	103,8
Санкции за нарушение порядка применения цен	207020000	113	113	21	18,6
Административные штрафы и иные санкции	207030000	22 417	22 417	23 363	104,2
Штрафы, взыскиваемые Министерством РФ по налогам и сборам	207030100	1 031	1 031	939	91,1
Штрафы за нарушение правил работы на контрольно-кассовых машинах	207030110	692	692	265	38,3
Прочие штрафы, взыскиваемые Министерством РФ по налогам и сборам	207030120	339	339	674	198,8
Прочие административные штрафы и иные санкции	207034000	21 386	21 386	22 424	104,9
Прочие неналоговые доходы	209020000			44 051
Итого доходов		4 057 462	4 057 462	4 866 994	120,0
Безвозмездные перечисления	300000000	6 882 304	6 981 581	6 972 967	99,9
От бюджетов других уровней	302000000	6 857 973	6 957 250	6 947 891	99,9
Дотация	302010000	3 553 414	3 533 910	3 533 910	100,0
Субвенции	302020000	200 379	233 774	230 386	98,6
Средства из федерального бюджета	302020010	34 269	38 559	35 404	91,8
Средства из окружного бюджета	302020020	166 110	195 215	194 982	99,9
Средства, получаемые по взаимным расчетам	302030000		43 413	43 413	100,0
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	302040000	2 622 719	2 622 719	2 622 719	100,0
Субсидии	302050000	481 461	523 434	517 463	98,9
Средства из федерального бюджета	302050010	26 965	28 525	22 554	79,1
Средства из окружного бюджета	302050020	454 496	494 909	494 909	100,0
Прочие безвозмездные перечисления	307000000	24 331	24 331	25 076	103,1
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	500000000	365 387	365 387	1 307 455	357,8
Всего доходов		11 305 153	11 404 430	13 147 416	115,3

Приложение 2

к решению Сургутской городской Думы

от 22 апреля 2003 г. N 230-IIIГД

Исполнение бюджета города по расходам за 2002 год.
Функциональная структура

                                                                                                                      (тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Раз- дел	Под- раз- дел	Утвержденный план 2002 года			Уточненный план 2002 года			Исполнение за 2002 год			Процент исполнения
				всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе
				всего	бюджет текущих расходов	бюджет капиталь- ных расходов	всего	бюджет текущих расхо- дов	бюджет капиталь- ных расходов	всего	бюджет текущих расхо- дов	бюджет капиталь- ных расходов
1.	Государственное управление и местное самоуправление	01		434 673	424 997	9 676	427 836	418 642	9 194	410 440	402 033	8 407	95,9%
1. 1.	Функционирование органов местного самоуправления	01	06	434 673	424 997	9 676	427 836	418 642	9 194	410 440	402 033	8 407	95,9%
2.	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	05		532 185	510 035	22 150	557 722	543 497	14 225	552 555	538 698	13 857	99,1%
2. 1.	Управление внутренних дел	05	01	435 765	417 745	18 020	454 398	447 749	6 649	451 210	444 780	6 430	99,3%
2. 2.	Государственная противопожарная служба	05	09	96 420	92 290	4 130	103 324	95 748	7 576	101 345	93 918	7 427	98,1%
3.	Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	06		665	665		665	665		665	665		100,0%
3. 1.	Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса	06	02	665	665		665	665		665	665		100,0%
4.	Промышленность, энергетика и строительство	07		3098747	5 591	3 093 156	3449721	7 791	3 441 930	3430828	7 201	3 423 627	99,5%
4. 1.	Топливно-энергетический комплекс	07	01	5 591	5 591		7 791	7 791		7 201	7 201		92,4%
4. 2.	Другие отрасли промышленности	07	05	37 917		37 917	56 200		56 200	56 199		56 199	100,0%
4. 3.	Строительство, архитектура	07	07	3055239		3 055 239	3385730		3 385 730	3367428		3 367 428	99,5%
5.	Сельское хозяйство и рыболовство	08		66 286	66 286	0	59 287	59 287	0	59 286	59 286	0	100,0%
5. 1.	Сельскохозяйственное производство	08	01	47 056	47 056		47 056	47 056		47 056	47 056		100,0%
5. 2.	Земельные ресурсы	08	02	19 230	19 230		12 231	12 231		12 230	12 230		100,0%
6.	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	09		86 495	86 232	263	69 399	68 788	611	68 837	68 229	608	99,2%
6. 1.	Лесные ресурсы	09	02	8 634	8 634		8 848	8 488	360	8 574	8 214	360	96,9%
6. 2.	Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов	09	06	77 861	77 598	263	60 551	60 300	251	60 263	60 015	248	99,5%
7.	Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	10		380 974	379 629	1 345	337 760	336 486	1 274	335 154	334 142	1 012	99,2%
7. 1.	Автомобильный транспорт	10	01	325 071	325 071		282 513	282 513		282 512	282 512		100,0%
7. 2.	Связь	10	06	0			1 598	1 598		858	858		53,7%
7. 3.	Информатика (информационное обеспечение)	10	07	55 903	54 558	1 345	53 649	52 375	1 274	51 784	50 772	1 012	96,5%
8.	Развитие рыночной инфраструктуры	11		9 450	9 450		2 150	2 150		1 539	1 539		71,6%
9.	Жилищно-коммунальное хозяйство	12		1149878	926 386	223 492	1283928	977 082	306 846	1255864	958 768	297 096	97,8%
9. 1.	Жилищное хозяйство	12	01	622 303	403 660	218 643	695 766	408 329	287 437	684 997	401 938	283 059	98,5%
9. 2.	Коммунальное хозяйство	12	02	517 642	512 793	4 849	578 229	558 820	19 409	561 055	547 018	14 037	97,0%
9. 3.	Прочие структуры коммунального хозяйства	12	03	9 933	9 933		9 933	9 933		9 812	9 812		98,8%
10.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	13		41 535	39 395	2 140	26 967	25 824	1 143	25 174	24 049	1 125	93,4%
10. 1.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	13	02	31 535	29 395	2 140	26 770	25 627	1 143	24 977	23 852	1 125	93,3%
10. 2.	Гражданская оборона	13	03	10 000	10 000		197	197		197	197		100,0%
11.	Образование	14		1942938	1902432	40 506	2170479	2099160	71 319	2109355	2043048	66 307	97,2%
11. 1.	Дошкольное образование	14	01	126 280	126 280		164 542	163 577	965	162 174	162 105	69	98,6%
11. 2.	Общее образование	14	02	1360145	1321469	38 676	1504963	1440478	64 485	1462237	1400231	62 006	97,2%
11. 3.	Начальное профессиональное образование	14	03	57 554	57 554		69 493	69 357	136	68 319	68 183	136	98,3%
11. 4.	Среднее профессиональное образование	14	04	84 804	83 578	1 226	96 407	92 379	4 028	92 033	89 641	2 392	95,5%
11. 5.	Высшее профессиональное образование	14	06	175 663	175 059	604	184 193	183 589	604	178 553	177 949	604	96,9%
11. 6.	Прочие расходы в области образования	14	07	138 492	138 492		150 881	149 780	1 101	146 039	144 939	1 100	96,8%
12.	Культура, искусство и кинематография	15		248 608	212 964	35 644	304 714	266 764	37 950	296 726	259 063	37 663	97,4%
12. 1.	Культура и искусство	15	01	248 608	212 964	35 644	304 455	266 505	37 950	296 489	258 826	37 663	97,4%
12. 2.	Кинематография	15	02	0			259	259		237	237		91,5%
13.	Средства массовой информации	16		42 242	42 242	0	40 011	40 011	0	39 963	39 963	0	99,9%
13. 1.	Телевидение и радиовещание	16	01	23 263	23 263		23 100	23 100		23 099	23 099		100,0%
13. 2.	Периодическая печать и издательство	16	02	18 979	18 979		16 911	16 911		16 864	16 864		99,7%
14.	Здравоохранение и физическая культура	17		1488656	1381010	107 646	1738541	1592581	145 960	1721941	1576166	145 775	99,0%
14. 1.	Здравоохранение	17	01	1352648	1257531	95 117	1562737	1470451	92 286	1549768	1457588	92 180	99,2%
14. 2.	Физическая культура и спорт	17	03	136 008	123 479	12 529	175 804	122 130	53 674	172 173	118 578	53 595	97,9%
15.	Социальная политика	18		567 870	552 486	15 384	635 595	606 143	29 452	618 725	590 086	28 639	97,3%
15. 1.	Социальная политика	18	01	152 622	150 921	1 701	180 371	159 054	21 317	176 423	155 823	20 600	97,8%
15. 2.	Социальная помощь	18	02	30 550	30 550		29 977	29 977		27 882	27 882		93,0%
15. 3.	Молодежная политика	18	03	126 021	112 338	13 683	120 849	112 714	8 135	118 804	110 765	8 039	98,3%
15. 4.	Прочие мероприятия в области социальной политики	18	06	210 549	210 549		253 531	253 531		247 883	247 883		97,8%
15. 5.	Государственные пособия гражданам, имеющим детей	18	07	48 128	48 128		50 867	50 867		47 733	47 733		93,8%
16.	Обслуживание государственного долга	19		49 870	49 870	0	195	195	0	193	193	0	99,0%
16. 1.	Обслуживание государственного внутреннего долга	19	01	49 870	49 870		195	195		193	193		99,0%
17.	Дорожное хозяйство	26		423 326	380 674	42 652	491 711	447 493	44 218	489 338	445 120	44 218	99,5%
17. 1.	Дорожное хозяйство	26	01	423 326	380 674	42 652	491 711	447 493	44 218	489 338	445 120	44 218	99,5%
18.	Прочие расходы	30		1143425	910 541	232 884	352 366	122 304	230 062	310 761	117 661	193 100	88,2%
18. 1.	Резервные фонды	30	01	784 115	784 115		16	16		0			0,0%
18. 2.	Бюджетные ссуды	30	03	232 318		232 318	227 866		227 866	190 849		190 849	83,8%
18. 3.	Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	30	04	126 992	126 426	566	124 484	122 288	2 196	119 912	117 661	2 251	96,3%
19.	Целевые бюджетные фонды	31		0			200	200		200	200		100,0%
19. 1.	Территориальный экологический фонд	31	12	0			200	200		200	200		100,0%
20.	Итого расходов			11707823	7880885	3 826 938	11949247	7615063	4 334 184	11727544	7466110	4 261 434	98,1%
21.	Расходы за счет средств от предпринимательской деятельности			365 387	365 387		365 387	365 387		1261155	604 312	656 843	345,2%
22.	Всего расходов			12073210	8246272	3 826 938	12314634	7980450	4 334 184	12988699	8070422	4 918 277	105,5%
23.	Всего доходов			11305153			11404430			13147416
24.	Превышение доходов над расходами									158 717
25.	Превышение расходов над доходами			768 057			910 204
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на 01.01.2002									47 152
	Остатки бюджетных средств на 01.01.2003									257 572

Приложение 3

к решению Сургутской городской Думы

от 22 апреля 2003 г. N 230-IIIГД

Исполнение бюджета города по расходам за 2002 год.
Ведомственная структура

                                                                                                                  (тыс. руб.)

N п/п	Наименование бюджетополучателей	Утвержденный план 2002 года			Уточненный план 2002 года			Исполнение за 2002 год			Процент исполнения
		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе
		всего	бюджет текущих расхо- дов	бюджет капиталь- ных расходов	всего	бюджет текущих расходов	бюджет капиталь- ных расходов	всего	бюджет текущих расходов	бюджет капиталь- ных расходов
1.	Администрация города Сургута	277 180	277 180	0	335 366	310 899	24 467	327 316	304 332	22 984	98%
1.1.	Содержание аппарата администрации города	88 955	88 955		91 493	91 493		89 163	89 163		97%
1.2.	Содержание городской Думы	4 176	4 176		1 412	1 412		958	958		68%
1.3.	Оплата договоров по средствам массовой информации	42 242	42 242		40 011	40 011		39 963	39 963		100%
1.4.	Расходы на проведение переписи населения	9 432	9 432		5 432	5 432		4 022	4 022		74%
1.5.	Медицинское страхование неработающего населения	131 375	131 375		141 964	141 964		141 621	141 621		100%
1.6.	Прочие расходы	1 000	1 000		27 764	27 764		26 393	26 393		95%
1.7.	Целевая программа по усилению борьбы с преступностью в городе Сургуте				1 200	1 200		1 200	1 200		100%
1.8.	Фундаментальные исследования				440	440		440	440		100%
1.9.	Программа поддержки малого предпринимательства				1 183	1 183		572	572		48%
1.10	Капитальное строительство				24 467		24 467	22 984		22 984	94%
	- субсидии на строительство жилья в Краснодаре				22 307		22 307	22 307		22 307	100%
	- доплаты по жилищным сертификатам из окружного бюджета				2 160		2 160	677		677	31%
2.	Департамент финансов	922 594	915 279	7 315	308 779	78 298	230 481	266 858	75 217	191 641	86%
2.1.	Содержание аппарата департамента	41 553	34 238	7 315	33 646	31 031	2 615	30 363	27 968	2 395	90%
2.2.	Резервные фонды	784 115	784 115		16	16		0			0%
	- отчисления в негосударственный пенсионный фонд	100 000	100 000		0			0
	- фонд непредвиденных расходов	84 115	84 115		16	16		0
	- резерв на индексацию заработной платы	600 000	600 000		0			0
2.3.	Расходы по обслуживанию внутреннего долга	49 870	49 870		195	195		193	193		99%
	- муниципальные гарантии	1 000	1 000		195	195		193	193		99%
	- Европейский банк реконструкции и развития	48 870	48 870		0			0
2.4.	Субсидии на продукцию сельскохозяйственного производства	47 056	47 056		47 056	47 056		47 056	47 056		100%
	- поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства	27 700	27 700		27 700	27 700		27 700	27 700		100%
	- поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства	19 356	19 356		19 356	19 356		19 356	19 356		100%
2.5.	Бюджетные кредиты				227 866		227 866	190 849		190 849	84%
2.6.	Остатки средств на счете в ОАО Коммерческий банк Петрокомерц							-1 603		-1 603
3.	Управление внутренних дел	405 637	389 342	16 295	426 671	420 816	5 855	423 858	418 008	5 850	99%
4.	Управление по развитию городского общественного самоуправления	19 874	19 832	42	18 310	18 310		18 251	18 251		100%
4.1.	Содержание аппарата управления	6 481	6 439	42	6 278	6 278		6 226	6 226		99%
4.2.	Развитие советов территориального общественного самоуправления	13 393	13 393		12 032	12 032		12 025	12 025		100%
5.	Хозяйственно-эксплуа- тационное управление администрации города	78 307	76 859	1 448	88 427	83 432	4 995	83 756	78 766	4 990	95%
6.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	30 128	28 403	1 725	26 527	25 733	794	26 152	25 572	580	99%
7.	Отряд государственной противопожарной службы N 1	96 420	92 290	4 130	103 324	95 748	7 576	101 345	93 918	7 427	98%
8.	Департамент архитектуры и градостроительства	2 613 533	83 815	2 529 718	2691293	48 347	2 642 946	2 687 701	47 829	2 639 872	100%
8.1.	Содержание аппарата департамента	27 904	27 815	89	26 191	25 620	571	25 192	25 103	89	96%
8.2.	Капитальные вложения	1 965 096		1 965 096	1976277		1 976 277	1 973 688		1 973 688	100%
	- субсидии на строительство жилья	118 204		118 204	84 701		84 701	84 700		84 700	100%
	- приобретение по договорам долевого участия	53 583		53 583	20 639		20 639	20 638		20 638	100%
	- капитальное строительство	1 793 309		1 793 309	1870937		1 870 937	1 868 350		1 868 350	100%
8.3.	Капитальный ремонт	134 118		134 118	201 012		201 012	201 009		201 009	100%
8.4.	Прочие расходы	56 000	56 000		22 727	22 727		22 726	22 726		100%
8.5.	Субсидии на капитальные вложения из окружного бюджета	430 415		430 415	465 086		465 086	465 086		465 086	100%
9.	Комитет по природопользованию и экологии	211 178	140 728	70 450	209 993	116 044	93 949	203 752	115 210	88 542	97%
9.1.	Содержание аппарата комитета	10 778	10 728	50	10 083	10 033	50	9 755	9 712	43	97%
9.2.	Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования	8 801	8 801		386	386		386	386		100%
9.3.	Мероприятия по лесоохранным и лесовосстановительным работам	9 034	8 634	400	8 848	8 488	360	8 574	8 214	360	97%
9.4.	Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы	62 705	62 705		53 371	47 806	5 565	53 262	47 697	5 565	100%
9.5.	Расходы на благоустройство	48 990	48 990		47 061	47 061		46 975	46 975		100%
9.6.	Программа обеспечения населения качественной питьевой водой	20 370	870	19 500	17 116	2 070	15 046	11 700	2 026	9 674	68%
9.7.	Капитальные вложения	50 500		50 500	72 928		72 928	72 900		72 900	100%
9.8.	Территориальный экологический фонд				200	200		200	200		100%
10.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства	1 426 849	833 330	593 519	1811361	912 619	898 742	1 772 064	889 536	882 528	98%
10.1	Содержание аппарата департамента	33 960	33 960		35 300	35 300		34 262	34 262		97%
10.2	Содержание аппарата МУ "ДЭАЗиИС"				18 726	18 726		16 284	16 284		87%
10.3	Субсидии на покрытие убытков по содержанию и ремонту жилищного фонда	233 213	233 213		316 204	316 204		311 925	311 925		99%
10.4	Прочие субсидии	148 346	148 346		69 024	69 024		67 450	67 450		98%
10.5	Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам	340 603	340 603		394 113	394 113		382 345	382 345		97%
10.6	Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям	22 101	22 101		23 101	23 101		22 564	22 564		98%
10.7	Расходы на благоустройство	43 204	43 204		42 978	42 978		42 485	42 485		99%
10.8	Субсидии на покрытие убытков по баням	9 933	9 933		9 933	9 933		9 811	9 811		99%
10.9	Содержание детских клубов	1 970	1 970		1 552	1 552		1 552	1 552		100%
10. 10	Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства	30 000		30 000	37 132		37 132	37 005		37 005	100%
10. 11	Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей	218 643		218 643	287 437		287 437	283 059		283 059	98%
10. 12	Капитальные вложения	344 876		344 876	572 692		572 692	561 295		561 295	98%
	- строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства и благоустройства	344 876		344 876	572 692		572 692	561 295		561 295	98%
10. 13	Приобретение новой техники и оборудования				1 481		1 481	1 169		1 169	79%
10. 14	Информационное обеспечение				1 688	1 688		858	858		51%
11.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	50 731	48 328	2 403	36 604	35 210	1 394	34 632	33 259	1 373	95%
11.1	Содержание управления	16 861	16 647	214	15 314	15 173	141	13 945	13 812	133	91%
11.2	Содержание городской спасательной службы	14 714	12 788	1 926	11 456	10 454	1 002	11 032	10 040	992	96%
11.3	Содержание водолазно-спасатель- ной службы	9 156	8 893	263	9 637	9 386	251	9 458	9 210	248	98%
11.4	Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций	10 000	10 000		197	197		197	197		100%
12.	Департамент образования и науки	1 464 658	1464292	366	1645299	1634848	10 451	1 597 139	1590075	7 064	97%
12.1	Содержание аппарата департамента	23 932	23 882	50	25 160	24 904	256	23 836	23 630	206	95%
12.2	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию прочих мероприятий	1 440 726	1440410	316	1620139	1609944	10 195	1 573 303	1566445	6 858	97%
13.	Сургутский государственный университет	175 059	175 059		183 589	183 589		177 949	177 949		97%
14.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	705 327	636 235	69 092	793 090	685 772	107 318	772 695	667 328	105 367	97%
14.1	Содержание аппарата департамента	22 570	22 570		23 016	23 016		21 642	21 642		94%
14.2	Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию прочих мероприятий	248 608	212 964	35 644	332 395	262 499	69 896	325 018	255 409	69 609	98%
14.3	Кинематография				259	259		237	237		92%
14.4	Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на проведение спортивных мероприятий	135 478	123 479	11 999	133 781	122 130	11 651	130 150	118 578	11 572	97%
14.5	Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию прочих мероприятий	122 867	110 368	12 499	125 507	111 162	14 345	123 233	109 213	14 020	98%
14.6	Прочие мероприятия в области социальной политики	0	0	0	1 669	1 669		1 669	1 669		100%
14.7	Содержание средних специальных учебных заведений культуры	84 804	83 578	1 226	82 403	78 789	3 614	79 075	76 683	2 392	96%
14.8	Содержание музыкальных школ	91 000	83 276	7 724	94 060	86 248	7 812	91 671	83 897	7 774	97%
15.	Комитет по здравоохранению	1 125 000	1124361	639	1327476	1323426	4 050	1 314 514	1310994	3 520	99%
15.1	Содержание аппарата комитета	15 451	15 258	193	14 378	14 360	18	14 087	14 080	7	98%
15.2	Содержание учреждений здравоохранения	1 109 549	1109103	446	1299094	1295476	3 618	1 287 469	1283956	3 513	99%
15.3	Содержание медицинского училища				14 004	13 590	414	12 958	12 958		93%
16.	Департамент по труду и социальным вопросам	604 583	602 189	2 394	659 561	656 418	3 143	648 042	645 616	2 426	98%
16.1	Содержание аппарата департамента	32 558	32 372	186	28 376	28 190	186	28 170	27 985	185	99%
16.2	Содержание учреждений социального обеспечения, пособия и социальная помощь, целевые программы	191 648	189 947	1 701	202 095	200 077	2 018	196 568	195 266	1 302	97%
16.3	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию программ	120 445	120 109	336	117 150	117 104	46	116 177	116 131	46	99%
16.4	Содержание учреждений здравоохранения (центр планирования семьи)	17 224	17 053	171	30 128	29 235	893	29 783	28 890	893	99%
16.5	Субвенции и субсидии из окружного и федерального бюджетов	239 943	239 943		279 062	279 062		275 206	275 206		99%
16.6	Прочие расходы	2 765	2 765		2 750	2 750		2 138	2 138		78%
17.	Комитет инвестиций и поддержки предпринимательства (упразднен)	254 144	21 712	232 432	7 334	7 334		7 334	7 334		100%
17.1	Содержание аппарата комитета	11 711	11 597	114	6 142	6 142		6 142	6 142		100%
17.2	Программа поддержки малого предпринимательства	9 450	9 450		967	967		967	967		100%
17.3	Финансирование инвестиционных проектов	232 318		232 318
17.4	Фундаментальные исследования	665	665		225	225		225	225		100%
18.	Департамент имущественных и земельных отношений	182 996	25 497	157 499	203 801	32 238	171 563	202 524	31 497	171 027	99%
18.1	Содержание аппарата департамента	19 247	19 115	132	22 439	22 145	294	21 698	21 405	293	97%
18.2	Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью	163 749	6 382	157 367	181 362	10 093	171 269	180 826	10 092	170 734	100%
19.	Департамент информатизации, транспорта и связи (упразднен)	48 765	48 708	57	20 060	20 060	0	20 060	20 060		100%
19.1	Содержание аппарата департамента	17 090	17 033	57	8 423	8 423		8 423	8 423		100%
19.2	Информационное обеспечение	31 675	31 675		11 637	11 637		11 637	11 637		100%
20.	Комитет по информатизации и сетевым ресурсам				24 475	24 307	168	22 537	22 379	158	92%
20.1	Текущее содержание				3 408	3 240	168	3 242	3 084	158	95%
20.2	Информационное обеспечение				21 067	21 067		19 295	19 295		92%
21.	Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог	924 275	790 462	133 813	938 434	815 616	122 818	935 917	813 099	122 818	100%
21.1	Содержание аппарата департамента	0			3 664	3 623	41	3 525	3 484	41	96%
21.2	Информационное обеспечение	0			1 598	1 598		1 595	1 595		100%
21.3	Автомобильный транспорт	325 071	325 071		282 513	282 513		282 512	282 512		100%
	- субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам	311 904	311 904		270 444	270 444		270 444	270 444		100%
	- прочие субсидии	13 167	13 167		12 069	12 069		12 068	12 068		100%
21.4	Дорожное хозяйство	423 326	380 674	42 652	491 711	447 493	44 218	489 338	445 120	44 218	100%
21.5	Расходы на благоустройство	89 566	84 717	4 849	84 752	80 389	4 363	84 751	80 388	4 363	100%
21.6	Капитальные расходы	86 312	0	86 312	74 196		74 196	74 196		74 196	100%
	- программа развития и реконструкции улично-дорожной сети	46 101		46 101	40 796		40 796	40 796		40 796	100%
	- реконструкция уличного освещения	4 372		4 372	3 834		3 834	3 834		3 834	100%
	- приобретение новой техники	35 839		35 839	29 566		29 566	29 566		29 566	100%
22.	Горвоенкомат				626	626		626	626		100%
23.	Расчетно-кассовый центр департамента жилищно-коммунального хозяйства (льготы по оплате коммунальных услуг военнослужащим)	8 677	8 677		8 677	8 677		4 638	4 638		53%
24.	Информационный центр "АСУ-город"	24 228	22 883	1 345	19 257	17 983	1 274	19 257	18 245	1 012	100%
25.	Инспекция Министерства по налогам и сборам по городу Сургуту	12 794	10 798	1 996	12 794	10 798	1 996	12 794	10 738	2 056	100%
26.	Подразделение судебных приставов	3 007	3 007		3 007	3 007		3 007	3 007		100%
27.	Налоговая полиция	6 950	6 950		6 950	6 950		6 941	6 941		100%
28.	Управление исполнения наказаний	16 981	16 981		16 996	16 996		16 996	16 996		100%
29.	Городская прокуратура	1 318	1 318		1 318	1 118	200	962	767	195	73%
30.	Отделение пенсионного фонда России по ХМАО	5 941	5 941		6 415	6 415		5 241	5 241		82%
31.	Территориальная избирательная комиссия				1 462	1 462		1 462	1 462		100%
32.	Комитет по земельным ресурсам	10 689	10 429	260	8 716	8 712	4	8 716	8 712	4	100%
33.	Прочие бюджетополучатели				186	186		96	96		52%
34.	Сургутский центр занятости				3 069	3 069		2 412	2 412		79%
	Итого	11707823	7880885	3 826 938	11949247	7615063	4 334 184	11 727 544	7466110	4 261 434	98%
35.	Расходы за счет средств от предпринимательской деятельности	365 387	365 387		365 387	365 387		1 261 155	604 312	656 843	345%
36.	Всего расходов	12073210	8246272	3 826 938	12314634	7980450	4 334 184	12 988 699	8070422	4 918 277	105%
37.	Всего доходов	11305153			11404430			13 147 416
38.	Превышение доходов над расходами							158 717
39.	Превышение расходов над доходами	768 057			910 204
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на 01.01.2002							47 152
	Остатки бюджетных средств на 01.01.2003							257 572

Мэр города

А.Л. Сидоров

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.