Приложение 2. Анализ исполнения расходной части бюджета Сургутского района на 1 июня 2003 года

Приложение 2
решению Сургутской районной Думы
от 1 июля 2003 г. N 169

Анализ исполнения расходной части
бюджета Сургутского района на 1 июня 2003 года

                                                                                              тыс.руб.

NN п/п	Наименование показателей	Раз- дел	Утвержден- ный план на 2003 год решением Думы N 165 от 9.04.03	Утвержден- ный план 5-ти месяцев 2003г	Уточненный план на 2003 год (с внутренними перемещени- ями)	Уточнен- ный план 5 месяцев 2003 г.	Испол- нено на 1 июня 2003 г.	% исполне- ния к уточн. году	% исполне- ния к уточнен- ному плану 5-ти мес.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Государственное управление и местное самоуправление	01	444653	202789	444776	203016	132878	30	65
2.	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	05	253365	99545	255657	110800	94527	37	85
2.1	Органы внутренних дел	01	133593	50837	133593	56000	55743	42	100
2.2	Государственная противопожарная служба	09	119772	48708	122064	54800	38784	32	71
3.	Промышленность, энергетика и строительство	07	1167593	298455	1211579	326483	264435	22	81
3.1	Другие отрасли промышленности	05	14187	6270	14187	6272	2485	18	40
	в т.ч. убытки школьных столовых		8797	4130	8797	4130	2055	23	50
	убытки торговых точек		199	84	199	84		0	0
	льготы юридическим лицам		231	96	231	96		0	0
	возмещение убытков МУП "Галатея"		1802	751	1802	751	430	24	57
	приобретение через КУИ		3158	1209	3158	1211		0	0
3.2	Строительство, архитектура	07	1153406	292185	1197392	320211	261950	22	82
4.	Сельское хозяйство и рыболовство	08	44849	17202	44849	17201	4941	11	29
4.1	Сельскохозяйственное производство	01	30694	12669	30694	12669	4281	14	34
4.2	Земельные ресурсы	02	9081	2767	9081	2766		0	0
4.3	Рыболовное хозяйство	04	5074	1766	5074	1766	660	13	37
5.	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	09	3213	862	3213	861	129	4	15
5.2	Лесные ресурсы	02	3213	862	3213	861	129	4	15
6.	Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	10	30578	11023	30578	11025	0	0	0
6.1	Автомобильный транспорт	01	10890	4537	10890	4539		0	0
6.2	Прочие виды транспорта	05	11392	4746	11392	4746		0	0
6.3	Связь	06	7600	1646	7600	1646		0
6.4	Водный транспорт	04	696	94	696	94		0
7.	Жилищно-коммунальное хозяйство	12	392157	136893	407845	150788	54313	13	36
7.1	Жилищное хозяйство	01	209766	74543	209766	74543	6019	3	8
7.2	Коммунальное хозяйство	02	142927	41224	157681	54185	47179	30	87
7.3	Прочие структуры коммунального х-ва	03	39464	21126	40398	22060	1115	3	5
	в т.ч бани		5747	2395	5747	2395	256	4	11
	содержание МУ "Службы единого заказчика"		0	0	934	934	859	92	92
	авар. запас матер. ЖКХ		33717	18731	33717	18731		0	0
8.	Образование	14	880720	461900	885482	467244	315607	36	68
8.1	Дошкольное образование	01	73000	35127	72904	35127	17562	24	50
8.2	Общее образование	02	723294	371652	721608	371978	247591	34	67
8.3	Прочие расходы в области образования	07	84426	55121	90970	60139	50454	55	84
	в т.ч меропр. по раб. с несоверш.		650	271	650	271		0	0
	межшкольн. учебные комбинаты		26241	14783	26241	14839	10008	38	38
	отдел специалистов		3203	1743	4297	2472	1350	31	55
	централиз. бухгалтерия		6196	3212	6196	3211	2287	37	71
	хоз.эксплуатацион. группа		1290	600	1290	602	393	30	65
	выплаты детям-сиротам		10501	5350	10501	5350	4714	45	88
	мероп.по работе с семьей и детьми		500	116	500	116	21	4	18
	летняя кампания		35845	29046	41295	33278	31681	77	95
9.	Культура, искусство и кинематография	15	265149	88619	265225	90165	40738	15	45
9.1	Культура и искусство	01	259023	86260	259099	87806	39209	15	45
9.2	Кинематография	02	6126	2359	6126	2359	1529	25	65
10	Средства массовой информации	16	56273	23385	56273	23385	14864	26	64
10.1	Телевидение и радиовещание	01	47809	19730	47809	19730	12306	26	62
10.2	Периодическая печать и издательство	02	8464	3655	8464	3655	2558	30	70
11	Здравоохранение и физическая культура	17	987189	433691	984753	430635	332935	34	77
11.1	Здравоохранение	01	922133	403547	919430	400130	312398	34	78
11.2	Физическая культура и спорт	03	65056	30144	65323	30505	20537	31	67
12	Социальная политика	18	196777	83564	210318	90951	46511	22	51
12.1	Учреждения социального обеспечения и службы занятости	01	37477	16549	37477	16549	8884	24	54
12.2	Социальная помощь	02	66219	27620	66219	27620	13409	20	49
12.3	Молодежная политика	03	23956	10594	23956	10886	6855	29	63
12.4	Прочие мероприятия в области социальной политики	06	44922	18717	45386	19027	4493	10	24
	в т.ч субвенции и субсидии ХМАО		44922	18717	45386	19027	4493	10	24
12.5	Государственные пособия гражданам, имеющих детей	07	24203	10084	37280	16869	12870	35	76
13	Дорожное хозяйство	26	88854	30414	108557	57886	34899	32	60
14	Прочие расходы	30	248488	68752	210672	70393	10925	5	16
14.1	Резервные фонды	01	135010	26667	93581	24890			0
14.3	Прочие расходы не отнесенные к другим подразделам	04	113478	42085	117091	45503	10925	9	24
	в т. ч. депортация граждан		136	56	136	56		0	0
	призывники		362	132	392	132	53	14	40
	Выезд из районов Крайнего Севера		120	50	84	50	25
	Налоговая инспекция		4000	1666	4000	1666	1600	40	96
	программа по борьбе с наркотиками		2604	1085	5145	3626	683	13	19
	Совет ветеранов		356	178	356	178	178	50	100
	КУИ(расходы по содерж. объект. Мун.)		33773	15721	34373	16120	1491	4	9
	Программа УКС по кап. ремонту		28680	4024	28680	4024
	Комитет Севера (поддержка народов Севера)		22229	9401	22229	9401	3390	15	36
	Налоговая полиция		2500	1041	2500	1041	1040	42	100
	ИР-99/14		4767	1986	4767	1986	1986	42	100
	материальная помощь пострадавшим				8	8	8
	Финансовая помощь фед.структурам				50	50	50
	Финансовая помощь благотворительным фондам		13950	6744	13950	6744		0	0
	Возмещение материального ущерба(Н.С)				209	209	209	100	100
	Помощь ветеранам для поощрения				20	20	20	100	100
	Погашение кредиторской задолженности (Русс.адм)				192	192	192	100	100
	Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)						69155
	Всего расходов		5 059 858	1961143	5 119 778	2 050 833	1 416 857	28	69
	профицит бюджета ("+"), дефицит бюджета ("-")		-427563	345588	-427415	21384	537612