Решение Сургутской городской Думы от 9 октября 2003 г. N 259-IIIГД "Об исполнении бюджета города за I полугодие 2003 года и ожидаемой оценке исполнения за 9 месяцев 2003 года"

                                                                                               (тыс. руб.)

Наименование дохода	Коды бюджетной классифика- ции	Утвержден- ный бюджет на 2003 год	Утверждено на I полугодие 2003 года	Уточнено на I полугодие 2003 года	Исполнено за I полугодие 2003 года	Процент исполнения к уточненно- му плану I полугодия 2003 года
1	2	3	4	5	6	7
Налоговые доходы	100000000	7 337 655	2 956 361	2 956 361	2 416 474	81,7
Налоги на прибыль	101000000	6 358 203	2 550 880	2 550 880	1 944 068	76,2
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	101010200	3 439 516	1 341 411	1 341 411	761 256	56,8
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	101011000	545 955	212 922	212 922	128 305	60,3
Налог на доходы физических лиц	101020000	2 372 732	996 547	996 547	1 054 507	105,8
Налоги на товары и услуги. лицензионные и регистрационные сборы	102000000	6 827	3 820	3 820	7 539	197,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ	102020000	6 557	3 550	3 550	7 244	204,1
Лицензионные и регистрационные сборы	102040000	270	270	270	295	109,3
Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в местные бюджеты	102041300				109
Прочие лицензионные и регистрационный сборы, зачисляемые в местные бюджеты	102043300	270	270	270	186	68,9
Налоги на совокупный доход	103000000	87 413	26 400	26 400	25 262	95,7
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	103010000	17 600	5 456	5 456	7 371	135,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	103020000	69 813	20 944	20 944	17 891	85,4
Налоги на имущество	104000000	550 339	241 856	241 856	275 289	113,8
Налог на имущество физических лиц	104010000	7 126	2 779	2 779	2 367	85,2
Налог на имущество предприятий	104020000	542 171	238 555	238 555	272 182	114,1
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	104030000	1 042	522	522	740	141,8
Платежи за пользование природными ресурсами	105000000	47 111	11 125	11 125	-1 797
Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)	105010000				-849
Платежи за пользование лесным фондом	105040000	0	0	0	150
Плата за пользование водными объектами	105050000	2 619	1 336	1 336	4 099	307
Земельный налог	105070000	44 492	9 789	9 789	-5 197
Прочие налоги, пошлины и сборы	140000000	287 762	122 280	122 280	166 113	136
Государственная пошлина	140010000	11 906	6 310	6 310	13 656	216
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции	140010200	6 635	3 516	3 516	5 379	153,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства или выходом из гражданства	140010300	5 271	2 794	2 794	8 277	296,2
Налоги субъектов РФ	140040000	239 627	100 643	100 643	114 989	114
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц	140040100	239 627	100 643	100 643	114 989	114,3
Местные налоги и сборы	140050000	36 229	15 327	15 327	37 468	244
Целевой сбор на содержание милиции	140050200	3 997	1 879	1 879	2 237	119,1
Налог на рекламу	140050300	4 085	1 348	1 348	4 869	св.200
Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями	140050500	1 191	631	631	738	117,0
Прочие местные налоги и сборы	140054000	26 956	11 469	11 469	29 624	св.200
Сбор за право торговли	140054010	22 117	9 289	9 289	7 200	77,5
Налог на перепродажу автомобилей	140054020	777	148	148	1 849	св.200
Сбор за открытие игорного бизнеса	140054030				8
Налог на содержание жилфонда и объектов социально-культурной сферы	140054040	4 062	2 032	2 032	20 567	св.200
Неналоговые доходы	200000000	616 198	268 951	268 951	273 016	101,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций	201000000	578 628	251 757	251 757	251 584	99,9
Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности	201013000	2 500	650	650	9 178	св.200
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	201020000	521 129	221 413	221 413	217 786	98,4
Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения	201020100				1 107
Арендная плата за земли городов и поселков	201020200	253 800	109 134	109 134	108 427	99,4
Арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения	201020300				1 705
Арендная плата за земельные участки после разграничения государственной собственности на земли	201023000				2
Арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной собственности	201023300				2
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	201024300	267 329	112 279	112 279	106 545	94,9
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	201024310	242 984	101 081	101 081	94 451	93,4
Плата за наем жилья	201024320	24 345	11 198	11 198	12 094	108,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в местные бюджеты	201040300	33 982	8 677	8 677	8 142	93,8
Проценты, полученные от предоставления инвестиционных кредитов	201040320	33 982	8 677	8 677	8 142	93,8
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства	201060000				56
Доходы от использования лесного фонда	201061600				56
Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	201083300	21 017	21 017	21 017	16 009	76,2
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей, зачисляемые в местные бюджеты	201203000				413
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий и учреждений	201203100				413
Административные платежи и сборы	206000000	11 120	5 474	5 474	3 657	66,8
Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в местные бюджеты	206403000	11 120	5 474	5 474	3 657	66,8
Плата за конкурсную документацию	206400040				1 694
Штрафные санкции, возмещение ущерба	207000000	26 450	11 720	11 720	10 104	86,2
Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)	20702000	37	22	22		0,0
Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения	207030000	26 413	11 698	11 698	10 104	86,4
Штрафы, взыскиваемые органами Министерства РФ по налогам и сборам	207031000	857	453	453	337	74,4
Денежные взыскания (штрафы), применяемые в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1 и 2), 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135 (пункт 2), и 135.1 части первой Налогового кодекса РФ	207031100	857	453	453	312	68,9
Прочие штрафы, взыскиваемые органами Министерства РФ по налогам м сборам	207031200				25
Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты	207034000	25 556	11 245	11 245	9 767	86,9
Прочие неналоговые доходы	209020000				7 671
Итого доходов		7 953 853	3 225 312	3 225 312	2 689 490	83,4
Безвозмездные перечисления	300000000	2 000 676	1 059 143	1 062 594	1 030 861	97,0
От других бюджетов бюджетной системы	302000000	1 995 447	1 053 914	1 057 365	1 025 632	97,0
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	302010000	201 027	119 767	119 767	119 767	100,0
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	302020000	473 087	153 313	155 604	155 697	100,1
Средства, получаемые по взаимным расчетам	302030000	201 359	195 913	197 073	197 073	100,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	302050000	1 119 974	584 921	584 921	553 095	94,6
Прочие безвозмездные перечисления	307000000	5 229	5 229	5 229	5 229	100,0
Всего доходов		9 954 529	4 284 455	4 287 906	3 720 351	86,8

Приложение 2

к решению городской Думы

от 9 октября 2003 г. N 259-IIIГД

Исполнение бюджета города по расходам за I полугодие 2003 года.
Функциональная структура

                                                                                                                              (тыс. руб.)

N п/п	Наименование расходов	Раз- дел	Под- раз- дел	Утвержденный бюджет 2003 года			Утвержденный бюджет I полугодия 2003 года			Уточненный бюджет I полугодия 2003 года			Исполнение за I полугодие 2003 года			Про- цент ис- пол- не- ния
				всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе
				всего	бюджет текущих расхо- дов	бюджет капита- льных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капита- льных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капита- льных расхо- дов	всего	бюджет текущих расхо- дов	бюджет капита- льных расхо- дов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Государственное управление и местное самоуправление	01		484282	462412	21870	220545	219056	1489	236078	233282	2796	193974	192685	1289	82%
1.1.	Функционирование органов местного самоуправления	01	06	484282	462412	21870	220545	219056	1489	236078	233282	2796	193974	192685	1289	82%
2.	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	05		382451	371094	11357	169581	167306	2275	212889	210590	2299	198015	197352	663	93%
2.1.	Управление внутренних дел	05	01	382451	371094	11357	169581	167306	2275	212889	210590	2299	198015	197352	663	93%
3.	Фундаментальные исследования и содействие научно-техническо- му прогрессу	06		1256	1256	0	1028	1028		1136	1136		176	176		15%
3.1.	Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-техническо- го прогресса	06	02	1256	1256		1028	1028		1136	1136		176	176		15%
4.	Промышленность, энергетика и строительство	07		1997948	14708	1983240	849454	5547	843907	983430	6127	977303	774531	3852	770679	79%
4.1.	Топливно-энергети- ческий комплекс	07	01	6699	6699		2479	2479		2744	2744		2090	2090		76%
4.2.	Другие отрасли промышленности	07	05	38100		38100	38100		38100	38100		38100	33175		33175	87%
4.3.	Строительство, архитектура	07	07	1953149	8009	1945140	808875	3068	805807	942586	3383	939203	739266	1762	737504	78%
5.	Сельское хозяйство и рыболовство	08		52787	52787	0	24942	24942	0	24942	24942	0	17676	17676	0	71%
5.1.	Сельскохозяйствен- ное производство	08	01	38254	38254		17676	17676		17676	17676		17676	17676		100%
5.2.	Земельные ресурсы	08	02	14533	14533		7266	7266		7266	7266		0
6.	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	09		42357	42357	0	17058	17058	0	16399	16399	0	11512	11512	0	70%
6.1.	Лесные ресурсы	09	02	8441	8441		4228	4228		3729	3729		2468	2468		66%
6.2.	Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов	09	06	33916	33916		12830	12830		12670	12670		9044	9044		71%
7.	Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	10		267271	264801	2470	131790	130890	900	135021	132326	2695	110627	109816	811	82%
7.1.	Автомобильный транспорт	10	01	213691	213691		108191	108191		108191	108191		92570	92570		86%
7.2.	Информатика (информационное обеспечение)	10	07	53580	51110	2470	23599	22699	900	26830	24135	2695	18057	17246	811	67%
8.	Жилищно-коммуналь- ное хозяйство	12		1690626	845991	844635	746247	450454	295793	787319	518115	269204	486177	464358	21819	62%
8.1.	Жилищное хозяйство	12	01	363588	326124	37464	165542	150737	14805	186442	171556	14886	155366	152190	3146	83%
8.2.	Коммунальное хозяйство	12	02	1315562	508391	807171	575368	294380	280988	595540	341222	254318	325504	306 831	18 673	55%
8.3.	Прочие структуры коммунального хозяйства	12	03	11476	11476		5337	5337		5337	5337		5337	5337		100%
9.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	13		135407	127355	8052	57111	56555	556	68049	67493	556	54087	53924	163	79%
9.1.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	13	02	33692	33319	373	14285	14224	61	15715	15654	61	10185	10150	35	65%
9.2.	Государственная противопожарная служба	13	04	101715	94036	7679	42826	42331	495	52334	51839	495	43902	43774	128	84%
10.	Образование	14		2356710	2288792	67918	1303552	1297418	6134	1324006	1317573	6433	1099993	1096890	3 103	83%
10.1	Дошкольное образование	14	01	290326	288297	2029	160022	157993	2029	164364	162264	2100	118341	117434	907	72%
10.2	Общее образование	14	02	1536129	1486506	49623	860866	858892	1974	865477	863467	2010	733991	732838	1 153	85%
10.3	Начальное профессиональное образование	14	03	75803	75641	162	61914	61914		44210	44210		34904	34904		79%
10.4	Среднее профессиональное образование	14	04	107279	95449	11830	57402	56567	835	58785	57897	888	43936	43721	215	75%
10.5	Высшее профессиональное образование	14	06	210489	206715	3774	107841	106545	1296	108191	106895	1296	100073	99245	828	92%
10.6	Прочие расходы в области образования	14	07	136684	136184	500	55507	55507		82979	82840	139	68748	68748		83%
11.	Культура, искусство и кинематография	15		260523	245687	14836	126993	122319	4674	131204	126049	5155	104022	103967	55	79%
11.1	Культура и искусство	15	01	260523	245687	14836	126993	122319	4674	131204	126049	5155	104022	103967	55	79%
12.	Средства массовой информации	16		27187	27187	0	13594	13594	0	14486	14486	0	11544	11544	0	80%
12.1	Телевидение и радиовещание	16	01	20361	20361		10181	10181		10213	10213		8355	8355		82%
12.2	Периодическая печать и издательство	16	02	3543	3543		1772	1772		1851	1851		1448	1448		78%
12.3	Прочие средства массовой информации	16	03	3283	3283		1641	1641		2422	2422		1741	1741		72%
13.	Здравоохранение и физическая культура	17		1485878	1431175	54703	664549	663025	1524	706021	694097	11924	649696	642378	7318	92%
13.1	Здравоохранение	17	01	1204540	1155699	48841	526816	526102	714	564357	553243	11114	522752	515557	7195	93%
13.2	Физическая культура и спорт	17	03	137888	132026	5862	66007	65197	810	66438	65628	810	51718	51595	123	78%
13.3	Обязательное медицинское страхование неработающего населения	17	04	143540	143450		71726	71726		75226	75226		75226	75226
14.	Социальная политика	18		699708	669709	29999	328450	327548	902	343844	342068	1776	279127	278328	799	81%
14.1	Социальная политика	18	01	202204	183238	18966	89340	88438	902	93813	92037	1776	75012	74213	799	80%
14.2	Социальная помощь	18	02	38540	38540		22565	22565		26079	26079		8686	8686		33%
14.3	Молодежная политика	18	03	127835	116802	11033	57628	57628		57369	57369		44741	44741		78%
14.4	Прочие мероприятия в области социальной политики	18	06	255978	255978		129601	129601		131941	131941		116197	116197		88%
14.5	Государственные пособия гражданам, имеющим детей	18	07	75151	75151		29316	29316		34642	34642		34491	34491		100%
15.	Обслуживание государственного долга	19		52764	52764	0	20174	20174	0	15889	15889	0	0	0	0	0%
15.1	Обслуживание государственного внутреннего долга	19	01	52764	52764		20174	20174		15889	15889		0
16.	Дорожное хозяйство	26		438679	415079	23600	197677	188677	9000	195517	186517	9000	148007	147587	420	76%
16.1	Дорожное хозяйство	26	01	438679	415079	23600	197677	188677	9000	195517	186517	9000	148007	147587	420	76%
17.	Прочие расходы	30		178566	161763	16803	97101	50970	46131	106543	60552	45991	13523	27244	-13 721	13%
17.1	Резервные фонды	30	01	109294	109294		27322	27322		22509	22509		0
17.2	Бюджетные ссуды	30	03	12747		12747	42075		42075	40640		40640	-14902		-14902
17.3	Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	30	04	56525	52469	4056	27704	23648	4056	43394	38043	5351	28425	27244	1181	66%
18.	Всего расходов			10554400	7474917	3079483	4969846	3756561	1213285	5302773	3967641	1335132	4152687	3359289	793398	78%

Приложение 3

к решению городской Думы

от 9 октября 2003 N 259-IIIГД

Исполнение бюджета города Сургута по расходам за I полугодие 2003 года.
Ведомственная структура

                                                                                                                         (тыс. руб.)

N п/п	Наименование бюджетополучателей	Утвержденный бюджет 2003 года			Утвержденный бюджет I полугодия 2003 года			Уточненный бюджет I полугодия 2003 года			Исполнение за I полугодие 2003 года			Про- цент испол- нения
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе
		Всего	бюджет текущих расхо- дов	бюджет капита- льных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капита- льных расхо- дов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капита- льных расхо- дов	Всего	бюджет текущих расхо- дов	бюджет капита- льных расходов
1.	Администрация города Сургута	262 296	262 296	0	130 283	130 283	0	142 733	140 525	2 208	135 345	133 137	2 208	95%
1.1.	Содержание аппарата администрации	86 518	86 518		42 084	42 084		43 406	43 406		41 219	41 219		95%
1.2.	Содержание Думы города Сургута	4 067	4 067		2 317	2 317		2 399	2 399		505	505		21%
1.3.	Оплата договоров по средствам массовой информации	27 187	27 187		13 594	13 594		14 486	14 486		11 544	11 544		80%
1.4.	Медицинское страхование неработающего населения	143 450	143 450		71 726	71 726		75 226	75 226		75 226	75 226		100%
1.5.	Социологические исследования	456	456		228	228		228	228		176	176		77%
1.6.	Прочие расходы	618	618		334	334		930	930		617	617		66%
1.7.	Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР							3 850	3 850		3 850	3 850		100%
1.8.	Капитальное строительство							2 208		2 208	2 208		2 208	100%
	- субсидии на строительство жилья в Краснодаре							665		665	665		665	100%
	- доплаты по жилищным сертификатам							1 543		1 543	1 543		1 543	100%
	в том числе средства из окружного бюджета							1 484		1 484	1 484		1 484	100%
2.	Департамент финансов	261 578	247 547	14 031	130 621	88 482	42 139	130 675	89 965	40 710	28 142	42 974	-14 832	22%
2.1.	Содержание аппарата департамента	38 639	37 355	1 284	18 929	18 865	64	18 935	18 865	70	16 100	16 030	70	85%
2.2.	Резервные фонды	109 294	109 294		27 322	27 322		22 509	22 509		0	0
2.2.	- резервный фонд	109 294	109 294		27 322	27 322		22 509	22 509		0
2.3.	Расходы по обслуживанию внутреннего долга	52 764	52 764		20 174	20 174		15 889	15 889		0	0
2.3.	- Европейский банк реконструкции и развития	52 764	52 764		20 174	20 174		15 889	15 889		0
2.4.	Субсидии на продукцию сельскохозяйствен- ного производства	38 254	38 254		17 676	17 676		17 676	17 676		17 676	17 676		100%
	- поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства	26 510	26 510		12 250	12 250		12 250	12 250		12 250	12 250		100%
	- поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства	11 744	11 744		5 426	5 426		5 426	5 426		5 426	5 426		100%
2.5.	Бюджетные кредиты	12 747	0	12 747	42 075	0	42 075	40 640	0	40 640	-14 902	0	-14 902
	- выдача кредитов	70 244		70 244	61 128		61 128	61 128		61 128	7 523		7 523	12%
	- возврат кредитов	-57 497		-57 497	-19 053		-19 053	-20 488		-20 488	-22 425		-22 425	109%
2.6.	Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР	9 880	9 880		4 445	4 445		10 115	10 115		7 392	7 392		73%
2.7.	Прочие расходы	0			0			4 911	4 911		1 876	1 876		38%
3.	Управление внутренних дел	363 672	358 672	5 000	163 888	161 638	2 250	203 186	200 936	2 250	188 852	188 189	663	93%
4.	Управление по развитию городского общественного самоуправления	17 520	17 520		7 702	7 702		8 710	8 710		8 318	8 318		95%
4.1.	Содержание аппарата управления	6 136	6 136		2 579	2 579		3 587	3 587		3 217	3 217		90%
4.2.	Развитие территориальных общественных советов самоуправления	11 384	11 384		5 123	5 123		5 123	5 123		5 101	5 101		100%
5.	МУ "Хозяйственно- эксплуатационное управление администрации города"	93 340	91 875	1 465	42 937	42 627	310	49 285	47 709	1 576	35 518	34 526	992	72%
6.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	10 771	10 746	25	5 006	4 981	25	8 997	8 948	49	8 607	8 607		96%
7.	Отряд государственной противопожарной службы - 1	94 878	93 395	1 483	42 563	42 068	495	52 071	51 576	495	43 661	43 533	128	84%
8.	Департамент архитектуры и градостроительства	2 047356	57 655	1989701	781 354	23 979	757 375	917 451	27 672	889 779	737 813	16 789	721 024	80%
8.1.	Содержание аппарата департамента	33 555	33 555		15 011	15 011		18 672	18 637	35	12 922	12 914	8	69%
8.2.	Капитальные вложения	776 377		776 377	312 086		312 086	328 050		328 050	276 365		276 365	84%
8.3.	Капитальный ремонт							10 400		10 400	7 195		7 195	69%
8.4.	Прочие расходы	24 100	24 100		8 968	8 968		9 035	9 035		3 875	3 875		43%
8.5.	Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета	1 053324		1053324	445 289		445 289	551 294		551 294	437 456		437 456	79%
8.6.	Субвенции на капитальный ремонт объектов социальной сферы из окружного бюджета	160 000		160 000			0
9.	Комитет по природопользованию и экологии	104 363	88 363	16 000	40 098	31 038	9 060	45 415	29 873	15 542	31 774	22 359	9 415	70%
9.1.	Содержание аппарата комитета	10 174	10 174		4 306	4 306		4 543	4 543		3 787	3 787		83%
9.2.	Мероприятия по лесоохранным и лесовосстановитель- ным работам	8 441	8 441		4 228	4 228		3 729	3 729		2 468	2 468		66%
9.3.	Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы	22 104	22 104		7 959	7 959		7 743	7 743		4 927	4 927		64%
9.4.	Расходы на благоустройство	46 674	46 674		14 109	14 109		13 422	13 422		11 029	11 029		82%
9.5.	Программа обеспечения населения качественной питьевой водой	970	970		436	436		436	436		148	148		34%
9.6.	Капитальные вложения	16 000		16 000	9 060		9 060	15 542		15 542	9 415		9 415	61%
10.	Департамент жилищно-коммуналь- ного хозяйства	1 683549	761 671	921 878	741 788	417 418	324 370	892 027	590 705	301 322	563 749	535 604	28 145	63%
10.1.	Содержание аппарата департамента	35 378	35 378		14 240	14 240		14 964	14 964		14 658	14 658		98%
10.2.	Содержание аппарата МУ "Дирекция по эксплуатации административных зданий и инженерных сетей"	386	386		14	14		7 485	7 485		6 292	6 292		84%
10.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы	0			0			100 531	100 326	205	96 693	96 693		96%
10.4.	Субсидии на покрытие убытков по содержанию и ремонту жилищного фонда	294 939	294 939		135 137	135 137		155 956	155 956		136 591	136 591		88%
10.5.	Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам	318 598	318 598		218 436	218 436		261 935	261 935		239 348	239 348		91%
10.6.	Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям	31 185	31 185		15 600	15 600		15 600	15 600		15 599	15 599		100%
10.7.	Расходы на благоустройство	60 184	60 184		25 039	25 039		25 222	25 222		18 733	18 733		74%
10.8.	Субсидии на покрытие убытков по баням	11 476	11 476		5 337	5 337		5 337	5 337		5 337	5 337		100%
10.9.	Газификация	6 699	6 699		2 479	2 479		2 744	2 744		2 090	2 090		76%
10.10.	Программа компьютеризации жилищно-коммуналь- ного хозяйства	2 470		2 470	900		900	2 695		2 695	811		811	30%
10.11.	Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей	40 231		40 231	17 572		17 572	17 653		17 653	5 913		5 913	33%
10.12.	Приобретение новой техники и оборудования	19 683		19 683	9 205		9 205	8 163		8 163	310		310	4%
10.13.	Капитальные вложения	31 408		31 408	10 059		10 059	10 059		10 059	2 522		2 522	25%
10.14.	Программа реформирования жилищно-коммуналь- ного хозяйства	16 447	2 000	14 447	6 257	750	5 507	6 340	750	5 590	996	65	931	16%
10.15.	Содержание детских дворовых клубов	826	826		386	386		386	386		198	198		51%
10.16.	Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны	9 667		9 667	3 537		3 537	3 537		3 537	1 221		1 221	35%
10.17.	Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР	375 151		375 151	136 080		136 080	245 920		245 920	12 591		12 591	5%
10.18.	Проект развития коммунального хозяйства под заемные средства по программе ЕБРР	413 821		413 821	136 510		136 510	0			0
10.19.	Субсидии на капитальные вложения из окружного бюджета	15 000		15 000	5 000		5 000	7 500		7 500	3 846		3 846	51%
11.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	41 092	40 719	373	18 028	17 967	61	19 270	19 209	61	14 075	14 040	35	73%
11.1.	Содержание аппарата управления и спасательной службы	27 202	26 829	373	11 184	11 123	61	12 598	12 537	61	10 033	9 998	35	80%
11.2.	Содержание водолазно-спасате- льной службы	9 876	9 876		4 844	4 844		4 672	4 672		4 042	4 042		87%
11.3.	Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций	4 014	4 014		2 000	2 000		2 000	2 000		0			0%
12.	Департамент образования и науки	1 797506	1786665	10 841	1031244	1028191	3 053	983 319	980 020	3 299	803 195	801 236	1 959	82%
12.1.	Содержание аппарата департамента	20 638	20 594	44	12 864	12 820	44	12 897	12 853	44	10 317	10 273	44	80%
12.2.	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию прочих мероприятий	1 776868	1766071	10 797	1018380	1015371	3 009	970 422	967 167	3 255	792 878	790 963	1 915	82%
13.	Сургутский государственный университет	210 489	206 715	3 774	107 841	106 545	1 296	108 092	106 796	1 296	99 990	99 162	828	93%
14.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	705 510	680 752	24 758	362 696	352 456	10 240	353 707	342 933	10 774	273 253	270 565	2 688	77%
14.1.	Содержание аппарата департамента	22 380	22 380		9 791	9 791		9 712	9 712		8 407	8 407		87%
14.2.	Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию прочих мероприятий	250 447	242 570	7 877	125 946	121 272	4 674	124 230	119 075	5 155	96 394	96 339	55	78%
14.3.	Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на проведение спортивных мероприятий	132 701	131 204	1 497	65 723	64 913	810	62 454	61 644	810	47 991	47 868	123	77%
14.4.	Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию прочих мероприятий	122 464	115 464	7 000	60 182	57 032	3 150	58 944	55 794	3 150	45 827	43 573	2 254	78%
14.6.	Содержание средних специальных учебных заведений культуры	89 018	82 716	6 302	50 672	49 837	835	50 111	49 223	888	36 084	35 869	215	72%
14.7.	Содержание музыкальных школ	88 500	86 418	2 082	50 382	49 611	771	48 256	47 485	771	38 550	38 509	41	80%
15.	Комитет по здравоохранению	1174347	1173193	1 154	536 759	536 045	714	544 937	544 223	714	505 660	505 660	0	93%
15.1.	Содержание аппарата комитета	13 678	13 678		6 683	6 683		7 386	7 386		6 109	6 109		83%
15.2.	Содержание учреждений здравоохранения	1 148544	1147390	1 154	523 595	522 881	714	531 537	530 823	714	494 206	494 206		93%
15.3.	Содержание медучилища	12 125	12 125		6 481	6 481		6 014	6 014		5 345	5 345		89%
16.	Департамент по труду и социальным вопросам	704 170	700 892	3 278	350 237	349 112	1 125	359 269	357 475	1 794	296 514	295 611	903	83%
16.1.	Содержание аппарата департамента	28 341	28 341		15 191	15 191		15 301	15 301		12 770	12 770		83%
16.2.	Содержание учреждений социального обеспечения, пособия и социальная помощь, целевые программы	186 099	183 157	2 942	94 963	94 061	902	100 461	98 890	1 571	79 801	79 002	799	79%
16.3.	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию программ	121 643	121 307	336	64 461	64 238	223	62 559	62 336	223	52 945	52 841	104	85%
16.4.	Субвенции и субсидии из окружного и федерального бюджетов	364 737	364 737		174 114	174 114		179 440	179 440		149 707	149 707		83%
16.5.	Прочие расходы	3 350	3 350		1 508	1 508		1 508	1 508		1 291	1 291		86%
17.	Департамент имущественных и земельных отношений	100 976	51 064	49 912	68 251	24 291	43 960	69 178	25 218	43 960	48 571	15 246	33 325	70%
17.1.	Содержание аппарата комитета	35 593	34 681	912	16 584	16 174	410	17 593	17 183	410	14 787	14 637	150	84%
17.2.	Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью	50 850	1 850	49 000	44 401	851	43 550	44 319	769	43 550	33 784	609	33 175	76%
17.3.	Мероприятия по созданию единой автоматизированной системы реформирования регулирования и управления землей и иной недвижимостью	14 533	14 533		7 266	7 266		7 266	7 266		0
18.	Комитет по информатизации и сетевым ресурсам	108 347	108 152	195	44 886	44 786	100	46 615	46 515	100	36 635	36 626	9	79%
18.1.	Текущее содержание	10 331	10 136	195	4 840	4 740	100	4 933	4 833	100	3 872	3 863	9	78%
18.2.	Информационное обеспечение	98 016	98 016		40 046	40 046		41 682	41 682		32 763	32 763		79%
19.	Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог	750 905	719 346	31 559	350 456	337 800	12 656	353 326	339 474	13 852	285 484	280 757	4 727	81%
19.1.	Содержание аппарата департамента	12 804	11 611	1 193	5 733	5 172	561	5 720	5 159	561	3 633	3 617	16	64%
19.2.	Автомобильный транспорт	213 691	213 691		108 191	108 191		108 191	108 191		92 570	92 570		86%
	- субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам	203 166	203 166		102 911	102 911		102 911	102 911		88 514	88 514		86%
	- прочие субсидии	10 525	10 525		5 280	5 280		5 280	5 280		4 056	4 056		77%
19.3.	Дорожное хозяйство	438 679	415 079	23 600	197 677	188 677	9 000	195 517	186 517	9 000	148 006	147 586	420	76%
19.4.	Расходы на благоустройство	84 730	78 965	5 765	37 854	35 760	2 094	41 701	39 607	2 094	39 078	36 984	2 094	94%
19.5.	Капитальные вложения	1 001		1 001	1 001		1 001	2 197		2 197	2 197		2 197	100%
20.	Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Сургуту	11 264	7 208	4 056	7 929	3 873	4 056	7 929	3 873	4 056	1 727	1 727		22%
21.	Налоговая полиция	7 767	7 767		3 883	3 883		3 883	3 883		3 883	3 883		100%
22.	Управление исполнения наказаний	0			0			85	85		85	85		100%
23.	Городская прокуратура	1 750	1 750		787	787		787	652	135	392	330	62	50%
24.	Военная прокуратура	0			0			1 160		1 160	1 119		1 119	96%
25.	Отделение пенсионного фонда России по ХМАО	954	954		609	609		666	666		325	325		49%
26.	Прочие бюджетополучатели	0			0			0			0
	Всего расходов	10554400	7474917	3079483	4969846	3756561	1213285	5302773	3967641	1335132	4152648	3359289	793 398	78%
	Всего доходов	9954529			4284455			4287906			3720351
	Превышение доходов над расходами
	Превышение расходов над доходами	599 871			685 391			1014867			432 336
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на 01.07.2003										282 236

Приложение 4

к решению городской Думы

от 9 октября 2003 N 259-III ГД

Ожидаемое исполнение бюджета города по доходам за 9 месяцев 2003 года

                                                                                                                     (тыс. руб.)

Наименование дохода	Коды бюджетной классифика- ции	Утвержден- ный бюджет на 2003 год	Уточненный бюджет на 2003 год	Утвержден- ный бюджет 9 месяцев 2003 года	Уточнен- ный бюджет 9 месяцев 2003 года	Ожидаемое исполне- ние за 9 месяцев 2003 года	Процент Исполне- ния к уточнен- ному бюджету 9 месяцев 2003 года
1	2	3	4	5	6	7	8
Налоговые доходы	100000000	7 337 655	7 337 655	5 006 666	5 006 666	3 786 255	76
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала	101000000	6 358 203	6 358 203	4 331 179	4 331 179	3 025 790	70
Налог на прибыль организаций, подлежащий уплате в бюджет субъекта	101010200	3 439 516	3 439 516	2 304 476	2 304 476	1 161 256	50
Налог на прибыль организаций, подлежащий уплате в местный бюджет	101011000	545 955	545 955	365 790	365 790	203 621	56
Налог на доходы физических лиц	101020000	2 372 732	2 372 732	1 660 913	1 660 913	1 660 913	100
Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы	102000000	6 827	6 827	5 365	5 365	10 453	195
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ	102020000	6 557	6 557	5 095	5 095	10 011	196
Лицензионные и регистрационные сборы	102040000	270	270	270	270	442	164
Налоги на совокупный доход	103000000	87 413	87 413	53 146	53 146	47 123	89
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	103010000	17 600	17 600	10 560	10 560	12 050	114
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	103020000	69 813	69 813	42 586	42 586	35 073	82
Налоги на имущество	104000000	550 339	550 339	390 141	390 141	435 751	112
Налог на имущество физических лиц	104010000	7 126	7 126	4 418	4 418	4 418	100
Налог на имущество предприятий	104020000	542 171	542 171	384 941	384 941	430 223	112
Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения	104030000	1 042	1 042	782	782	1 110	142
Платежи за пользование природными ресурсами	105000000	47 111	47 111	29 629	29 629	12 436	42
Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)	105010000					-849
Плата за пользование лесным фондом	105040000					485
Плата за пользование водными объектами	105050000	2 619	2 619	2 043	2 043	5 267	258
Земельный налог	105070000	44 492	44 492	27 586	27 586	7 533	27
Прочие налоги, пошлины и сборы	140000000	287 762	287 762	197 206	197 206	254 702	129
Государственная пошлина	140010000	11 906	11 906	8 810	8 810	20 484	233
Налоги субъектов РФ	140040000	239 627	239 627	162 946	162 946	184 969	114
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц	140040100	239 627	239 627	162 946	162 946	184 969	114
Местные налоги и сборы	140050000	36 229	36 229	25 450	25 450	49 249	194
Целевой сбор на содержание милиции	140050200	3 997	3 997	2 998	2 998	3 728	124
Налог на рекламу	140050300	4 085	4 085	2 328	2 328	7 938	341
Лицензионный сбор за право торговли винно-водочными изделиями	140050500	1 191	1 191	857	857	1 056	123
Прочие местные налоги и сборы	140054000	27 343	27 343	19 267	19 267	36 527	190
Сбор за право торговли	140054010	22 117	22 117	15 481	15 481	13 545	87
Налог на перепродажу автомобилей	140054020	777	777	739	739	1 974	267
Сбор за открытие игорного бизнеса	140054030					8
Налог на содержание жилфонда и объектов социально-культурной сферы	140054040	4 062	4 062	3 047	3 047	21 000	689
Неналоговые доходы	200000000	616 198	616 198	424 790	424 790	389 989	92
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности муниципальных организаций	201000000	578 628	578 628	397 373	397 373	357 393	90
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству	201013000	2 500	2 500	2 000	2 000	9 873	494
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	201020000	521 129	521 129	359 986	359 986	312 968	87
Арендная плата за земли	201020200	253 800	253 800	167 508	167 508	167 508	100
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	201024300	267 329	267 329	192 478	192 478	145 460	76
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	201024310	242 984	242 984	173 003	173 003	125 985	73
Плата за наем жилья	201024320	24 345	24 345	19 475	19 475	19 475	100
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в местные бюджеты	201040300	33 982	33 982	14 370	14 370	12 977	90
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей	201203000					502
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства	201060000					56
Доходы от использования лесного фонда	201061600					56
Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	201083300	21 017	21 017	21 017	21 017	21 017	100
Административные платежи и сборы	206000000	11 120	11 120	8 066	8 066	5 002	62
Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в местные бюджеты	206403000	11 120	11 120	8 066	8 066	5 002	62
Штрафные санкции, возмещение ущерба	207000000	26 450	26 450	19 351	19 351	17 838	92
Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)	207020000	37	37	35	35		0
Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушения правил дорожного движения	207030000	26 413	26 413	19 316	19 316	17 838	92
Штрафы, взыскиваемые органами Министерства РФ по налогам и сборам	207031000	857	857	660	660	660	100
Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты	207034000	25 556	25 556	18 656	18 656	17 178	92
Прочие неналоговые доходы	209020000					9 756
Итого доходов		7 953 853	7 953 853	5 431 456	5 431 456	4 176 244	77
Безвозмездные перечисления	300000000	2 000 676	2 004 127	1 539 308	1 653 391	1 678 746	102
От других бюджетов бюджетной системы	302000000	1 995 447	1 998 898	1 534 079	1 648 162	1 648 162	100
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	302010000	201 027	201 027	179 472	171 472	171 472	100
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	302020000	473 087	475 378	313 454	334 277	334 277	100
Средства, получаемые по взаимным расчетам	302030000	201 359	202 519	199 966	201 126	201 126	100
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	302050000	1 119 974	1 119 974	841 187	941 287	941 287	100
Прочие безвозмездные перечисления	307000000	5 229	5 229	5 229	5 229	30 584	585
Всего доходов		9 954 529	9 957 980	6 970 764	7 084 847	5 854 990	83

Приложение 5

к решению городской Думы

от 9 октября 2003 N 259-IIIГД

Ожидаемое исполнение бюджета города по расходам за 9 месяцев 2003 года.
Ведомственная структура

                                                                                                                             (тыс. руб.)

N п/п	Наименование бюджетополучателей	Утвержденный бюджет 2003 года			Утвержденный бюджет 9 месяцев 2003 года			Уточненный план 9 месяцев 2003 года			Ожидаемое исполнение за 9 месяцев 2003 года			Про- цент ис- пол- не- ния
		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе
		Всего	бюджет текущих расходов	бюджет капита- льных расходов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капи- тальных расходов		бюджет текущих расхо- дов	бюджет капита- льных расхо- дов	Всего	бюджет текущих расходов	бюджет капита- льных расхо- дов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Администрация города Сургута	262 296	262 296	0	192 790	192 790	0	231 589	210 231	21 358	216 888	195 530	21 358	94%
1.1.	Содержание аппарата администрации	86 518	86 518		60 795	60 795		64 740	64 740		59 240	59 240		92%
1.2.	Содержание Думы города Сургута	4 067	4 067		3 198	3 198		3 198	3 198		1 299	1 299		41%
1.3.	Оплата договоров по средствам массовой информации	27 187	27 187		20 391	20 391		21 331	21 331		18 572	18 572		87%
1.4.	Медицинское страхование неработающего населения	143 450	143 450		107 588	107 588		111 088	111 088		111 088	111 088		100%
1.5.	Социологические исследования	456	456		342	342		4 842	4 842		1 481	1 481		31%
1.6.	Прочие расходы	618	618		476	476		1 182	1 182		0			0%
1.7.	Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР							3 850	3 850		3 850	3 850		100%
1.8.	Капитальное строительство							21 358		21 358	21 358		21 358	100%
	- субсидии на строительство жилья в Краснодаре							1 484		1 484	1 484		1 484	100%
	- приобретение имущества в муниципальную собственность							18 331		18 331	18 331		18 331	100%
	- доплаты по жилищным сертификатам							1 543		1 543	1 543		1 543	100%
2.	Департамент финансов	261 578	247 547	14 031	201 828	165 596	36 232	164 773	128 980	35 793	49 798	48 738	1 060	30%
2.1.	Содержание аппарата департамента	38 639	37 355	1 284	28 530	28 466	64	27 972	26 912	1 060	26 412	25 352	1 060	94%
2.2.	Резервный фонд	109 294	109 294		68 308	68 308		30 171	30 171		0			0%
2.3.	Расходы по обслуживанию внутреннего долга	52 764	52 764		35 593	35 593		30 431	30 431		0	0		0%
2.3.	- Европейский банк реконструкции и развития	52 764	52 764		35 593	35 593		30 431	30 431		0			0%
2.4.	Субсидии на продукцию сельскохозяйственного производства	38 254	38 254		26 413	26 413		26 413	26 413		23 229	23 229		88%
	- поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства	26 510	26 510		18 305	18 305		18 305	18 305		15 800	15 800		86%
	- поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства	11 744	11 744		8 108	8 108		8 108	8 108		7 429	7 429		92%
2.5.	Бюджетные кредиты	12 747	0	12 747	36 168	0	36 168	34 733	0	34 733	-12 715	-12 715		-37%
	- выдача кредитов	70 244		70 244	66 970		66 970	66 970		66 970	13 364	13 364		20%
	- возврат кредитов	-57 497		-57 497	-30 802		-30 802	-32 237		-32 237	-26 079	-26 079		81%
2.6.	Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР	9 880	9 880		6 816	6 816		11 705	11 705		10 996	10 996		94%
2.7.	Прочие расходы	0			0			3 348	3 348		1 876	1 876		56%
3.	Управление внутренних дел	363 672	358 672	5 000	250 428	247 178	3 250	312 539	309 289	3 250	308 991	306 793	2 198	99%
4.	Управление по развитию городского общественного самоуправления	17 520	17 520		11 809	11 809		12 809	12 809		12 716	12 716		99%
4.1.	Содержание аппарата управления	6 136	6 136		3 954	3 954		4 954	4 954		4 861	4 861		98%
4.2.	Развитие территориальных общественных советов самоуправления	11 384	11 384		7 855	7 855		7 855	7 855		7 855	7 855		100%
5.	МУ "Хозяйственно-эксплу- атационное управление администрации города"	93 340	91 875	1 465	64 894	64 319	575	71 368	68 805	2 563	48 154	46 619	1 535	67%
6.	Линейное управление внутренних дел на транспорте	10 771	10 746	25	7 591	7 566	25	14 429	14 380	49	13 947	13 947		97%
7.	Отряд государственной противопожарной службы - 1	94 878	93 395	1 483	65 263	63 780	1 483	82 940	81 950	990	77 863	77 345	518	94%
8.	Департамент архитектуры и градостроительства	2047356	57 655	1989701	1455940	38 895	1417045	1511692	39 854	1471838	1275577	35 183	1240394	84%
8.1.	Содержание аппарата департамента	33 555	33 555		22 805	22 805		23 738	23 698	40	21 792	21 752	40	92%
8.2.	Капитальные вложения	776 377		776 377	544 746		544 746	578 497		578 497	427 979		427 979	74%
8.3.	Капитальный ремонт							1 002		1 002	76		76	8%
8.4.	Прочие расходы	24 100	24 100		16 090	16 090		16 156	16 156		13 431	13 431		83%
8.5.	Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета	1053324		1053324	792 299		792 299	812 299		812 299	812 299		812 299	100%
8.6.	Субвенции на капитальный ремонт объектов социальной сферы из окружного бюджета	160 000		160 000			80 000	80 000		80 000	80 000		80 000	100%
9.	Комитет по природопользованию и экологии	104 363	88 363	16 000	71 591	58 326	13 265	74 960	57 860	17 100	63 971	49 789	14 182	85%
9.1.	Содержание аппарата комитета	10 174	10 174		6 601	6 601		6 793	6 793		6 277	6 277		92%
9.2.	Мероприятия по лесоохранным и лесовосстановительным работам	8 441	8 441		6 153	6 153		6 668	6 668		6 329	6 329		95%
9.3.	Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы	22 104	22 104		17 324	17 324		13 180	13 180		8 706	8 706		66%
9.4.	Расходы на благоустройство	46 674	46 674		27 579	27 579		30 600	30 600		27 953	27 953		91%
9.5.	Программа обеспечения населения качественной питьевой водой	970	970		669	669		619	619		524	524		85%
9.6.	Капитальные вложения	16 000		16 000	13 265		13 265	17 100		17 100	14 182		14 182	83%
10.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства	1683549	761 671	921 878	1236859	580 816	656 043	1464793	852 969	611 824	975 402	758 073	217 329	67%
10.1.	Содержание аппарата департамента	35 378	35 378		21 831	21 831		22 552	22 552		22 452	22 452		100%
10.2.	Содержание аппарата МУ "Дирекция по эксплуатации административных зданий и инженерных сетей"	386	386		21	21		11 146	11 146		10 650	10 650		96%
10.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы	0			0			168 362	168 362		126 287	126 287		75%
10.4.	Субсидии на покрытие убытков по содержанию и ремонту жилищного фонда	294 939	294 939		224 349	224 349		226 587	226 587		202 720	202 720		89%
10.5.	Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам	318 598	318 598		251 137	251 137		289 308	289 308		267 684	267 684		93%
10.6.	Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям	31 185	31 185		23 392	23 392		23 392	23 392		23 392	23 392		100%
10.7.	Расходы на благоустройство	60 184	60 184		44 315	44 315		44 480	44 480		39 243	39 243		88%
10.8.	Субсидии на покрытие убытков банных комбинатов	11 476	11 476		9 124	9 124		9 124	9 124		7 327	7 327		80%
10.9.	Газификация	6 699	6 699		4 689	4 689		4 954	4 954		4 954	4 954		100%
10.10.	Программа компьютеризации жилищно-коммунального хозяйства	2 470		2 470	1 715		1 715	2 924	2 924		2 810	2 810		96%
10.11.	Капитальный ремонт жилищного фонда и инженерных сетей	40 231		40 231	37 000		37 000	48 798	48 798		44 131	44 131		90%
10.12.	Приобретение новой техники и оборудования	19 683		19 683	16 077		16 077	14 837		14 837	13 206		13 206	89%
10.13.	Капитальные вложения	31 408		31 408	28 659		28 659	36 634		36 634	24 463		24 463	67%
10.14.	Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства	16 447	2 000	14 447	11 643	1 366	10 277	11 612	750	10 862	9 489	750	8 739	82%
10.15.	Содержание детских дворовых клубов	826	826		592	592		592	592		541	541		91%
10.16.	Резерв на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны	9 667		9 667	6 767		6 767	6 688		6 688	5 132	5 132		77%
10.17.	Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР	375 151		375 151	262 211		262 211	260 921		260 921	160 921		160 921	62%
10.18.	Проект развития коммунального хозяйства под заемные средства по программе ЕБРР	413 821		413 821	283 337		283 337	271 882		271 882	0		0
10.19.	Субсидии на капитальные вложения из окружного бюджета	15 000		15 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	100%
11.	Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	41 092	40 719	373	29 182	28 870	312	26 322	25 885	437	21 481	21 336	145	82%
11.1.	Содержание управления и спасательной службы	31 216	30 843	373	21 806	21 494	312	19 399	19 087	312	15 062	14 994	68	78%
11.2.	Содержание водолазно-спасатель- ной службы	9 876	9 876		7 376	7 376		6 923	6 798	125	6 419	6 342	77	93%
12.	Департамент образования и науки	1797506	1786665	10 841	1324676	1313835	10 841	1238347	1227218	11 129	1040395	1035779	4 616	84%
12.1.	Содержание аппарата департамента	20 638	20 594	44	15 999	15 955	44	16 017	15 973	44	15 283	15 239	44	95%
12.2.	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию прочих мероприятий	1776868	1766071	10 797	1308677	1297880	10 797	1222330	1211245	11 085	1025112	1020540	4 572	84%
13.	Сургутский государственный университет	210 489	206 715	3 774	157 314	154 240	3 074	161 815	158 741	3 074	149 067	147 218	1 849	92%
14.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	705 510	680 752	24 758	519 803	504 061	15 742	505 578	485 101	20 477	393 003	385 680	7 323	78%
14.1.	Содержание аппарата департамента	22 380	22 380		15 811	15 811		15 821	15 821	0	15 037	15 037	0	95%
14.2.	Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию прочих мероприятий	250 447	242 570	7 877	184 705	178 495	6 210	180 607	170 707	9 900	141 796	139 296	2 500	79%
14.3.	Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на проведение спортивных мероприятий	132 701	131 204	1 497	98 452	97 306	1 146	95 440	93 838	1 602	74 213	73 455	758	78%
14.4.	Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию прочих мероприятий	122 464	115 464	7 000	92 588	87 758	4 830	90 358	85 528	4 830	71 378	68 425	2 953	79%
14.6.	Содержание средних специальных учебных заведений культуры	89 018	82 716	6 302	64 192	62 271	1 921	63 698	61 188	2 510	46 372	45 362	1 010	73%
14.7.	Содержание музыкальных школ	88 500	86 418	2 082	64 055	62 420	1 635	59 654	58 019	1 635	44 207	44 105	102	74%
15.	Комитет по здравоохранению	1174347	1173193	1 154	825 643	824 489	1 154	841 573	840 411	1 162	813 853	813 388	465	97%
15.1.	Содержание аппарата комитета	13 678	13 678		9 419	9 419		10 114	10 114		9 557	9 557		94%
15.2.	Содержание учреждений здравоохранения	1148544	1147390	1 154	807 459	806 305	1 154	822 959	821 797	1 162	796 134	795 669	465	97%
15.3.	Содержание медучилища	12 125	12 125		8 765	8 765		8 500	8 500		8 162	8 162		96%
16.	Департамент по труду и социальным вопросам	704 170	700 892	3 278	523 341	520 913	2 428	545 302	543 158	2 144	488 507	487 344	1 163	90%
16.1.	Содержание аппарата департамента	28 341	28 341		21 672	21 672		21 782	21 782		21 287	19 019		98%
16.2.	Содержание учреждений социального обеспечения, пособия и социальная помощь, целевые программы	186 099	183 157	2 942	138 451	136 341	2 110	137 603	135 831	1 772	124 626	123 588	1 038	91%
16.3.	Содержание учреждений образования, расходы на реализацию программ	121 643	121 307	336	93 890	93 572	318	92 389	92 017	372	80 722	80 597	125	87%
16.5.	Субвенции и субсидии из окружного и федерального бюджетов	364 737	364 737		267 016	267 016		290 964	290 964		262 499	262 499		90%
16.6.	Прочие расходы	3 350	3 350		2 312	2 312		2 564	2 564		1 641	1 641		64%
17.	Департамент имущественных и земельных отношений	100 976	51 064	49 912	86 228	39 324	46 904	87 524	41 047	46 477	75 025	34 904	40 121	86%
17.1.	Содержание аппарата департамента	35 593	34 681	912	26 125	25 496	629	27 355	26 726	629	23 609	23 294	315	86%
17.2.	Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью	50 850	1 850	49 000	47 570	1 295	46 275	47 636	1 788	45 848	41 516	1 710	39 806	87%
17.3.	Мероприятия по созданию единой автоматизированной системы реформирования регулирования и управления землей и иной недвижимостью	14 533	14 533		12 533	12 533		12 533	12 533		9 900	9 900		79%
18.	Комитет по информатизации и сетевым ресурсам	108 347	108 152	195	75 066	74 966	100	74 327	74 227	100	69 386	69 286	100	93%
18.1.	Текущее содержание	10 331	10 136	195	8 004	7 904	100	8 161	8 061	100	7 852	7 752	100	96%
18.2.	Информационное обеспечение	98 016	98 016		67 062	67 062		66 166	66 166		61 534	61 534		93%
19.	Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог	750 905	719 346	31 559	537 316	511 454	25 862	548 002	511 017	36 985	479 325	457 373	21 952	87%
19.1.	Содержание аппарата департамента	12 804	11 611	1 193	9 025	8 142	883	9 013	8 130	883	9 341	9 164	177	104%
19.2.	Автомобильный транспорт	213 691	213 691		161 691	161 691		159 579	159 579		146 709	146 709		92%
	- субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам	203 166	203 166		153 588	153 588		152 706	152 706		141 193	141 193		92%
	- прочие субсидии	10 525	10 525		8 103	8 103		6 873	6 873		5 516	5 516		80%
19.3.	Дорожное хозяйство	438 679	415 079	23 600	309 780	289 780	20 000	317 547	287 620	29 927	267 306	251 671	15 635	84%
19.4.	Расходы на благоустройство	84 730	78 965	5 765	55 819	51 841	3 978	59 666	55 688	3 978	53 772	49 829	3 943	90%
19.5.	Капитальные вложения	1 001		1 001	1 001		1 001	2 197		2 197	2 197		2 197	100%
20.	Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Сургуту	11 264	7 208	4 056	9 384	5 328	4 056	9 384	5 328	4 056	9 384	5 328	4 056	100%
21.	Налоговая полиция	7 767	7 767		5 824	5 824		3 883	3 883		3 883	3 883		100%
22.	Сургутский межрайонный отдел управления Государственного Комитета по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по ХМАО	0			0			1 941	1 941		1 941	1 941		100%
23.	Управление исполнения наказаний	0			0			85	85		85	85		100%
24.	Городская прокуратура	1 750	1 750		1 207	1 207		787	652	135	787	652	135	100%
25.	Военная прокуратура	0			0			1 160		1 160	1 160		1 160	100%
26.	Отделение пенсионного фонда России по ХМАО	954	954		760	760		817	817		817	817		100%
27.	Прочие бюджетополучатели	0			0			0			0
	Всего расходов	10554400	7474917	3079483	7654737	5416346	2238391	7988739	5696638	2292101	6591406	5009747	1581659	83%
	Всего доходов	9954529			6970764			7083687			5854990			82%
	Превышение доходов над расходами
	Превышение расходов над доходами	599 871			683 973			905 052			736 416
	Ссуда из бюджета ХМАО										750 000
	Справочно
	Остатки бюджетных средств на 01.07.2003										282 236

Мэр города

А.Л. Сидоров

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.